一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面实施小学义务教育，教育坚持“全面教育，以人为本”的教育方针，努力提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

本年度年末机构数为1，无增减。

（三）重点工作概述

1、进一步加强领导班子凝聚力，创造力，敢拼敢闯的行动力。团结全体教职员工，打造团结、和谐、富有创新精神，勇于争取胜利的教师队伍。

   2、与时俱进，加强制度创新，进一步规范学校精细化管理，用制度管理学校，向制度要质量。确保学校的每一件事都有人做，并且做好。

3、打造傈僳族特色文化为核心，足球、篮球、文艺等特色项目为点缀的傈僳族特色文化学校。借助叶枝镇文体之乡优势、丰富的傈僳族特色文化优势，办好音节文字传承班，傈僳族手工艺制作班，组建好学校阿尺目刮表演队，开展好丰富多彩的文艺，体育活动，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

4、继续推进叶枝校区信息化建设。积极向上争取项目，力争在2018年内实现11台老旧电子白板的更新，严格督促教师积极运用教育信息化平台，用丰富的网络教育资源让枯燥的课堂活起来，学生的脑子转起来，让我们的老师和学生通过网络，将眼光看向外面、看向世界。

5、找准问题，聚焦校本教研，多派勤学、上进的老师外出培训，主动到教研活动有成效的校区观摩、学习，以教研促教学，以培训带全体。

6、依托叶枝镇宜人气候，继续绿化、美化校园，将叶枝校区打造为鸟语花香，四季如春的美丽校园，为师生创设舒适的学习，工作环境。

7、“安全工作，警钟长鸣”，尽全力抓好学校安全工作，创建平安校园，不让任何一朵祖国的花朵因学校安全工作的疏忽而凋零。

   8、依靠叶枝镇党委、政府，多方筹措师生、家长奖励资金，进一步加大师生表彰力度，确保每年召开一次叶枝镇教育工作会议，想尽一切办法提高教育教学质量。用我们的好成绩获得社会对教师的尊重，让教师活的有自尊、有自信，重塑叶枝镇尊师重教的良好风气。

  9、扎实推进学校党建工作。组织教师深入学习贯彻党的十九大精神，切实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，加强教师队伍思想政治建设，人人争做合格党员，人人争做优秀教师。

习近平新时代中国特色社会主义思想的提出，警示我们教育的发展也已进入了一个新时代，陈宝生部长送给我们老师的红包也激励着我们全力以赴地干好我们热爱的教育事业。新时代，新征程，我们唯有不忘初心、牢记使命，努力办好让叶枝人民满意的教育！

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，事业编制72人。在职实有61人，提前退休2人，其中： 财政全供养61人。财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制：0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 887.06万元，其中：一般公共预算887.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入887.06万元，其中:本年收入887.06万元。上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款887.06万元（本级财力:887.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 887.06万元。本级财力安排支出 887.06万元，其中，基本支出887.06万元。项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，(1)205-02-02(教育支出-普通教育-小学教育)：659.86万元。主要用于工资福利支出(2)208-05-05（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）：90.79万元，主要用于职工基本养老保险缴费(3)210-11-02（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）：34.70万元，主要用于事业单位医疗缴费；(4)210-11-03（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）：18.49万元，主要用于公务员医疗保险缴费;(5)221-02-01（住房保险支出-住房改革支出-住房公积金）：83.22万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出887.06万元，项目支出0万元）。

（1）301（工资福利支出）857.49万元，分别是：01基本工资134.85万元；02（津贴补贴）330.65万元；03（奖金）

16.86万元；07（绩效工资）114.46万元；08（机关事业单位基本养老保险缴费）90.79万元；10（职工基本医疗保险缴费）32.36万元；11（公务员医疗保险缴费）18.49万元；12（其他社会保障缴费）5.57万元，13（住房公积金）83.22万元；99（其他工资福利支出-临时工工资）30.24万元。

（2）302（商品和服务支出）25.21万元，分别是：01(办公费)10.15万元；13（维修（护）费）1万元；28（工会经费）13.87万元；29（福利费）0.19万元。

（3）303（对个人和家庭的补助）4.36万元，分别是05（遗属生活补助）2.06万元；99（其他对个人和家庭的补助-班主任津贴）2.3万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县叶枝中心完小无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

维西县叶枝中心完小无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

维西县叶枝中心完小无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    维西县叶枝中心完小无政府采购预算情况。

七、基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算变动的情况：2018年，本部门基本支出预算安排887.06万元，与上年预算数相比下降166.42万元，下降16%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

维西县叶枝中心完小无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排中，2018年三公经费的公务接待费预算数为3万元，上年预算数为3.17万元，与上年相比，减少0.17万元，减幅为6%。减少原因说明：由于我校积极响应中央八项规定，本着厉行节约的原则，故减少三公经费中的公务接待费预算0.17万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。维西县叶枝中心完小2018年部门预算公开情况表