一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

1．主要职能。实施义务教育，培养德、智、体全面发展的人才。    

2．机构情况，机构1个维西傈僳族自治县巴迪中心完小。    

3．人员情况，编制59人实有在职52人，提前退休5人。调出1人    

（三）重点工作概述    

1、进一步加强领导班子凝聚力，创造力，敢拼敢闯的行动力。团结全体教职员工，打造团结、和谐、富有创新精神，勇于争取胜利的教师队伍。    

2、与时俱进，加强制度创新，进一步规范学校精细化管理，用制度管理学校，向制度要质量。确保学校的每一件事都有人做，并且做好。    

3、找准问题，聚焦校本教研，多派勤学、上进的老师外出培训，主动到教研活动有成效的校区观摩、学习，以教研促教学，以培训带全体。    

4、“安全工作，警钟长鸣”，尽全力抓好学校安全工作，创建平安校园，不让任何一朵祖国的花朵因学校安全工作的疏忽而凋零。    

5、扎实推进学校党建工作。组织教师深入学习贯彻党的十九大精神，切实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，加强教师队伍思想政治建设，人人争做合格党员，人人争做优秀教师。    

总之，往前看有差距，还有很多工作没有到位，有待改进和努力。只有脚踏实地，稳中求进，并在上级领导的帮助和指导下，依靠广大教职员工，与同事齐心协力、团结一致、努力拼搏，明天的工作将更有希望、更加美好﹗    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位个；特殊供给单位个；自收自支单位个。财政全供给单位中行政单位个；参公管理事业单位个；非参公管理事业单位个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制59人，其中：行政编制人，事业编制59人。在职实有52人，提前退休5人。其中： 财政全供养52人，财政部分供养人，非财政供养人。    

离退休人员23人，其中： 退休23人，。    

车辆编制辆，实有车辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2018年部门财务总收入827.61万元，其中：一般公共预算827.61万元，政府性基金万元，国有资本经营收益万元，事业收入万元，事业单位经营收入万元，其他收入万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2018年部门财政拨款收入827.61万元，其中:本年收入827.61万元，上年结转收入万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款827.61万元（本级财力827.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2018年部门预算总支出 827.61万元。本级财力安排支出 827.61万元，其中，基本支出827.61万元，项目支出0万元。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

功能科目分组，主要用于1、教育支出612.69万元；2、社会保障和就业支出86.4万元；4、医疗卫生与计划生育支出50.09万元；4、住房保障支出78.43万元。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

经济科目分组其中：基本支出827.61.万元，301工资福利支出796.2万元；其中：30101基本工资132.71万元，30102津贴补贴300.82万元，30103奖金16.59万元，30107绩效工资105.07万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费86.4万元，30110职工基本医疗保险缴费30.5万元，30111公务员医疗补助缴费17.43万元，30112其他社会保障缴费5.21万元，30113住房公积金78.43万元，30199其他工资福利支出23.04万元。302商品和服务支出22.84万元，30201办公费8.6万元，30213维修费1万元，工会经费13.07万元，30229福利费0.17万元，303对个人和家庭补助支出8.57万元，30305生活补助7.17万元，30399其他对个人家庭补助1.4万元）。    

五、省对下转项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

2018年部门预算巴迪小学无省对下专项转移支付项目。    

（二）与中央配套事项    

2018年部门预算巴迪小学无中央配套事项。    

（三）按既定政策标准测算补助事项    

2018年部门预算巴迪小学无按既定政策标准测算补助事项。    

六、政府采购预算情况    

2018年部门预算巴迪小学无政府采购预算项目。    

七、基本支出预算变动的主要原因    

（一）2018年，本部门基本支出预算安排827.61万元，与上年预算数相比下降118.66万元，下降12.54%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。
八、项目支出预算变动的主要原因    

（一）……    

（二）……    

（三）……    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

……    

（二）机关运行经费安排    

我校严格执行中央八项规定，本着厉行节约的精神，2018年公务接待费预算2万元；2017年公务接待费预算2.59万元，比2017年减少0.59万元，减少23%。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

维西县巴迪小学部门预算公开情况表1.xls