一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面实施小学义务教育，教育坚持“全面教育，以人为本”的教育方针，努力提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

本年度年末机构数为1，无增减。

（三）重点工作概述

为加强学校教学质量的提高，学校非常重视教研室建设和教研活动的开展，教研室建设是提高教学管理的一项有效措施。积极开展教研活动是提高教育质量最有效的手段。不断创新教研活动的新模式。校领导坚持带课，坚持听课，坚持参加教研活动，一年来我校教室研制定了行之有效教研活动方案，一是认真落实好上级教育教学部门交给的各项培训任务，并合理安排教师进行培训，加强了建设教师队伍的专业技术能力培养。二是通过请进来走出去的方式，利用教科月活动之际我校邀请了教育教学中心的专家教师及学科带头人到我校给年轻教师进行指导。并带着班子、教科室人员、骨干教师、年轻教师带着问题多次到其他兄弟学校参观学习。通过这样的方式教师们开阔了眼界，增长了知识，找到了自己不足 。三是校区一学期一次大型教育科研月活动和每月各校点一次教研活动。有力的推动了青年教师教学基本功的训练和教育教学技能的提升。对青年教师快速成为我校区骨干教师创设了很好的平台。四是老教师与参加工作近五年的年轻教师形成结对帮扶，一个老教师带一个年轻教师进行指导。通过拜师形成师生关系，使年轻教师快速成长起来，成为我校区的中流砥柱，为塔城教育的长足发展打下坚实的基础。五是制定了塔城中心完小提质增效行动计划，每学期每月一次。

1、为教师搭建三个平台，让老师们走出去、流进来、沉下去。 走出去：搭建信息平台，组织各种培训，让老师们走出去看一看，听一听，想一想，开阔视野，提升教育观念。

流进来：搭建交流平台，把城区的青年教师交流过来，补充新鲜血液，通过互动，研讨，交流，提升教学水平。

沉下去：搭建激励平台，完善各种评价机制，让老师们踏实做好每项工作，奖罚分明，提升教学质量。

2、加强德育管理，规范学生行为，树立学生正确的人生观。使学生成为一个懂礼貌，知名理，爱学习的孩子。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制0人，事业编制98人。在职实有88人，提前退休16人，其中： 财政全供养88人。财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制：0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1500.57万元，其中：一般公共预算1500.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1500.57万元，其中:本年收入1500.57万元。上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1500.57万元（本级财力:1500.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1500.57万元。本级财力安排支出 1500.57万元，其中，基本支出1500.57万元。项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，(1)205-02-02(教育支出-普通教育-小学教育)：1111.19万元。主要用于工资福利支出；(2)208-05-05（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）：155.23万元，主要用于基本养老保险缴费；(3)210-11-02（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）：59.51万元，(4)210-11-03（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）：31.75万元，主要用于公务员医疗补助缴费；(5)221-02-01（住房保险支出-住房改革支出-住房公积金）：142.88万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1500.57万元，项目支出0万元）。

（1）301（工资福利支出）1446.18万元，分别是：01基本工资247.53万元；02（津贴补贴）536.90万元；03（奖金）30.94万元；07（绩效工资）191.24万元；08（机关事业单位基本养老保险缴费）155.23万元；10（职工基本医疗保险缴费）55.57万元；11（公务员医疗保险缴费）31.75万元；12（其他社会保障缴费）9.50万元，13（住房公积金）142.88万元；99（其他工资福利支出-临时工工资）44.64万元。

（2）302（商品和服务支出）40.14万元，分别是：01(办公费)15.01万元；13（维修（护）费）1万元；28（工会经费）23.81万元；29（福利费）0.31万元。

（3）303（对个人和家庭的补助）14.25万元，分别是05（遗属生活补助）10.95万元；99（其他对个人和家庭的补助-班主任津贴）3.3万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县塔城中心完小无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项与中央配套事项。

维西县塔城中心完小无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

维西县塔城中心完小无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

维西县塔城中心完小无政府采购预算情况。

七、基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算变动的情况：2018年，本部门基本支出预算安排1500.57万元，与上年预算数相比下降285.54万元，下降16%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

维西县塔城中心完小无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排中，2018年三公经费的公务接待费预算数为4万元，上年预算数为4.46万元，与上年相比，减少0.46万元，减幅为11%。。减少原因说明：由于我校积极响应中央八项规定，本着厉行节约的原则，故减少三公经费中的公务接待费预算0.46万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。维西县塔城中心完小2018年部门预算公开情况表