一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面实施小学义务教育，教育坚持“全面教育，以人为本”的教育方针，努力提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

本年度年末机构数为1，无增减。

（三）重点工作概述

教学常规是教师开展日常教学工作的准则，良好的管理体制是我们顺利实施课程改革、提高教学质量的重要保证，因此，我们始终抓实抓好，重点做以下几点工作。

（1）、严格按《新课程标准》，开齐、上足，教好每一门课程，不随意增减，严禁语数科占用艺体科。严把每一科的教学时间和教学质量。

（2）、进一步规范和强化教学常规检查工作。教导处每月底进行一次教学常规检查。不同年级，不同科目有不同要求，每次检查前教导处提出各项常规工作量，要求老师做到有质有量地完成各项常规工作。每次检查后，教导处针对在检查教案、作业批改中存在的问题，在周前会上公布，表扬优秀，指出不足，面对面提出整改意见，真正做到服务于广大师生。

（3）、以“学生”为中心点，规范学习行为着力抓好学生的“规范”教育。从学生的基础文明行为，养成教育的训练抓起，抓纪律，抓常规，抓行为。本学年狠抓学生早读及午自习、班主任跟班及优秀班评比。效果非常好。

（4）、积极开展各项竞赛活动。通过竞赛有利于提升一所学校的办学层次，从侧面可以看出一所学校的教学质量和办学水平。“六一”以班级为单位开展的文艺演出等。通过一系列竞赛活动，培养了一批具有一定特长的学生，为今后参加高一层次的竞赛活动奠定了基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，事业编制75人。在职实有66人，提前退休4人，其中： 财政全供养66人。财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制：0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入984.08万元，其中：一般公共预算984.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入984.08万元，其中:本年收入984.08万元。上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款984.08万元（本级财力:984.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出984.08万元。本级财力安排支出 984.08万元，其中，基本支出984.08万元。项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，(1)205-02-02(教育支出-普通教育-小学教育)：731.77万元。主要用于工资福利支出；(2)208-05-05（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）：100.55万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；(3)210-11-02（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）：38.60万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；(4)210-11-03（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）：20.57万元，主要用于公务员医疗补助缴费；(5)221-02-01（住房保险支出-住房改革支出-住房公积金）：92.59万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出984.08万元，项目支出0万元）。

（1）301（工资福利支出）950.71万元，分别是：01基本工资150.86万元；02（津贴补贴）367.34万元；03（奖金）18.86万元；07（绩效工资）127.51万元；08（机关事业单位基本养老保险缴费）100.55万元；10（职工基本医疗保险缴费）36.01万元；11（公务员医疗保险缴费）20.57万元；12（其他社会保障缴费）6.19万元，13（住房公积金）92.59万元；99（其他工资福利支出-临时工工资）30.24万元。

（2）302（商品和服务支出）27.58万元，分别是：01(办公费)10.94万元；13（维修（护）费）1万元；28（工会经费）15.43万元；29（福利费）0.21万元。

（3）303（对个人和家庭的补助）5.79万元，分别是05（遗属生活补助）2.89万元；99（其他对个人和家庭的补助-班主任津贴）2.9万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县中路中心完小无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

维西县中路中心完小无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

维西县中路中心完小无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

维西县中路中心完小无政府采购预算情况。

七、基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算变动的情况：2018年，本部门基本支出预算安排984.08万元，与上年预算数相比下降31.37万元，下降3%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

维西县中路中心完小无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排中，2018年三公经费的公务接待费预算数为3万元，上年预算数为2.88万元，与上年相比，增加0.12万元，增幅为5%。增加原因说明：我校积极响应中央八项规定，本着厉行节约的原则，但增加教师培训及教研活动次数，故增加三公经费中的公务接待费预算0.12万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。维西县中路中心完小2018年部门预算编制说明