一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面实施小学义务教育，教育坚持“全面教育，以人为本”的教育方针，努力提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

本年度年末机构数为1，无增减。

（三）重点工作概述

教学管理工作中，我们首先要求教师严格遵守教学常规。教师备课、课堂教学、作业批改、课外辅导等工作学校每周都有检查，每周都有检查反馈，年终切实考核，按实绩兑现奖惩，从根本上调动了广大教职工的教学工作热情。

抓教学必须抓科研。我乡把抓校本科研活动作为提高教学质量的突破口，抓牢抓实。认真组织 “教育科研活动月”活动和教育科研活动月”活动。每次活动都做到有目标有计划，精心组织安排。两次“月活动”都把教师基本功学习交流和比赛作为重点来抓。我们还特别重视教科研活动的创新工作。

1、进一步重视提升教师信息技术应用能力和课堂教学实践能力的工作，根本上提高课堂教学效益。

2、实行年级组教研管理模式，加强教师横向交流。研讨工作既重视解决问题又重视专业发展。

3、进一步积极落实“一岗双责”，进一步抓好学校“三风”建设；进一步加强教师师德师风建设，增强教师事业心责任感。

4、进一步抓紧抓好“控辍保学”工作和校园安全工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，事业编制84人。在职实有69人，提前退休14人，其他人员（留职创业）1人，其中： 财政全供养69人。财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制：0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1206.40万元，其中：一般公共预算1206.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1206.40万元，其中:本年收入1206.40万元。上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1206.40万元（本级财力:1206.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1206.40万元。本级财力安排支出 1206.40万元，其中，基本支出1206.40万元。项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，(1)205-02-02(教育支出-普通教育-小学教育)：897.78万元，主要用于工资福利支出；(2)208-05-05（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）：121.68万元，主要用于职工基本养老保险缴费；(3)210-11-02（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）：47.47万元，主要用于基本医疗保险缴费(4)210-11-03（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）：25.32万元，主要用于公务员医疗保险缴费；(5)221-02-01（住房保险支出-住房改革支出-住房公积金）：113.95万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1206.40万元,项目支出0万元）。

（1）301（工资福利支出）1161.84万元，分别是：01基本工资196.62万元；02（津贴补贴）426.58万元；03（奖金）

24.58万元；07（绩效工资）152.25万元；08（机关事业单位基本养老保险缴费）121.68万元；10（职工基本医疗保险缴费）44.31万元；11（公务员医疗保险缴费）25.32万元；12（其他社会保障缴费）7.59万元，13（住房公积金）113.95万元；99（其他工资福利支出-临时工工资）48.96万元。

（2）302（商品和服务支出）31.94万元，分别是：01(办公费)11.7万元；13（维修（护）费）1万元；28（工会经费）18.99万元；29（福利费）0.25万元。

（3）303（对个人和家庭的补助）12.62万元，分别是05（遗属生活补助）9.72万元；99（其他对个人和家庭的补助-班主任津贴）2.9万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县维登中心完小无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

维西县维登中心完小无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

维西县维登中心完小无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

维西县维登中心完小无政府采购预算情况。

七、基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算变动的情况：2018年，本部门基本支出预算安排1206.40万元，与上年预算数相比下降139.15万元，下降11%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

维登中心完小无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排中，2018年三公经费的公务接待费预算数为3万元，上年预算数为3.50万元，与上年相比，减少0.50万元，减幅为15%。减少原因说明：由于我校积极响应中央八项规定，本着厉行节约的原则，故减少三公经费中的公务接待费预算0.50万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。维西县维登中心完小2018年部门预算公开情况表