一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

青少年校外活动中心是学校实施素质教育的重要组成部分，是联系学校教育、家庭教育和社会教育的桥梁和纽带，是培养青少年专业特长的重要阵地和有效载体。    

（二）机构设置情况    

独立核算机构1个。下设中心主任办1个，办公室1个，综合办1个。编制6人，在职6人，提前退休1人。    

（三）重点工作概述    

青少年校外活动中心是学校实施素质教育的重要组成部分，是联系学校教育、家庭教育和社会教育的桥梁和纽带，是培养青少年专业特长的重要阵地和有效载体。我县校外活动中心以服务学校为宗旨，面向全县青少年，一切工作从有利于青少年成长的角度出发，通过开展丰富多彩的校外活动，引导青少年学生健康、快乐地成长。可谓是：常规活动形式多样、主题活动丰富多彩、培训活动魅力无穷、特色培训彰显品牌。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位个；特殊供给单位个；自收自支单位个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制6人，其中：行政编制人，事业编制6人。在职实有6人，提前退休1 人。其中： 财政全供养 6人，财政部分供养人，非财政供养人。    

离退休人员人，其中： 离休人，    

车辆编制辆，实有车辆辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2018年部门财务总收入96.73万元，其中：一般公共预算96.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2018年部门财政拨款收入96.73万元，其中:本年收入96.73万元，上年结转收入万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.73万元（本级财力96.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2018年部门预算总支出 96.73万元。本级财力安排支出 96.73万元，其中，基本支出96.73万元，项目支出0万元。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

功能科目分组，主要用于1、教育支出68.9万元；2、社会保障和就业支出11.3万元；3、医疗卫生与计划生育支出6.44万元；4、住房保障支出10.09万元。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

经济科目分组，其中：基本支出96.73万元，301工资福利支出92.22万元，30101基本工资18.55万元，30102津贴补贴29.67万元，30103奖金2.32万元，30107绩效工资13.46万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费11.3万元，30110职工基本医疗保险缴费3.92万元，30111公务员医疗补助缴费2.24万元，30112其他社会保障缴费0.67万元，30113住房公积金10.09万元。302商品服务支出4.51万元。30201办公费1.81万元，30213    

维修维护费1万元，30228工会经费1.68万元。30229福利费0.02万元。    

五、省对下转项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

2018年部门预算青少年校外活动中心无省对下专项转移支付项目清单项目。    

（二）与中央配套事项    

2018年部门预算青少年校外活动中心无中央配套事项。    

（三）按既定政策标准测算补助事项    

2018年部门预算青少年校外活动中心无既定政策标准测算补助事项。    

六、政府采购预算情况    

2018年部门预算青少年校外活动中心无政府采购预算项目。    

七、基本支出预算变动的主要原因    

（一）2018年，本部门基本支出预算安排96.73万元，与上年预算数相比下降11.8万元，下降10.87%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。
八、项目支出预算变动的主要原因    

（一）……    

（二）……    

（三）……    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

……    

（二）机关运行经费安排    

2018年公务接待费预算为0.5万元，比上年减少0.59万元，比上年减少23%。减少的原因是：我校严格遵守中央八项规定，本着厉行节约的思想，“三公”经费预算比上年减少23%。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。维西县青少年校外活动中心2018年部门预算公开情况表