目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟定全县文化、文物、体育、新闻出版、旅游事业发展规划并组织实施；

贯彻执行文化艺术、体育、新闻出版、著作权管理、旅游、文物、博物馆事业方面的法律法规和方针政策；

负责全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各类文化艺术发展；

负责全县重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；

指导全县图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动实施文化惠民工程；

负责全县文化市场及广播电视有关行业执法工作；监督管理美术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业；

依法查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全县“扫黄打非”工作；

负责全县群众体育、竞技体育、青少年体育发展事业；推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理，承办全县重大体育活动，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作，监督管理全县体育经营活动；组织文物资源普查、调查；

指导和协调全县文物保护工作，履行文物行政执法督查职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；组织开展文物保护宣传工作；依法监督和管理文物流通；

负责文物管理、流散文物征集、文物勘查、文物认定工作；

承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；

牵头组织全县旅游整体形象的对外宣传和推广活动；组织制定旅游区、服务旅游和旅游产品等方面的服务标准并监督执行；

组织全县旅游资源的普查工作；负责检测全县旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作；组织开展旅游从业人员培训，推进旅游服务质量的提升；

统筹规划全县文化产业、体育产业、旅游产业发展，指导各类产业基地和特色产业群建设，督促重大产业项目实施，指导文化、体育、旅游类会展活动。

（二）机构设置情况

维西县文体广电旅游局内设：办公室、体育中心、旅游股、财务室、文化市场股、文化市场执法大队、群众文化中心共7个科室。

下属单位包括图书馆、文化馆、艺术团、非遗保护所、广播站、电影管理服务站、电视台、艺术团8个基层。

（三）重点工作概述

一、抓好文体活动。一是抓好群众性文化活动，健全基层文化工作网络，加大对特色文化的指导力度，创新和规范文化活动的内容和形式。二是举办一期青少年免费书法培训班。举办一期书美影展。举办一次老年才艺大赛。三是争取全省摄影骨干培训班落地维西，四是做好彩云奖参赛的前期准备工作，五是组织举办好迪庆州8月8日全民健身运动;组织开展好三江杯系列活动;组建维西射箭协会并开展活动;继续抓好老年体育工作。

二、继续加大非物质文化遗产的传承和保护力度。1、及时做好云张、和文喜、和明远、木逢春、木仙等代表性传承人的抢救性记录与保护；2、做好非遗档案数据库建设，不断完善资料档案；3、完成傈僳族瓦器器攀天阁传习中心建设和布展工作；4、2—3月完成省级非物质文化代表性传承人申报工作；5、完成《维西傈僳族自治县非物质文化遗名录》第三卷的出版工作；6、举办第十三个“文化遗产日”宣传系列活动； 7、根据上级安排的非遗项目专项保护资金，积极完成好项目传承与保护工作；8、完成同乐传统民间建筑群主体维修；9、完成康普寿国寺三防方案的审批；10、完成叶枝土司衙署环境综合治理验收工作。

三、完善公共文化设施。继续抓好各乡镇综合文化中心建设工作。

四、实施惠民工程。一是继续加大图书馆、文化馆免费开放工作力度，增加服务项目，让更多的群众享受免费文化生活。积极做好校园文化、社区文化的指导和辅导工作。二是继续完善“农家书屋”的建设工作。加强文化阵地管理；进一步完善文化信息共享工程，扩大服务范围。三是结合文化部、财政部“数字图书馆”推广工程，利用电子阅览室自身优势搞好读者服务工作。四是完成全年60场惠民下乡及文艺下基层演出。

五、加大文化市场监管力度。一是做好“网吧”经营场所的管理工作，加强对网吧规范经营的监控，确保社会安全、校园安全。二是深入开展“扫黄打非”工作，强化文化、新闻出版市场监管。三是确保娱乐场所的安全稳定，及时排除安全隐患，严厉查处非法出版物和盗版音像制品。加大市场整治力度，力求把文化市场的违规违法现象消灭在萌芽状态中，为未成年人健康成长营造一片洁净、清新的文化环境。 六、加大新闻宣传力度。继续加大精准扶贫宣传力度，深入开展记者下基层活动，挖掘采访一些先进典型集体和个人，争取在中央、省级媒体播出。同时，在制播能力建设方面，将积极向上对接争取资金，改善现有播出设备，使全台各项工作再上一个新台阶。

七、继续抓好广电工作。继续巩固完善好直播卫星公共服务体系。继续推进中央广播电视节目无线数字覆盖化补点工程项目。继续做好西新台站的维护工作，拟定FM数字化发射置换前期方案。、按上级要求启动并按进度完成好应急广播的各阶段工作任务。继续做好广播电视安全播出工作。

八、加大对外交流。积极创新对外文化交流方式方法，制定年度文化交流计划，利用维西县大词戏古乐团、延祖传承协会等，结合旅游推介、文化交流，着力拓展网络、新闻媒体的文化宣传，实施维西县优秀文艺作品普及与推广，加强对外文化交流与合作，打造一批对外文化交流品牌，扩大维西县优秀艺术作品影响力。

九、继续做好旅游工作。1、组织召开维西旅游昆明推介会；2、推动塔城精品民宿建设及达摩祖师洞转山文化节活动；3、加快推动与奥动文化旅游投资有限公司合作，进一步推动维西县文化生态旅游建设；4、南几洛景区基础设施建设；5、维西县全域旅游产品的具体规划；6、完成塔城镇及攀天阁两个乡镇乡村旅游发展规划的县级评审；7、力争旅游人次比上年增长5%，旅游社会收入增长3%。

十、继续抓好项目工作。1、进一步加大区位、资源优势和存在机遇的宣传，做好现有在建项目的上下游配套产业的招商引资文章，让更多的人认识并了解我县旅游资源，让更多的投资者前来我县，共谋发展。2、加强与在建项目的联系和沟通，及时协调解决存在问题，确保项目按预期进度安全施工。协调好招商项目发展与居民利益、人居环境之间的矛盾，保稳定促发展。

十一、继续抓好目标督查工作、综治维稳、安全生产、消防安全、行政审批、政务服务、禁毒防艾、森林防火、信访、普法工作、全民科学素质提升等工作。

十二、继续抓好党风廉政和党建工作。1、着力加强党风廉政宣传教育，认真组织全体干部职工学习有关政策法规。2、进一步落实党风廉政建设责任制。3、加强领导，把各项任务落到实处。4、继续抓紧学习教育，与时俱进地更新思想观念，强化机关党建工作的责任感和紧迫感；加强对工作的督促检查，提高日常工作质量；适应新的形势对机关党建工作提出的新的要求，与时俱进地创新活动载体、优化活动形式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制 17人，事业编制82人。在职实有94人，其中： 财政全供养 94人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

提前退休10人；其中行政提前退休4人，事业提前退休6人。

离退休人员46人，其中： 离休0人，退休46人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1609.88万元，其中：一般公共预算1609.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1609.88万元，其中:本年收入1609.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1609.88万元（本级财力1609.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1609.88万元。本级财力安排支出 1609.88万元，其中，基本支出1409.88万元，项目支出200万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，总支出1609.88万元。其中：一、文化体育与传媒支出981.63万元；1、文化695.14万元；（1）、行政运行136.21万元；（2）、图书馆65.28万元；（3）、艺术表演团体196.02万元；（4）、群众文化60.28万元；（5）、文化创作与保护53.79万元；（6）、其他文化支出183.56万元；主要用于人员经费和机构运转。2、文物1万元；（1）、其他文物支出1万元；用于文物方面的办公业务费用。3、体育30.31万元；（1）、其他体育支出30.31万元；在应用于人员经费和机构运转；4、新闻出版广播影视支出255.18万元；（1）、广播202.86万元、（2）、电影52.32万元；主要用于人员工资及机构运转。二、社会保障和就业支出151.25万元；1、行政事业单位离退休151.25万元；（1）、机关事业单位基本养老保险缴费支出151.25万元。三、医疗卫生与计划生育支出87.99万元；1、行政事业单位医疗87.99万元；（1）、行政单位医疗10.73万元；（2）、事业单位医疗46.67万元；（3）、公务员医疗30.59万元；主要用于人员医疗保险缴费。四、商业服务业等支出251.35万元；1、旅游业管理与服务支出251.35万元；（1）、行政运行51.35万元；主要用于人员工资和机构运转；（2）、旅游宣传200万元；主要用于旅游规划、旅游标识牌租金、支付旅游开发接待费等。五、住房保障支出137.66万元；1、住房改革支出137.66万元；（1）、住房公积金137.66万元。用于住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1409.88万元，项目支出200万元）。其中：一、工资福利支出1258.13万元；1、基本工资221.76万元；2、津贴补贴468.28万元；3、奖金27.72万元；4、绩效工资158.93万元；5、机关事业单位基本医疗保险缴费151.25万元；6、职工基本医疗保险缴费53.53万元；7、公务员医疗补助经费30.59万元；其他社会保障缴费8.41万元；8、137.66万元。二、商品服务支出299.02万元；1、办公费65.76万元；2、电费1万元；3、差旅费4万元；4、维修（护）费1万元；5、租赁费30万元（广告牌租金）；6、公务接待费74万元（正常接待费和旅游开发接待费）；7、委托业务费100万元（全域旅游规划费）；8、工会经费22.94万元；9、福利费0.23万元；三、对个人和家庭的补助52.73万元；1、生活补助52.73万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目--无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组--无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组--无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金122.65万元。

七、预算收支增加变化情况说明

（一）基本支出增加变化情况说明

1、‘三公经费’与上年对比增加49.4万元，增幅为122%。其中：公务接待费增加43.04万元；增幅为195.99%；公务用车运行维护增加6.36万元；增幅为34.12%。当年增加的主要是上年压缩年初预算，而2018年按实际支出所需预算所致。

2、基本支出为上年合计为1583.77万元；2018年为1409.88万元；减少173.89万元，减幅为10.98%；其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本；其中：1、工资福利支出上年为1327.21万元；2018年为1258.13万元；减少69.08万元，减幅为5.2%；2、商品服务支出上年为94.35万元；2018年为99.02万元；增加4.67万元，增幅为4.95%。增加原因为人员增加所致。3、对个人和家庭的补助上年为162.21万元，2018年为52.73万元，减少109.48万元；减幅为67.49%；减少原因为住房公积金上年在对个人和家庭的补助中，2018年调到工资福利支出中所致。

3、没有其他情况

（二）、项目支出预算变动的主要原因

（一）项目支出与上年相同、都是200万元没有变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

专业名词解释--无

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排75.76万元；其中：1、办公费65.76万元；2、电费1万元；3、差旅费4万元；4、维修（护）费1万元；5、公务接待费4万元。

（三）国有资产占用情况

国有资产占用情况--无

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。维西县文体广电旅游局2018年部门预算公开情况表