一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县供销合作社肩负着指导和推动农村合作经济组织发展的职责，行使社有资产出资人代表和监督、管理职能。县社下设了5个办公室，6个直属公司，10个基层供销社，3个县级配送中心，6个乡镇农贸市场。建有一字发商务酒店、维合酒店、永春供销宝晟酒店、维西大酒店、供销社永乐江购物超市、巴迪购物超市和攀天阁富邦超市等对外联合经营服务点。全系统有干部职工118人（其中，县社机关有10人，5人实行参照公务员管理、5人实行企业化管理）。退休职工156人。

（二）机构设置情况

1．机构情况。我部门纳入财政部门2018年度部门预算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。单位预算级次为1级预算单位，执行事业单位会计制度。

2．人员情况。我部门纳入财政部门2018年度部门预算编报的结构编制人数5人，年初实有人数6人，其中提前退休享受在职优惠政策一人。

（三）重点工作概述

（一）持续推进综合改革

推进供销合作社综合改革工作，加快农村现代流通网络建设，构建农业社会化服务体系，引导发展各类农村经济组织，促进农村经济社会发展。

（二）认真开展党建工作

深入贯彻落实全面从严治党新要求，从严抓好干部队伍建设，切实转变干部工作作风。一是认真开展“四不干”型干部专项整治工作，切实解决干部中存在的“四不干”型突出问题。二是根据党支部制定了发展党员工作计划，并严格按照发展党员程序开展工作，注重平时对预备党员和入党积极分子的考察培养，积极参加入党积极分子培训班并取得了结业证书。三是加强思想政治教育，全面提升党员队伍素质。组织支部党员和部份干部职工到维西廉洁文化展示区现场观摩学习，激发广大干部职工参与廉洁文化建设的热情。四是每月按时交纳党费。六是结合党员活动日与扶贫挂钩点叶枝镇巴丁村第一支部开展互助工作。

（三）认真开展党风廉政建设工作

结合供销工作实际，加强组织领导，全面贯彻落实党风廉政建设的工作部署及工作要求，按时召开党风廉政建设工作会议，传达重要文件精神，组织学习文件精神。切实增强“四个意识”，始终坚持两手抓、两促进，用改革发展和安全稳定成果检验从严治党的实际成效，努力形成风清气正的政治生态、务实严谨的工作作风、廉洁高效的制度机制、担当拼搏奉献的精神状态、团结活泼的环境氛围。 

（四）加强目标责任管理

结合供销工作实际，加强组织领导，制定了切实可行的工作措施，建立健全了各领导小组和各项规章制度、工作职责，层层分解落实到各公司、基层社，并纳入年度考核，为推进供销合作事业改革发展提供了坚强的责任制度保障。

（五）发展农村电子商务。

为认真实施维西县“互联网＋农村电子商务”行动计划，加快推进与“供销e家”、淘宝网“特色中国·迪庆馆”网络营销业务、农村电子商务进综合服务平台对接。

（六）推动项目建设带动综合改革。

为有序推进供销合作事业持续发展，社属各企业加大项目建设及招商引资力度，积极争取各级各部门资金扶持，有步骤、有计划地推进项目建设。

（七）切实抓好农业生产资料供应工作。

农资供应工作是供销社为“三农”服务的窗口，为确保全县春耕生产，维西供销农业生产资料有限公司克服经营中遇到的重重困难和问题，发挥公司多年来的连锁经营优势，结合维西供应特点，做好化肥销售市场预测，做到早谋划、早安排、早部署，分析市场和掌握动态，备足货源，确保了全县农资供应不脱销、不断档、质量好、品种全，按时、按质、按量足额调供化肥。

（八）巩固提升农村现代流通经营服务体系建设。

坚持开放办社方针，以供销社传统经营的化肥、农药、食盐、烟花爆竹及边销茶等商品为切入点，依托“供销合作社”品牌，采取加盟、连锁配送、委托经营和特许经营等方式，搭建为农服务平台，积极组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”建设，各企业经营水平、服务能力、外部形象、经济实力得到有效提升，规模效益和整体实力日益凸现。

（九）强盐业管理，强化安全生产

根据《迪庆州人民政府办公室关于做好我州盐业体制改革过渡时期有关工作的通知》文件精神，做好我县盐业市场管理工作，保证食盐安全维护市场秩序。与县安监局签订了《安全生产责任书》后，县社与各公司、各基层社及承包门店签订了《安全责任书》，加强维西供销烟花爆竹有限公司的管理。

（十一）积极开展帮扶工作

根据相关文件要求，做好走访慰问困难群众等工作，坚持以帮扶当地贫困群众脱贫为己任，安排专人到扶贫挂钩点开展工作，积极为该村出主意、办实事、解难题。

（十二）认真开展信访工作

以稳定发展为目标，强化源头防范和责任落实，加强在职及退休人员管理，在项目建设、社有资产管理、诚信经商、安全经营等方面进行重点排查，针对存在问题，正面应对、妥善解决，尽可能地把矛盾和问题解决在萌芽状态，做到矛盾不激化、不扩大、不上交。认真开展好退休职工的信访工作，稳定退休职工队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位XX个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位XX个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养XX人，非财政供养XX人。

离退休人员 XX人，其中： 离休 XX人，退休 XX人。

车辆编制XX辆，实有车辆XX辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入99.48万元，其中：一般公共预算99.48万元，政府性基金XX万元，国有资本经营收益XX万元，事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元，其他收入XX万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 99.48万元，其中:本年收入99.48万元，上年结转收入XX万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.48万元（本级财力99.48万元，专项收入XX万元，执法办案补助XX万元，收费成本补偿XX万元，财政专户管理的收入XX万元，国有资源（资产）有偿使用收入XX万元），政府性基金财政拨款XX万元，国有资本经营收益财政拨款XX万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出99.48万元。本级财力安排支出99.48万元，其中，基本支出99.48万元，项目支出XX万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于20805社会保障和就业支出8.99万元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.99万元），21011医疗卫生与计划生育支出5.21万元（其中：2101101行政单位医疗3.40万元，2101103公务员医疗补助1.81万元），21602商业服务业等支出77.11万元（其中：2160201行政运行54.11万元，2160202一般行政管理事务20万元，2160299其他商业流通事务支出3万元），22102住房保障支出8.17万元（其中：2210201住房公积金8.17万元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出99.48万元，项目支出XXX万元），主要用于301工资福利支出74.25万元（其中基本工资13.85万元，津贴补贴36.30万元，1.74万元，机关事业单位基本养老保险8.99万元，职工基本医疗保险缴费3.17万元，公务员医疗补助1.81万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金8.17万元），302商品和服务支出24.39万元（其中办公费23.01万元，工会经费1.36万元，福利费0.02万元），303对个人和家庭的补助0.84万元（其中生活补助0.84万元）。

五、省对下转项转移支付情况

  本单位无省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额XXX万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XXX个，采购预算资金XXX万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）工资福利比上年减少，主要是上年涉及调资次数比本年多。

（二）对个人和家庭的补助减少，主要是因为补助人员减少。

（三）……

八、项目支出预算变动的主要原因

本单位无项目支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

本单位资产划归企业，所以不列入2018年预算编制。

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。维西县供销合作社联合社部门 2018年部门预算公开情况表