中共维西县委党史研究室2018年部门预算编制说明    

目录    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、省对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、预算收支增减变化情况说明    

八、其他公开信息    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

党史研究室主要职能：贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施；征集、整理、编纂县委重要党史资料，对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；研究、编撰地方执政纪要。    

（二）机构设置情况    

共有参公管理机构1个。    

（三）重点工作概述    

2018年，县委党史研究室在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的具体指导下，以党的十八大、十九大精神为指针，紧紧围绕服务经济社会发展和强化党史部门建设，坚持以“资政育人”为根本任务，认真履行“存史、资政、育人”的职能，努力推进党史研究、资料征编、党史宣传和党史队伍建设，为实现全县经济社会平稳较快发展提供智力支持。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制5人，其中：参公管理编制4人，行政工勤编1人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。    

车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2018年部门财务总收入84.26万元，其中：一般公共预算84.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2018年部门财政拨款收入84.26万元，其中:本年收入84.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.26万元（本级财力84.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2018年部门预算总支出84.26万元。本级财力安排支出 84.26万元，其中，基本支出84.26万元，项目支出0万元。    

（一） 本级财力支出按功能科目分类情况    

本级财力安排支出 84.26万元，按功能科目分组：    

一般公共服务支出66.34万元(其中：2013601-行政运行66.34万元，)，主要用于本单位在职人员的基本工资、津补贴、奖金等人员经费支出以及单位日常办公、出版《2017年执政纪要》等经费支出；    

社会保障和就业支出7.19万元(2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出)，主要用于本部门在职人员养老保险缴费支出；    

医疗卫生与计划生育支出4.18万元(2101101－行政单位医疗2.73万元、2101103－公务员医疗补助1.45万元)，主要用于本部门在职人员基本医疗保险、大病保险、工伤生育保险、公务员医疗补助缴费支出；    

住房保障支出6.55万元(2210201－住房公积金)，主要用于本单位在职人员的住房公积金缴纳支出。    

（二） 本级财力支出按经济科目分类情况    

本级财力安排支出 84.26万元，其中：基本支出84.26万元，项目支出0万元），按经济科目分组：    

工资福利支出59.65万元（基本支出59.65万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资10.61万元、30102津贴补贴29.75万元、30103奖金1.33万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费7.19万元、30110职工基本医疗保险缴费2.54万元、30111公务员医疗补助缴费1.45万元、30112其他社会保障缴费0.23万元、30113住房公积金6.55万元；    

商品和服务支出24.61万元（基本支出24.61万元，项目支出0万元），其中：30201办公费22.5万元、30228工会经费1.09万元、30229福利费0.02万元、30231公务用车运行维护费1万元。    

五、省对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

2018年部门预算我单位无省对下专项转移支付项目。    

（二）与中央配套事项    

2018年部门预算我单位无与中央配套事项。    

（三）按既定政策标准测算补助事项    

2018年部门预算我单位无按既定政策标准测算补助事项。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。    

2018年部门预算我单位无政府采购预算。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出预算变动的主要原因    

1、2018年，本部门基本支出预算安排84.26万元，除去从项目支出变动为基本支出的17万元，与上年预算数相比下降8.13万元，下降10.78%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。    

2、我单位2017年有项目支出预算资金5万元，为《执政纪要》编撰经费，2018年起，此笔预算纳入基本支出，并且增加为17万元，故较2017年相比，2018年基本支出预算增加，而项目支出预算减少。    

（二）、项目支出预算变动的主要原因    

我单位2017年有项目支出预算资金5万元，为《执政纪要》编撰经费，2018年起，此笔预算纳入基本支出，故2018年基本支出预算增加，而项目支出预算减少5万元。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

本单位2018年度部门预算编制说明中未涉及专业名词，故无专业名词解释。    

（二）机关运行经费安排    

本单位2018年度部门预算机关运行经费24.61万元，具体明细如下表（单位：万元）：    

（三）“三公”经费情况    

本单位2017年度部门预算“三公”经费3.75万元，2018年度部门预算“三公”经费4万元，增加0.25万元。因建设革命老区纪念碑，各项工作任务加大，故“三公”经费略有增加。    

（四）国有资产占用情况    

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。    

中共维西县委党史研究室 2018年部门预算公开情况表.xls