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附件1

 维西县总工会2020年预算公开目录

第一部分 维西县总工会2020年预算编制说明

第二部分 维西县总工会2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县总工会的主要职责是维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。主要工作内容：一是抓好全县工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；二是深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；三是组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展与安全生产有关活动；四是组织职工积极参加以“争创学习型组织，争当学习型职工，树新时期职工形象”为主要内容的“两争一树”职工宣传教育活动；五是做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；六是加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动；七是抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；八是收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

（二）机构设置情况

县总工会作为全额预算拨款单位，属于一个独立核算的机构。

根据县编制办〈维编委办（2019）51号〉文件，县总工会总编制6名（含工勤1名），2019年末实有人数7名（含工勤1名，提前退休享受在职待遇人员2名），在职在岗人数未超编制人数，退休职工3名。

维西县总工会下设办公室、组织宣传和网络办公室、劳动和经济工作办公室、法律和维权工作办公室、经审办、职工帮扶中心等业务股室。

（三）重点工作概述

1、深入推进主题教育，推进新时代党的建设

以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，围绕守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，推进新时期工会系统党的建设。县总工会把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于工人阶级和工会工作以及群团改革的重要指示和党的十九大精神作为首要政治任务，开展集中学习、读书班、交流研讨、调查研究等，进一步学习《摘编》、《纲要》、扫黑除恶、脱贫攻坚、典型案例、警示教育等学习，进一步牢固树立“四个意识”。

通过开展主题教育、扫黑除恶、“四不干”型单位和干部不良作风建设专项整治、违规发放“津补贴”清理整治、形式主义官僚主义突出问题专项整治、以案促改、吃空饷、整治干部职工私人借款问题、谈心谈话、规范完善干部廉政档案等相关工作，进一步从严从实加强工会系统党风廉政建设。成立维西县总工会党组，制定出台《县总工会党组规则》，完善党组及班子议事程序，坚持 “三会一课”制度，开展不同形式的固定党日活动。加强工会经费、资产管理，积极接受上级经审委的审计，加强基层工会及本级工会经费审计力度。开展困难职工、困难群众走访、入户、调研等活动。

  2、激发职工劳动热情，团结动员广大职工奋力建功新时代

紧扣脱贫攻坚大局，激发干部职工主人翁意识、组织动员广大职工创新、创业。组织开展各类竞赛、培训覆盖职工上千人次。

  开展职工技能竞赛，联合县卫生健康局在县乡公有制医疗卫生机构和福星医院、天和中医院等非公医疗机构中开展以“全科医疗”、“基础护理”、“医疗服务团队”等为内容的卫生技能竞赛，共有来14个医疗机构的52名选手参加此次竞赛。切实做好农村困难群众培训，提升职业技能培训的针对性和有效性。召开专题会议讨论研究2019年度农民工培训事宜，在挂钩村开展中药材种植、冰葡萄种植管理等农村实用技术培训，覆盖群众260人。选送2名挂钩村困难群众到州级参加学习挖机操作技术培训。联合交警大队开展农村道路交通安全管理“两站两员”培训，进一步推进农村道路交通安全，保和镇、永春乡农村交通安全管理员共60余人参加了培训。组织12名中小学一线教师到昆明参加云南省深度贫困地区乡村教师综合素质提升专题培训班，切实提升乡村义务教育学校教书的综合素质、课堂教学能力、提升专业发展能力。举办企业“安康杯”竞赛系列活动，以“安全生产月”为契机，深入重点行业、重点领域开展企业“安康杯”竞赛，加强企业安全文化建设。先后深入民用爆破服务有限公司、烟花爆竹公司、金鑫水泥制品厂开展开全生产知识宣传、安全生产知识竞赛、安全生产知识讲座、安全事故应急演练、安全生产实际操作，覆盖职工80余人。

    3、发挥工会职能作用，切实履行维权服务基本职责

贯彻落实习近平总书记同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话重要精神，结合工会职能，切实做好维权服务工作。

做好困难职工帮扶慰问，推动困难职工解困脱困工作。全年慰问建档困难职工、一线职工、挂职干部、支医支教人员、环卫工人、驻村工作队员、保安人员、大病职工、困难女职工、金秋助学、金沙江白格堰塞湖洪流国境受灾职工等929人次，发放各级慰问金82.416万元。精准推进困难职工解困脱困。根据第三方评估反馈意见，开展评估发现问题整改工作，进一步健全完善困难职工建档、帮扶、退出制度。开展困难职工回头看精准识别，干部职工结对帮扶困难职工，对2016年以来建档的69名困难职工进行入户走访。           

贷免扶补、医疗互助工作有序推进。通过政策宣传，对符合条件的创业人员提供创业担保贷款扶持，帮助20户创业人员提供户贷免扶补为10户创业户创业户提供小额担保贷款，发放贷款450万元。截止11月10日第十五期职工医疗互助活动报销381人次，报销补助金达23.6959万元，其中，最高补助金额达8798元，并根据报销金额，对因患大病自付医疗费部分较高的职工给予适时医疗帮扶救助。 

做好农民工服务工作。举办建设者之歌2019年迎新春文艺进工地慰问活动，看望慰问我县重点工程维通二级公路农民工，开展文艺演出进工地活动，为70名一线困难农民工发放毛毯，共计70条，折合资金1.4万元。开展春风行动，在客运站为节后外出务工农民工送温暖，为外出农民工提供就业、创业、购票、政策宣传等服务，发放洗漱用具包100份。组织开展2019年农民工法律知识竞赛及农民工维权知识培训，共有来自全县16个非公企业的30名企业农民工参加竞赛，并邀请县司法局工作人员讲授农民工讨薪维权法律知识讲座。

维护职工劳动经济权益，开展“集体协商提质增效县级达标晋级行动计划”，深入贯彻落实《云南省工会劳动法律监督条例》。召开工资集体协商提质增效县级达标晋级专题会议，对到期集体合同进行梳理，按照提质增效相关要求签订集体合同，签订区域性26家，覆盖职工数322人，单独签订15家，覆盖职工650人。参加2019年全州集体协商工作典型经验交流会，选派供销合作社、碧罗雪山生物科技有限公司两家基层工会开展集体协商工作的做法和经验。进一步理顺企业劳动法律监督员队伍，重点在25人以上企业建立法律监督员，设法律监督员12人，进一步加强对劳动法律监督员队伍的管理。

开展职工疗休养及职工心理健康服务工作。根据工作实际，组织乡村医生、乡村教师、劳动模范、一线职工共计72人到北京、上海、昆明参加疗休养。强化职工心理健康服务工作，缓解干部职工工作压力，举办2019年职工心理服务大讲堂，邀请云南财经大学心理教育与咨询中心主任高建昆副教授讲授沟通中的情绪与冲突管理，来自县直机关企事业单的160名职工聆听了讲座。开展庆“三八”女职工心理健康知识讲座，覆盖女职工181人。组织选派34名职工参加心理辅导员初级班及提升班培训。

做好劳模管理服务工作，开展劳模关爱行动。开展元旦春节及五一劳模慰问活动，慰问各级劳动模范、先进工作者、五一劳动奖章54人次，发放慰问金2.7万元。做好劳模管理服务工作，通过核查劳模基本信息、就业情况、收入情况、身体状况进一步核对完善各级劳模基本信息，健全档案，完善管理。

 开展女职工维权宣传活动。在女职工维权周期间，联合司法等相关部门，开展“三八”维权周普法宣传活动，现场宣传《促进工作场所性别平等指导手册》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《云南省人口与计划生育条例》等法律法规宣传资料，宣传活动共放发宣传材料13种近6000余份，接受群众法律咨询30余人次。

4、多措并举、助力挂钩村脱贫攻坚工作

认真落实“单位包村、干部包户”工作任务，加大对挂钩村的帮扶力度。开展入户遍访、四美创建、人居环境提升、政策宣讲、明白人培养、农村实用技术培训、双建双推、帮扶慰问、助学救助等活动，全年深入挂钩村120天，投入资金共计20余万元。

开展驻村工作队员慰问活动。在2019年春节前夕看望慰问省、州、县三级驻村工作队员325人，发放慰问金21.12万元。做好因公负伤干部职工慰问及因公牺牲的做好亲属优抚工作，在元旦春节及五一节期间慰问因公负伤州级五一劳动奖章木映红及因公牺牲省五一劳动奖章和先念家属，发放慰问金2000元。四是贯彻落实《云南省总工会驻村扶贫工作队员意外伤害和重大疾病慰问办法》、《迪庆州乡镇脱贫攻坚一线干部职工意外伤害和重大疾病慰问办法》，建立乡镇脱贫攻坚一线干部职工数据库，走访慰问因患重病住院治疗、因工伤残的一线驻村工作队员及脱贫攻坚一线干部身故职工家属，发放慰问金共计4.6万元。

5、积极组织开展文体活动，丰富职工文化生活、激发职工活动

全年组织开展游园活动、拔河比赛、气排球比赛、乒乓球比赛、演讲比赛、歌手大赛、征文活动等职工文体活动，以满足广大职工日益增长的体育文化需求，覆盖职工上千人次。

6、深化工会改革创新，着力加强基层组织建设，不断增强工会工作的动力

落实县委办《维西县总工会改革实施方案》，改进工会领导机构人员的构成、机构职能设置，县总工会内设办公室、组宣办公室、劳经办公室、维权办公、职工服务中心。优化工会领导班子结构，配兼职副主席1名。

全面开展基层组织建设和货车司机等八大群体入会工作，不断扩大工会组织和工会工作的有效覆盖，通过分组入户调研、走访，结合我县实际情况，重点对货车司机、快递员、家政服务、商场信息员、网约送餐员、保安员等6个行业进行建会入会摸底调研。

二、预算单位基本情况

本单位2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人（包含行政工勤岗1人），事业编制0人。在职实有7人（包含提前退休享受在职待遇2人），其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财政拨款预算总收入 187.21万元，其中：一般公共预算187.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 2020年较上年增加28.45万元，增长17.9%，主要原因是2020年新增调入1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 187.21万元，其中:本年收入187.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.21万元（本级财力187.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 2020年较上年的预算收入158.76万元增加28.45万元，增长17.9%，主要原因是2020年新增调入1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出187.21万元。本级财力安排支出 187.21万元，其中，基本支出180.21万元，项目支出7万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况：

1、2012901行政运行主要用于机关运行过程中产生的人员工资及公用经费；

2、2012999其他群众团体事务支出用于配套上级工会的困难职工帮扶资金；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出用于在职职工养老保险单位部分缴纳；

4、2101101行政单位医疗用于在职职工医疗保险缴费；

5、2101103公务员医疗补助用于在职职工医疗保险缴费；

6、2210201住房公积金用于在职职工住房公积金的缴纳。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出180.21万元，项目支出7万元，无政府性基金预算）。

         1、基本工资31.42万元；

         2、津贴补贴89.87万元；

         3、奖金2.62万元；

         4、机关事业单位基本养老保险缴费15.2万元；

         5、职工基本医疗保险缴费7.33万元；

         6、公务员医疗补助缴费3.91万元；

         7、其他社会保障缴费0.23万元；

         8、住房公积金11.73万元；

         9、办公费8.85万元；

          10、维修（护）费1万元；

          11、工会经费1.95万元；

          12、福利费0.02万元；

          13、其他交通费用6.07万元

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下转项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

本单位无省对下转项转移支付资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无省对下转项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三公经费方面，维西县总工会2020年三公经费支出预算为1.5万元，其中公务用车运行维护费0万元（燃油费0万元，车辆维修费0万元），公务接待费为1.5万元，较2019年三公经费合计预算支出3.5万元减少2万元，减幅57%，其中公务用车运行维护费较2019年减少2万元，减幅100%，接待费较上年预算无变动。三公经费较去年下降的原因：

1、三公经费预算按照上年度三公经费预算及执行情况进行编制年初预算，编制相对科学，增减能够严格控制在合理的范围。

2、单位严格控制三公经费支出。

3、公务用车购置费及运行费减少的原因：2019年9月本单位实行公务用车改革后，单位无车辆编制，也无实有车辆，故2020年预算无公务用车购置费及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位的重点项目为财政帮扶配套项目，根据年初制定工作方案，结合县内困难职工实际问题，全年拟对在档困难职工在生活、子女就学等方面及全县各行政事业、企业单位职工因突发性事故造成家庭生活困难的予以救助与帮扶。2020年本单位项目预算为7万元，2019年项目预算为7万元，主要用于困难职工帮扶县级配套资金，预算金额无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（6）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（7）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（8）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（9）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（10）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（11）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（12）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（13）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（14）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（15）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（16）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费支出为17.9万元，较上年12.21万元增加5.69万元，增幅为46%，增长原因为2019年年末实际在职在岗人数为5人，2020年1月调入1人，预算实际在职在岗人数为6人，按人均0.3万元计提办公费用，2018年计提办公费为1.5万元，2020年计提办公费为1.8万元。具体变动分析如下：

1、办公费9.85万元（包含按人均0.3万元预算的办公费1.8万元，网络维护费1万元，办公费用5万元，业务费2万元，退休人员公用经费0.05万元），较上年增加1.3万元，增加原因为增加办公经费及业务经费1万元，人员经费增加0.3万元。

2、福利费0.02万元较上年无变动；

3、工会经费1.95万元，较上年1.64万元增加0.31万元，增加原因为职工工资基数较上年增加及2020年新调入1人。

4、因实行公车改革，2020年不再安排公务用车购置费及运行维护费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县总工会2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

 财政帮扶配套资金

二、立项依据

维财预（2013）43号关于安排财政帮扶配套资金的通知

三、项目基本概况

根据年初制定工作方案，结合县内困难职工实际问题，全年拟对在档困难职工在生活、子女就学等方面及全县各行政事业、企业单位职工因突发性事故造成家庭生活困难的予以救助与帮扶。

四、项目实施内容

全年开展各类职业技能竞赛、职工帮扶、职工维权、职工慰问等活动。

五、资金安排情况

（一）、年初编制资金进度表；（二）、资金支出根据单位申报、工会审批原则支出；（三）、资金套算根据中央、省、州下拨资金进行配套。

六、项目实施计划

全年计划帮扶困难职工50余人次，培训各类职工150余人次，慰问职工50余次，开展5次以上的各类技能竞赛

七、项目实施成效

帮扶工会成员逐年增多，工会组织覆盖面不断扩大，群众满意度90%以上。

监督索引号53342300171100111

维西县总工会预算公开表

2020123014655.rar