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附件1

维西县教育体育局2020年预算公开目录

第一部分 维西县教育体育局2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县教育体育局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

维西县教育体育局2020年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县教育体育局贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家的教育法律法规、规章。研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施；统筹规划、部署指导全县教育体制、办学体制的改革工作，理顺教育内、外部关系；统筹规划并实施教育城乡一体化发展工作，教育扶贫工作；指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（2）坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校党的建设和思想政治工作，师德师风建设、精神文明建设和德育工作、行风建设、法制建设、纪律检查、行政监察建设工作，加强学校民主监督。指导工、青、妇，校外教育、体育等工作；督促、检查、指导全县教育体育安全管理工作。

（3）负责全县教育体育系统学校（园）教师、校（园）长干部队伍建设规划，负责培养幼儿园、中小学教师、校（园）长和教育管理干部。按照学校干部队伍管理权限和程序，考核任免学校领导干部；指导全县校长培训、后备干部队伍的建设和管理工作。

（4）主管全县教师工作。协助有关部门制订全县教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，统筹管理教育体育系统人才队伍建设工作，协助编制部门管理中小学编制；负责全县教师资格认定（幼儿园、小学和初中）、职称（职务）评审、培养培训、教育体育人才奖励、教师职业道德教育。负责教育体育系统干部职工录用、考核、调配、退休审批及人事档案管理工作。

（5）统筹管理全县幼儿教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责全县教育体育各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；负责教育质量的检查和评估工作；具体指导、评估、督查各级各类学校办学方向，办学水平。

（6）组织、负责全县教育体育督导工作。负责对县政府有关部门和乡镇人民政府的教育工作以及县辖的各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

（7）统筹管理本部门教育体育经费，拟订全县教育体育项目规划、申报，经费筹措、使用投资计划；负责统计和监测全县教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外各级单位对我县的教育体育援助；负责教育体育基建项目、校舍维修项目的安排、实施和检查；负责管理全县资助经济困难学生工作；监管教育体育系统国有资产，组织实施教育体育系统内部审计工作。

（8）负责贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；负责大中专招生报名、考试工作；负责小学，初、高中的招生计划，安排组织各级各类考试、录取工作；配合人力资源社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

（9）负责基础教育教学改革和管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量的提高。

（10）加强民办教育的统筹规划，完善民办教育管理的政策措施，规范民办学校办学行为。负责民办学校及其他民办教育机构设置、审核、审批及管理。

（11）负责制订学前教育发展规划、扶持政策并组织实施；负责实施普及学前三年教育；规划、指导全县公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革。

（12）指导各级各类学校的教科研、教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、环境教育、信息技术、社会实践工作；协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作及家庭教育工作。

（13）统筹管理全县语言文字工作，制订全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作。

（14）负责全县各级各类学校后勤、勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作。

（15） 指导开展群众性体育活动。拟订全县竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施。拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理，组织、协调、管理、指导全县各类体育比赛活动，组织开展全县各类老年体育健身活动等工作。

（16）完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

维西县教育体育局2020年预算共计1个机构，分为行政和事业分别做预算，教育局共有15个股室，共有行政在职13人（其中工勤人员2人）、享受优惠政策6人、行政退休16人，事业在职14人，事业退休9人，遗属人员5人。

（三）重点工作概述

（1）攻坚克难，加快推进校园基础设施建设。

在做好全县教育改革收尾工作的同时，加快推进村级幼儿园建设，稳步推进维西一中高中部建设工程及县民族小学迁建工程。

（2）继续加强教师队伍建设，提高教师队伍整体素质。

1.继续解决教师队伍数量不足的问题。根据教育教学需求及教师配置现状，合理补充及调配教师资源；积极落实农村幼儿园教师编制，争取逐步解决农村幼儿园教师问题。

2.加强教研师训，着力做好教育教学提质增效。一是以教师发展中心为主，在建立专家库、题库、信息库、教科室的基础上，继续做好中小学各学科带头人工作，开展以教学论文、优秀教案、上示范课、评课、观摩学习等形式的活动，加强质量分析、促进教育教学质量提高；按规定和要求，认真组织在职教师参加继续教育培训和考试，有计划地组织在职教师参加自学考试、函授进修学习，不断丰富更新教师知识，努力提高教师的学历层次和教育技能水平。二是以深化教学常规管理和提高教学质量为根本，按照“提质增效”的总体思路，优化教学思想、优化教学目标、优化教学过程、优化教学方法、优化教学手段、优化教学内容、优化教学时间、优化教学评价，构建有序、规范、科学的教学常规工作管理机制，全面实施素质教育，全面提高教学质量。

3.全面加强师德师风建设。进一步做好党建和党风廉政建设工作，以深入学习践行十九大精神为引领，不断加强学习《中小学教师职业道德规范》，学习《教育法》、《教师法》等法律法规和文件，引导全体教师除掌握好专业知识外，还要积极参加进修深造，从而在理论上和实践活动中进一步提高能力，以适应素质教育发展的需要。在教师中认真开展好“最美教师”评选推荐活动，强化师德教育培养，要树立师德典型，大力宣传校内先进，通过身边的人和事，教育感动和影响身边的人，大力弘扬正气，让师德优秀的教师扬眉吐气，大力培养校重师德和强师德的浓厚氛围。

（3）加强学校常规管理，大力推进素质教育。

一是进一步加强学校以弘扬和培育民族精神教育、公民教育、法制教育、珍爱生命教育、心理健康教育、诚信教育、文明礼貌教育、中小学生消费教育、环保教育、安全教育、感恩教育等为主要内容的德育常规管理。逐步解决学校部分教师的职称与业绩不等、学历与水平不符的实际现象和教师专业结构不合理、人才流动机制不健全的问题；进一步加大中小学教职工全员聘用、绩效工资制的改革力度，充分调动全县教职工的积极性和主动性，强化校园内部管理。进一步加强对学校财务、财产、校舍以及学生食堂等领域的管理。

二是加强学校体育、卫生、艺术教育工作。确立健康第一的指导思想，认真组织实施《学生体质健康标准》，提高体育健康课、艺术教育课的开课率和教学质量，加强学生课外文体活动，促进学生综合素质全面发展。

（4）加强综合治理，创建平安和谐校园。

全系统始终坚持以“安全第一、预防为主、综合治理”的宗旨，以全面构筑校园安全应急预警体系和长效机制为重点，进一步做好综治维稳和扫黑除恶工作，继续加强交通、消防、食品、化学物品安全的管理，聘请相关单位专业人员对中小学生进行相关知识培训，继续开展学校周边综合治理工作，妥善处理校园内突发公共事件，维护师生健康和安全。加强对中小学生的法制教育，认真做好各种矛盾纠纷的排查调处工作，及时化解各种矛盾问题，维护教育持续稳定健康发展。

（5）持续抓好控辍保学工作。

一是将进一步提高认识，统一思想，重在行动与解决问题，把维西县控辍保学工作作为今后一个时期的常态严抓严管。二是建章立制，进入常态。各乡镇、各有关部门和学校继续把“不让一个孩子失学”作为常抓不懈的工作目标，以保学为核心，坚决防止反弹，力争控辍保学工作取得更大成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制11人，事业编制16人。在职实有33人（其中享受优惠政策6人），其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入805.88万元，其中：一般公共预算财政拨款805.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比上年增加82.15万元，增长11%，原因为1、政策性增资；2、政策性增资，致使各项社会保障缴费单位部分增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入805.88万元，其中:本年收入805.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力805.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年增加82.15万元，增长11%，原因为1、政策性增资；2、政策性增资，致使各项社会保障缴费单位部分增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 805.88万元。财政拨款安排支出 805.88万元，其中：基本支出805.88万元，比上年增加82.15万元，增长11%，原因为1、政策性增资；2、政策性增资，致使各项社会保障缴费单位部分增加；项目支出0万元，上年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205教育支出640.61万元，其中：2050101行政运行320.65万元，主要用于教育局行政人员2020年工资发放298.81万元、、行政工勤人员失业保险上缴0.15万元，教育体育局办公经费4.5万元、工会经费4.73万元、公务用车运行维护费1万元、行政人员公务交通补贴11.46万元；

2050199其他教育管理事务支出251.88万元，主要用于教育局事业人员2020年工资发放211.16万元、工勤人员失业保险上缴1.15万元、教育体育局办公经费4.33万元、工会经费3.3万元、教育局教学教研成果奖及教师培训经费（含表彰经费）20万元、招生经费5万元、教育局职工培训经费3万元和教育局的遗属补助3.94万元；

2050299其他普通教育支出55万元，主要用于教育综合改革领导小组办公经费5万元，教育系统培训经费10万元、教育督导评估经费10万元、精准扶贫户考入大学人员补助30万元。

2059999其他教育支出13.08万元，主要用于2019年生源地助学贷款风险补偿金，按照比例由我县配套部分；

208社会保障和就业支出63.78万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.78万元，主要用于教育体育局职工的基本养老保险上缴的单位部分；

210卫生健康支出46.83万元，其中：2101101行政单位医疗30.78万元，主要用于教育体育局人员2020年上缴基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险单位部分；2101103公务员医疗补助16.05万元，主要用于教育体育局人员2020年上缴公务员医疗补助单位部分；

221住房保障支出48.16万元，其中2210201住房公积金48.16万元，主要用于教育体育局人员2020年上缴住房公积金国家配套部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年维西县教育体育局本级财力安排805.88万元，其中：基本支出805.88万元，无项目支出，明细如下：

301工资福利支出670.04万元，其中：30101基本工资130.06万元，30102 津贴补贴287.95万元，30103奖金10.84万元，30107  绩效工资81.12万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费63.78万元，30110职工基本医疗保险缴费30.1万元，30111公务员医疗补助缴费16.05万元，30112 其他社会保障缴费1.98万元，30113住房公积金48.16万元；

302 商品和服务支出101.9万元，其中：30201办公费67.31万元，30228工会经费8.03万元，30229福利费0.1万元，30231公务用车运行维护费1万元，30239其他交通费用12.38万元，30299其他商品和服务支出13.08万元。

303对个人和家庭的补助33.94万元，其中生活补助33.94万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年维西县教育体育局无部门列入列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2020年维西县教育体育局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年维西县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年减少0.5万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县教育体育局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

维西县教育体育局2020年公务接待费预算为8万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为80次，共计接待600人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县教育体育局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少0.5万元，下降9%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元，较上年减少0.5万元，下降9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2019年公务用车改革，导致2020年公务用车减少，公务用车运行费减少0.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县教育体育局2020年机关运行经费安排101.9万元，主要为局机关办公经费、公务用车运行维护费、工会费、教学教研成果奖及教师培训费等；

2019年机关运行经费为81.47万元，2020年比2019年增加20.43万元，增长幅度25%，主要原因分析1、2019年机构撤并，将体育职能划分到教育部门，在2020年预算时增加体育活动经费6.5万元；2、由于工资变动工会经费增加；3、公务用车改革后，增加公务交通补贴。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县教育体育局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

2020年部门预算财政未安排项目资金。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300236000111

维西县教育体育局2020年部门预算公开表20206494027.rar