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维西县扶贫办2020年预算公开目录

第一部分 维西县扶贫办2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县扶贫办2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

维西县扶贫办2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督 

管理工作。拟订全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、 目标任务和年度计划并组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社 会发展的政策和规划。

（2）承担扶贫资金管理的工作。会同有关部门拟订扶贫资 

金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫 开发的统计及其监督。 

（3）拟定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建 

设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡（村）和片区的整体推进及综 合开发、直过民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项 目计划，并组织实施和监督管理。

（4）负责统筹、协调做好行业扶贫和信贷扶贫工作，引导、

扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。 

（5）参与易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安 排

的贫困地区劳动力转移培训。 

（6）负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

（7）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协 调

中央、省级、州级行政机关企事业单位定点扶贫工作，负责指 导、协调和管理县级行政机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫 困地区社会事业发展；负责联系、协调社会扶贫项目，组织开展 对外交流与合作。

（8）负责统筹协调沪滇对口帮扶及东西部扶贫协作有关工

作及协作机制建设。 

（9）负责构建扶贫开发信息化网络平台，建立扶贫项目和资

金综合监管体系，完善扶贫对象精准识别和建档立卡机制，实 现扶贫资源向贫困人口、贫困户和贫困村的精准配置，推进扶贫 信息公开，增强社会力量对扶贫工作的参与和监督。 

（10）负责督促检查国家、省级、州级和县级关于脱贫攻坚 

决策部署的贯彻落实情况。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

维西傈僳族自治县人民政府扶贫开发办公室设下列内设6个职能股室分别是：综合股、项目规划股、易地扶贫股、对口帮扶办公室、信息统计股、信贷扶贫股。

（三）重点工作概述

维西傈僳族自治县人民政府扶贫开发办公室主要开展以下重点工作：

（1）开展“四不干”型党员专项整治工作，营造良好的干事氛围；

（2）加强党建工作，发挥机关党建示范引领作用； 

（3）强化党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线；

（4）践行群众路线，开展脱贫攻坚“挂包帮”、“转走访”工作。

（5）做实做细建档立卡，为精准扶贫、精准脱贫打牢坚实基础。

（6）瞄准贫困地区、贫困人口，精准使用财政专项扶贫资金。

（7）凝聚对口帮扶力量，合力推动扶贫攻坚。

（8）统筹协调，全面落实扶贫攻坚“挂包帮”、“转走访”工作重大决策部署。

（9）规范管理驻村工作队员、加强驻村工作队员培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有18人（含提前退休4人），其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入467.37万元，其中：一般公共预算财政拨款467.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了9.77万元，主要原是增加了行政人员公务交通补贴。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入467.37万元，其中:本年收入467.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款467.37万元（本级财力467.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了9.77万元，主要原是增加了行政人员公务交通补贴。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 467.37万元。财政拨款安排支出 467.37万元，其中：基本支出467.37万元，与上年对比增加了9.77万元，主要原是增加了行政人员公务交通补贴；项目支出0元，与上年对比没有变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出33.69万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险；卫生健康支出24.57万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤生育保险；农林水支出383.86万元主要用于发放工资、公车补贴、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出以及扶贫开发领导小组、脱贫业务指挥部、联席办工作经费；住房保障支出25.25万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出467.37万元，项目支出0万元）。工资福利支出为354.45万元，其中 ：基本工资64.23万元；津贴补贴198.49万元、奖金5.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.69万元、职工基本医疗保险缴费15.78万元、公务员医疗补助缴费8.42万元、其他社会保障缴费0.60万元、住房公积金25.25万元、其他工资福利支出2.64元；商品和服务支出112.92万元，其中：办公费71.31万元、 维修（护）费1.00万元、公务接待费15.00万元、工会经费4.21万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费13.35万元。

五、对下专项转移支付情况

无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金20万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县扶贫办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年减少9.5万元，下降29.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县扶贫办2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

维西县扶贫办2020年公务接待费预算为15万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县扶贫办2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少9.5万元，下降54.29%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8元，较上年减少9.5万元，下降54.29%。减少的原因为：按相关要求压减“三公”  经费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是严格执行“三公经费预算保持零增长，要求只减不增”规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无本级财力安排的项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县扶贫办2020年机关运行经费安排99.57万元，具体安排情况为：业务费10万元，脱贫业务工作经费49万元，联席办工作经费29万元，公务费4.2万元 ，网络维护费1万元，公务用车运行维护费2万元，工会经费4.21万元，福利费0.05万元，退休人员慰问金0.11万元。

与上年100.14万元对比减少0.57万元，主要原因为机构改革我单位编制减少了4个，而且在2019年调出2人，从而导致公务费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

维西傈僳族自治县人民政府扶贫开发办公室

2019年6月3日

维西县扶贫办2020年预算重点领域财政项目

文本公开

2020年年初预算财政未批复我单位项目预算

一、项目名称

2020年我单位没有项目预算

二、立项依据

2020年我单位没有项目预算

三、项目实施单位

2020年我单位没有项目预算

四、项目基本概况

2020年我单位没有项目预算

五、项目实施内容

2020年我单位没有项目预算

六、资金安排情况

2020年我单位没有项目预算

七、项目实施计划

2020年我单位没有项目预算

八、项目实施成效

2020年我单位没有项目预算

监督索引号53342300432800111

县扶贫办预算公开表202064114520.rar