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附件1

维西县水务局2020年预算公开目录

第一部分 维西县水务局2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县水务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县水务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统一管理和维护全县水资源，负责全县农田水利基础设施建设工作，组织实施重要水利工程建设和质量监督，负责全县水土保持项目的综合治理，掌握历年的旱涝情况，承担全县防汛防旱指挥部的日常工作，负责流域性和区域性的重要水利工程管理以及承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

维西县水务局共设有局办公室、资产财务室、水利股、水政水保股、农电股、总工办、防汛抗旱服务站、犁地坪水库管理局、河长办九个股室。

（三）重点工作概述

（1）以党建工作为制度，确保各项工作责任落实。

我局党委始终坚持党的领导，扎实履行党建和党风廉政建设，履行“第一责任人”职责，立足水利工作实际，建立健全完善相关制度，提高党建工作水平。一是召开党委委员扩大会议和局务会议，研究党建、水利工作，对领导班子成员进行了明确分工，制定了《维西县水务局2018年党建工作计划》、《维西县水务局2018年基层党建巩固年实施方案》、《2018年维西县水务局党建工作要点》《维西县水务局2018年度学习计划》、《维西县水务局关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》；二是切实落实党风廉政建设的主体领导责任。年初与各股室负责人签订了《党风廉政建设责任书》。积极组织党员、干部学习《党员领导干部廉洁从政若干规定》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、中央作风建设的中央八项规定和省、州、县的相关规定以及党纪政纪等法律法规，观看《绝不姑息》、《邹碧华》、《永远在路上》等警示教育影片增强了党员干部的反腐倡廉意识和自律意识；三是主持召开了党建工作专题会议，研究加强局机关支部班子建设工作，推动党建工作全面深入开展；四是根据县委十三届第五轮第五巡查组巡察反馈意见,召开专题会议讨论研究，坚持问题导向，把立行立改作为首要任务。实行清单式管理，对查摆出来的问题完善整改措施，明确牵头领导、责任部门及责任人，列出整改时限，推进整治工作常态化长效化。按照巡察组梳理出来的问题清单，制定扎实有效的措施，以“抓铁有痕、踏石留印”的劲头，认真加以整改落实。五是落实了民主集中制和重大事项集体决策原则，凡是涉及重要工作和重大问题，严格按照“集体领导、民主集中、会议决定”的原则，进行议事规划和决策，发挥班子的集体领导作用。

（2）以精准扶贫工作为抓手，促进工程项目落地见效。

为贯彻落实中央、省、州、县精准扶贫工作的指示精神，我局按照“两不愁、三保障”以及“部门包村、干部帮户”的具体要求，为准确掌握帮扶村（白济汛乡共吉村）的真实情况，以州委挂钩单位和挂钩干部每月不少于3天的住村要求，组织全局干部职工分批深入帮扶户家中，以同吃、同住、同劳动，对挂钩帮扶的扶贫户开展了走访调研，全面了解挂钩户的家庭基本情况、生产生活状况、经济发展情况、存在的困难和问题等。一是结合水务局工作职能，围绕挂钩村水利基础设施建设、农民增产增收、改善群主生产生活条件等方面，根据实际情况，积极落实脱贫项目。1、建设完成共吉村共园小流域治理项目，治理水土流失面积11.83km2，新建坡改梯27.52hm2；种植红袍花椒900亩32000株、黄山松640亩6000株。共有9个村民小组受益，总投资440万元；  建设完成共吉村阿木打嘎小坝塘工程，总投资152万元。两项目建设完成后，将极大改善共吉村、共园村生态环境，解决农田用水困难问题，提高土地利用率和农作物产量增加群众受益。二是足额保障驻村工作队资金，按照要求保证了每名工作队员15000元的工作经费(三名共计45000元),并解决千促工作经费及"三八”活动经费15000元;根据群众所需，解决挂钩村水泥80吨及PE胶管6000m，党建工作双推双建工作经费8000元，用于共吉村总支下辖四个支部活动室建设及日常活动开展。三是严格按照《关于进一步加强驻村扶贫工作队员管理的通知》要求，严格落实驻村扶贫工作队员管理责任，从源头上把好人员选派关，认真做好工作队员指导工作，严格执行请销假制度，除向乡镇及联席办报备外，必须向本单位进行报备，主要领导定期不定期驻村进行抽查，把工作队管理纳入本单位的年底绩效考核。

在抓好挂钩村的精准扶贫工作的同时，我局认真对照维西县脱贫攻坚存在问题及整改责任清单，以及《迪庆州“三区三州”农田水利深度贫困项目实施清单(第6稿)》要求，按照我局部门职责，根据清单任务，于2018年3月16日组织相关专业技术人员重点对2018年全县的安全饮水、农田水利现状两个方面，逐村逐户进行调查摸底，根据调查结果，认真编制了针对性、操作性强的水利扶贫项目实施方案。一是编制完成《2018年维西县水务局涉农资金整合农村安全饮水提质增效工程实施方案》，项目主要涉及7乡3镇、39个行政村、94个村民小族，受益2.35万人。主要建设内容：新建取水坝66座、沉砂池66座、蓄水池47座、管网24.27km。6月1日，州水务局组织召开了《2018年维西县水务局涉农资金整合农村安全饮水提质增效工程实施方案》评审会议，6月26日，迪水发〔2018〕147号文件给予了实施方案批复。批复总投资1892.05万元。根据项目实施方案批复文件，为了确保项目按质按量如期完成，我局成立了维西县2018年农村安全饮水巩固提升工程领导小组和项目管理处。制定上报了项目分标方案，计划于8月10日进行招投标，8月28日开标，9月5日完成与中标单位的合同签订，9月22日全面开工建设。二是编制完成《2018年维西县水务局涉农资金整合山区小水网建设项目实施方案》，项目主要涉及2乡2镇（保和镇、塔城镇、攀天阁乡、永春乡）、15件工程、受益8939人、受益灌溉面积10210亩。8月6日，州水务局给予了项目批复。批复总投资2210.22万元。9月27日开标，10月22日与各参建单位合同谈判，10月29日全面开工建设。三是推进拉多阁水库项目建设。2018年先后完成了水库工程初步设计阶段建设征地移民安置规划设计报告编制及审查，并取得了《迪庆州移民局关于    <维西县拉多阁水库工程初步设计阶段建设征地移民安置规划设计报告>     的审核意见》（迪移发〔2018〕84号），《云南省水利厅关于准予维西县拉多阁水库工程初步设计报告的行政话可决定书》（云水许可〔2018〕16号）。完成了主体工程招标及施工图设计、主体工程建设、监理、质检、跟踪审计、水保监测等的招标；完成了进场公路、淹没改线公路、项目业主营地等前期准备阶段设施建设工程招投标工作；完成光缆改迁施工建设、土地勘界工作；启动进场公路、10KV施工用电线路、进场公路影响10KV输电线路迁改、项目业主营地、移民安置征地、林勘、建设用地报批工作。全年共完成投资10025万元，占总投资的14%。四是实施2018年国家水土保持重点工程维西县蕨菜山小流域项目。    建设内容：水土保持林64.77hm2，经济果木林49.47hm2，封禁治理1322.81hm2，保土耕作面积297.6hm2，小流域标志碑1块，封禁治理标志牌5块，节柴灶249口，修建取水坝1座，修建管网9125m，150m3蓄水池1口，50m3蓄水池11口，机耕道路2.58km，机耕道路排水沟2.58km，会车平台8处，田间下田口12座，道路边坡挡墙20m，沉沙井12口，谷坊4座。2017年12月5日迪庆州水务局，对方案进行了技术审查。2017年12月11日迪水发〔2017〕275号给予项目批复。批复总投资719.88万元。项目于4月17日开工建设。项目建成后，将综合治理水土流失面积17.35平方千米。五是加快建设维西县永春河治理工程三期。项目位于维西县永春乡、保和镇、攀天阁乡，工程拟治理河段起点为永春乡农仕桥，终点为攀天阁乡新华村农贸市场，治理河道导线总长5304.87m。保护人口1.25万人；保护耕地面积0.82万亩；防洪标准为10年一遇；主要建筑物级别均为5级。2016年9月30日，迪水发〔2016〕240号给予了项目批复。2018年2月6日在云南省评审中心进行项目评审，2018年9月18日，云水规计〔2018〕138号给予了项目批复，批复总投资2098.96万元。为了确保项目按质按量如期完成，我局成立了项目领导小组和管理处，制定上报了项目分标方案，于2018年11月16日开标。

（3）以责任目标为推手，圆满完成年内建设任务。

完成维西县2017年叶枝镇石漠化治理工程（水利措施）县级验收。水利投资310.15万元，项目区均为水旱轮作田，灌溉渠系共3条，总长8.013km，总灌溉面积2000亩，排灌管道2.243km，沟道整治工程5.77km。二是完成云南省2017年国家水土保持重点工程维西县共园小流域项目村民自建经果林及水保林种植县级验收，项目总投资440万元。治理水土流失面积为11.91km2，治理面积为11.83km2。种植经济果木林（花椒）52.50hm2；封育治理415.31hm2；保土耕作措施面积676.78 hm2。9月20日通过州级验收，已进入结算及审计工作。三是完成维西县2017年安全饮水巩固提升工程县级验收，项目主要涉及保和镇、叶枝镇、塔城镇、维登乡、攀天阁乡、康普乡、巴迪乡、永春乡，共涉及81个自然村，新建安饮工程28件，巩固提升工程44建，解决2.6万人的安全饮水问题。项目总投资1830.31万元。四是完成维西县2017年度统维村片区山区小水网建设阿木打嘎工程县级验收，新建取水坝1座。改善灌溉面积2000亩。项目总投资151.58万元。五是完成保和镇腊八底村中药材基地高效节水灌溉项目县级验收，项目区工程包括引水工程和田间配套管网工程，新增灌溉面积2627亩，喷灌面积为739亩，管灌面积为1888亩。总投资664.23万元。

（4）以完成固定资产投资为目标，保证上半年的经济运行。

截至目前我局完成了固定资产建库两项，一是维西县2017年农村安全饮水巩固提升工程，总投资1830.31万元；二是维西县蕨菜山小流域治理项目，总投资520万元。正在建库入库的有五项：1、维西县拉多阁水库工程项目，总投资70145.16万元；2、维西县2018年农村安全饮水巩固提升工程项目，总投资1892.05万元；3、2018年维西县农田水利山区小水网项目，总投资2200万元；4、维西县永春河治理工程三期，总投资2100万元；5、2018年山区农田水利建设项目，计划投资1550万元。

（5）以抓好项目储备为前提，有序推进工程项目建设。

积极做好几青库、阿三多、哈达水库的前期可研

按照云南省人民政府批复的《云南省水利发展规划（2016~2020年）》中推荐项目和云南省水利厅下发的《云南省重点水网项目前期工作滚动计划（2017~2019）》要求。经过我局工程技术人员的实地查勘，通过初步比选后，确定了三个水库的推荐选址，前期工作已全面开展。哈达水库：拟选址于维西塔城哈达村，距自然保护区2.5公里，地形库盆条件良好，水源丰富。水源覆盖塔城镇，实施可解决4800亩耕地灌溉、将改善5300人饮用水和牲畜饮水问题，拟建库容约120万立方米（小一型水库），估算投资1.0亿元。几青库水库：拟选址位于县城东南十公里的三家村阿沙洛后山，库盆条件优越，水量丰富。水源覆盖三家村、扎木迪、桥头等，可解决5700亩耕地、解决8700人饮用水和牲畜饮水问题，拟建库容约150万立方米（小一型水库），估算投资1.35亿元。阿三多水库：水库拟选址位于县城西北、高泉村观音庙后，原是废弃矿场。水源覆盖高泉村、白马吉等，可解决1100亩耕地、改善约800人饮用水和牲畜饮水，拟建库容约108万立方米（小一型水库），估算投资1.2亿元。

抓好美光小流域治理项目的报备

9月22日，编制上报了《云南省2019年水土保持重点工程维西县美光小流域实施方案（送审稿）》美光小流域土地总面积为2813.54hm2，水土流失面积1271.58hm2，实施方案规划治理水土流失面积1166.25hm2，治理程度91.7%。小流域建设工期计划12个月。工程概算投资509.46万元，项目实施后，生态修复面积992.83hm2，小流域内的水土流失将得到有效控制，森林覆盖率由38.6%提高到68.7%，林草覆盖率由75.8%提高到86.6%，生态环境可得到明显改善。同时，经济果木林工程的实施，有利于流域内产业结构调整，使区域内人均经济果木林得以增加，人均占有经济果木林面积2.76亩，直接经济效益2503.52万元，年经济效益120.16万元，在满足人均粮食需求的基础上，增加人均纯收入1892元。受益贫困户可全部实现脱贫，减少贫困人口为232人。

做好精准扶贫水利建设项目储备工作

为坚决打好、打赢扶贫开发攻坚战，结合维西县脱贫攻坚项目“建成一批，储备一批”的工作思路。根据迪庆州“三区三州”深度贫困项目实施清单和维西县深度贫困脱贫攻坚（2018--2020）项目要求，结合部门职能、职责，我局2019年精准扶贫项目计划实施2019年农村饮水安全巩固提升（水质净化）项目和2019年农田水利山区小水网建设项目。现正在开展项目勘查设计工作。

（6）以清理整治非法采砂为依托，推进“河（湖）长制”工作。

为实现习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”总目标，围绕河长制工作中要求的“六无六有”目标，以及环保督察中指出的问题整改督办，改善我县突出存在的非法采砂问题，按照政府常务会和县委常委会的指示精神，在今年3月19日，对我县规划的26个采砂点（段）的河道采砂权进行拍卖，经过公开、公正、公平的竞拍，成交了22个规划采砂点（段）的河道采砂权，实际拍卖竞得款合计744万元。为进一步规范全县的河道采砂秩序，我局在县河道采砂清理整治领导小组的带领下，积极主动作为，加大非法采砂执法力度，截至目前已对全县各非法采砂场进行了4轮全覆盖式的巡查，其间发现和制止了12起还在非法采洗砂的采砂行为，对非法采砂场业主下达了《停止违法行为通知书》和《责令改正通知书》各12份。并于4月2日配合公安、法检两院、执法局、环保局、市场局等相关部门，依法抓捕了不听规劝、顶风作案、暴力抗法的非法采砂场业主1名，扣押采砂装载机1辆。目前正按照县扫黑除恶领导小组的指示，把依然偷采偷洗、执法难度大、影响恶劣的3家非法采砂场列入到全县扫黑除恶对象中，7月6日县公安局已经批捕了1个，其余2家正在收集整理犯罪证据中。针对砂价问题，下一步砂石售卖单价由砂石资源开采所在地人民政府和河道采砂权竞得人共同商定，报县级人民政府价格管理部门备案，如遇价格调整应及时报县级人民政府价格管理部门办理变更手续，同时价格管理部门向社会公布砂石价格，接受群众监督，责任人不得私自规定或抬高砂石价格。

在深入推进“河长制”工作的过程中，全县上下齐心，部门联动，一是召开了2018年维西县全面推行河长制工作会议，全面总结了2017年“河长制”工作开展情况，深入分析存在的问题，安排部署2018年河长制工作，进一步统一思想，明确任务。根据会议精神，编制印发了《维西县全面推行河长制2017年度工作总结及2018年度工作计划》。为更好的上传下达河（湖）长制工作要求，全年共印发30多份相关文件以推进我县河（湖）长制工作顺利开展。二是根据《维西县2018年“河长清河行动”实施方案》要求，召开“河长清河行动”启动动员大会。全年共投入清河整治资金18.4万元，投入整治人数5680人次，投入整治车辆及机械设备72次，整治面积123488m2，清理河道423.8km，清理垃圾75.7t，河道两岸生态恢复3000m2。三是积极开展巡河工作。截至目前，全县三级河长累积完巡河1851次，其中县级河长巡河153次，乡（镇）级河长巡河627次，村（社区）级河长巡河1071次，水生态环境得到有效保护。四是完成工农河、大火山河(白塔箐)、南几洛河、洗扎坝河、洛抓河、阿倮河、岩瓦河、老厂河、阿海洛古河、吉岔河、阿花洛河、拉嘎洛河、其普河13河“一河（库、渠）一策”的编制工作。五是编制出台《维西县湖长制工作实施方案》

（7）以安全度汛为目标，切实抓好防汛抗旱工作。

一是组织召开了2018年防汛工作会议，对全县防汛工作进行了安排部署，并与各成员单位签订了《维西县2018年防汛工作责任状》。二是深入开展防汛排查检查，汛前对县域内主要河流，各在建、已建水电站进行全面巡查，督促全县各乡镇、县级各部门防汛工作开展情况进行的督查，针对巡查、督查发现的问题，督促责任单位落实责任、细化措施、及时整改。三是在2018年11月3日17时许，西藏自治区昌都市江达县波罗乡白格村境内金沙江右岸再次发生大规模山体滑坡，滑坡堵塞金沙江并形成堰塞湖。我县塔城镇其宗村的5个村民小组在预估的涉险区内。面对严峻的防汛形势，县防汛抗旱指挥部在其宗村及时召开了《白格堰塞湖影响的下游其宗村洪水灾害防范预警工作紧急会议》，研究部署应急避险相关工作，成立工作领导小组，制定金沙江干流堰塞湖下游洪水灾害救助应急预案，建立联动响应机制。研究部署当前防汛抗灾减灾工作，筑牢防汛思想的大堤，全力以赴狠抓防汛各项工作。进一步动员全县上下，迅速行动，切实做好防汛抗灾各项工作，确保安全度汛。四是做好水库水电站度汛准备，要求各水电站进一步落实度汛方案、抢险队伍、抢险物料和应急通讯设施。强化物资，储备防汛抢险物资：纺织袋36000条、麻袋28000条，砂石料1700m3 ，锄头400把，发生险情时可以及时提货就位。五是加强防汛值守，实行24小时值班和领导带班制度，要求全县各乡镇、县防指成员单位、监测员严格按照汛期防汛值守要求，加强值班值守。     

（8）以水行政执法监管为根据，加强水资源管理工作。

一是利用“世界水日”“中国水周”等宣传时机，组织相关工作人员设立宣传点进行宣传。共发放宣传手册、宣传读本200余本、宣传单600份、宣传折页1000份、围裙600份、纸杯500个、悬挂横幅22条。通过宣传向群众普及国家水利相关政策、法规，让广大群众对保护水资源意识有所加强。二是加强环境保护工作，完善制度。及时成立环保督察问题整改领导小组，制定整改方案，积极配合环保部门收集、整理、研判、整改等相关工作。三是强化责任，严格执法。严格水资源管理，收取水资源费，截至目前共收得水资源费165.24万元；认真开展取水许可延续、取水手续完善、督促办理入河排污口设置论证审查工作，与小水电站签订生态流量监督管理目标责任书，开展水电站生态流量检查，清理完善水电站生态流量下泄工程措施及监控设施。四是加强电站下泄生态流量监管，确保生态水下泄符合要求，下发《维西县水务局 环保局关于加强水电站下泄生态流量监管工作的通知》要求各水电站按时完成下泄生态流量设施和监控设施建设。

（9）以水利工作为统领，各项工作稳步推进

中小水电和农村电气化建设

2018年全县总共投入运营的中小水电站共有24座，总装机容量378880千瓦。其中装机在5万千瓦以上的有2座，装机1万千瓦以上5万千瓦以下的有11座，装机在1千千瓦以上1万千瓦以下的有3座，装机在1千千瓦以下的有8座。年内处于停产状态的电站有妥洛河电站、拉波洛河老电站、其普河电站、老厂河电站、热水塘电站。截止10月末累计发电67915.91万千瓦时，预计到年末发电量达108152.3万千瓦时，创历史新高。

扫黑除恶专项斗争工作全面开展

  为全面落实中央、省、州、县扫黑除恶专项斗争工作精神，切实抓好水利行业扫黑除恶专项工作，我局积极开展扫黑除恶专项斗争，全面部署，狠抓落实，采取了有效措施，确保扫黑除恶工作落地有声。一是召开学习部署会议，组织全局职工学习扫黑除恶专项斗争相关精神，传达我县扫黑除恶专项斗争工作会议精神，让干部职工把思想认识统一到县委、县政府的工作部署要求上来；二是成立专项工作领导小组由局长任组长、副局长任副组长、相关科室负责人为成员，领导小组下设办公室，负责扫黑除恶日常工作及部门协调，明确了工作目标和职责；三是积极开展相关工作。按照部门职责，强化执法措施，加大宣传力度，营造良好的水利系统扫黑除恶专项斗争宣传氛围。

依法治县、信访维稳工作有序开展

按照“依法公开，真实公正，注重实效，有利监督”的原则，进一步规范政务公开，结合行政审批权限调整，及时公布行权流程，主动发布重大项目建设信息，自觉接受群众监督。严格推行依法行政。强化《水土保持法》、《河道管理条例》等法律法规的学习、宣传和普及，在河道砂石监管、水土保持、水政水资源监管等领域，以及行政审批等方面坚持依法行政与提升效能“两手抓、两不误、双丰收”，加大信访维稳和矛盾纠纷化解力度。

逐条办理政协提案和人大建议案的办理答复工作

2018年政协提案和人大建议案涉及我局的共有20件，其中县政协提案1件，县人大建议案19件。根据县人民政府关于认真办理人大代表建议和政协提案的通知精神，成立了领导小组，对提案建议案进行了研究分类，按照代表委员所提的内容，召开了专题会议，进行分析，然后逐一到各乡镇找提案人和代表进行面商，在面商过程中，向他们耐心解释国家对水利建设的方针，政策和投资导向，及我们的县情，对已经解决过但又提的问题，我们也从如何管护方面作了宣传，在办理过程中，以“事事有着落，件件有回音、办理有时效”为目标，认真办理每一件提案、建议案，尽最大努力解决人大代表，政协委员们反映的问题，使办理工作做到“四个到位”，满意率达100%，杜绝调查不深入，情况不了解，问题没解决的盲目办理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 7人，事业编制34人。在职实有62人，其中：财政全供养62人.

离退休人员30人，其中：退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

维西县水务局2020年总收入1390.87万元，其中：一般公共预算财政拨款1390.87万元，与上年对比增加了57.39万元，主要原因是2019年涉及两次增资，使人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

维西县水务局2020年财政拨款收入1390.87万元，其中:本年收入1390.87万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1390.87万元（本级财力1390.87万元）。

与上年对比增加了57.39万元，主要原因是2019年涉及两次增资，使人员经费增加。

四、预算单位支出情况

维西县水务局2020年预算总支出1390.87万元。财政拨款安排支出 1390.87万元，其中：基本支出1223.48万元，与上年对比增加57.39万元，主要原因是2019年涉及两次增资，使人员经费增加；项目支出110.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组为2080505-机关事业单位基本养老保险缴费，用于测算职工养老保险支出，2101101-行政单位医疗，主要用于测算行政人员医疗保险支出，2101102-事业单位医疗，主要用于测算事业人员医疗保险支出，2101103-公务员医疗补助，主要用于测算职工公务员医疗补助支出，2130301-行政运行，主要用于测算行政人员工资薪金以及办公费、工伤生育保险、失业保险等支出，2130317-水利技术推广，主要用于测算事业人员工资薪金以及办公费、工伤生育保险、失业保险等支出，2210201-住房公积金，主要用于测算职工住房公积金缴费支出，2130305-水利工程建设，主要用于测算犁地坪水库维修养护经费支出，2130311-水资源节约管理与保护，主要用于测算河长制工作经费以及水资源管理工作经费支出，2130399-其他水利支出，主要用于测算我单位水资源管理方面的工作经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1223.48万元，项目支出110万元）30108-机关事业单位基本养老保险缴费，用于测算职工养老保险支出，30110-职工基本医疗保险缴费支出，主要用于测算职工医疗保险缴费支出，30112-其他社会保障缴费，主要用于测算职工失业保险缴费支出，30111-公务员医疗补助缴费，主要用于测算职工公务员医疗补助支出，30101-基本工资，主要用于测算职工基本工资支出，30102-津贴补贴，主要用于测算职工津贴补贴支出，30103-奖金，主要用于测算职工年底奖金支出，30201-办公费，主要用于测算职工日常办公经费支出，30213-维修（护）费，主要用于测算单位网络使用费支出，30228-工会经费，主要用于测算职工工会费支出，30229-福利费，主要用于测算退休职工慰问等支出，30231-公务用车运行维护费，主要用于测算单位公务用车运行维护支出，30113-住房公积金，主要用于测算职工住房公积金缴费支出，30107-绩效，主要用于测算事业人员绩效支出，30305-生活补助，主要用于测算遗属补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，采购预算资金75.6万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年减少1.2万元，（下降）7.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县水务局2020年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

维西县水务局2020年公务接待费预算为6万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为45次，共计接待189人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县水务局2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少1.2万元，下降13.04%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费8万元，较上年减少1.2万元，下降13.04%，主要原因是2019年实行公车改革。年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无项目支出预算变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年度我单位公务用车运行维护费为43.17万元，其中办公经费16.80万元，维修（护）费1万元，工会经费14.70万元，福利费0.18万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用8.49万元，用于保证我单位日常运行使用 。

与上年对比增加7.42万元，主要原因是2019年公车改革，增加了其他交通费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县水务局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

1、农田水利维修养护专项资金

2、其他水利支出

3、维西县梨地坪水库维修养护

4、维西县水务局河长制经费

二、立项依据

1、农田水利维修养护专项资金无立项依据，根据当年乡镇请示维修的实际情况而定；

2、其他水利支出立项依据为：维西傈僳族自治县人民政府财政办公会议纪要；

3、维西县梨地坪水库维修养护立项依据为;2013年第六次常务会议纪要；

4、维西县水务局河长制经费立项依据为：十七届县人民政府第十一次常务会议纪要。

三、项目实施单位

以上四个项目实施单位均为维西傈僳族自治县水务局。

四、项目基本概况

1、其他水利支出项目基本概况：近年来，我局在防汛抗旱、水利工程建设、水环境保护与综合治理方面加大投入力度，无论从人力、物力方面都大大超过以前年度，其他水利支出项目始作贯穿着水务局的工作重心，防汛工作、水政监察工作、水利建设工作等。按照云财综（2009）163号文件规定，我局每年所征收的水资源费可按一定比例返还我局，为确保今后全县水利工作的顺利开展，特申请将水资源费纳入年初预算。用于单位日常工作开支，如：防汛抗旱人员工作经费、办公经费、水利工程建设工作经费，日常办公经费；

2、维西县梨地坪水库维修养护项目基本概况：犁地坪水库在肩负着永春乡及保和镇近万亩的灌溉任务外，还肩负着保护下游近40个亿的人民财产安全。近年来受极端天气影响，我县境内降水明显增加，单点强降雨引发的泥石流年年发生，人民财产安全受到严重威胁。犁地坪水库自2012年运行以来拦截上游100万方以上泥石流3次，为保护下游人民财产安全作出重要贡献。2015年我县受大旱天气影响，农作物面临大幅减产，而犁地坪水库正常供水保障了永春灌区的增产增收及三江植物园用水问题。随着水库运行年限的不断增加，水库干渠维修养护，枢纽区维护，库区维护等问题不断增加，整个水库的正常运行离不开维修养护的支持，更离不开县委县政府的支持为了让水库正常运行的同时，对保护下游人民生命财产安全作出重要贡献，保障永春罐区的增产增收及三江植物园用水问题，不断增强库区周边人民群众的水环境保护和库区安全意识。水库保护着下游拖枝、三家村、兰永、永春、保和镇、拉和柱、高泉7个行政村，7个村庄，2.4平方公里，3000亩农田，大小工商企业十余个；       

 3、维西县水务局河长制项目基本概况：认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的重大决策部署，结合我县实际，狠抓河长制组织责任体系、制度措施体系等建设，确保了县、乡（镇）两级工作方案到位、三级组织体系和责任落实到位，相关制度和政策措施落实到位，监督监管和考核评估到位“四个到位”，全面建立了县、乡（镇）、村（社区）三级河长体系，基本构建了责任明确、协调有序、监管严格、保障有力的河湖库渠管理机制，使河流、湖库、渠道都有了“河长”，在河湖库渠岸线明显位置已全部竖立河长制公示牌，实现了2017年全面建立河长制工作目标，全县全面推行河长制工作取得了阶段性成效，完成了省委、省政府确定的第一阶段工作，2017年12月5日全州全面推行河长制工作通过了州级检查验收考核，积极开展对乡（镇）河长制工作的验收考核工作。由此，自步入2018年以来，我县河长制工作从从“见河长”转入“见行动”阶段。根据《迪庆藏族自治州全面推行河长制工作方案》和中共中央维西县委办公室 维西县人民政府办公室关于印发《维西县全面全面推行河长制实施方案》的通知维办发〔2017〕26号文件精神，我县河长制办公室领导小组办公室于2017年6月19日成立维办通〔2017〕54号。由于各成员单位在河长办公室办公，工作经费紧张。为了下一步我县河长制工作的全面深入开展，特申请维西县人民政府给予解决河长制办公室工作经费的请求，并将此项经费纳入预算。

五、项目实施内容

1、其他水利支出项目实施内容：

（1）用于单位日常开支，如：防汛抗旱人员工作经费、办公经费、水利工程建设工作经费、日常办公经费；
    （2）防汛工作经费   30000.00元；
    （3）日常办公经费  220000.00元；
    （4）山洪灾害非工程治理设备光纤租赁费、专线费以及预警信息费   50000.00元。

2、维西县梨地坪水库维修养护项目实施内容：

（1）水库库区清理：10000.00元；
    （2）道路、绿化区维护：5000.00元；
    （3）闸门维修养护：60000.00元；
    （4）渠道清淤维护:300000.00元；
    （5）库区建筑、工程管理维护：125000.00元。

3、维西县水务局河长制项目实施内容：

（1）支付2018年“一河（湖、库、渠）一档”编制，共22个河（湖、库、渠），共计220000.00元；
    （2）专项行动开展经费，开展次数根据上级具体要求。预计经费30000.00元；
   （3）日常巡河、管护及问题整改经费，设置河长标志牌、河长办成员办公经费。预计经费50000.00元。

六、资金安排情况

1、其他水利支出项目已纳入年初预算，从2016年起每年安排300000.00元工作经费；

2、维西县梨地坪水库维修养护项目已纳入年初预算，从2013年起每年安排500000.00元工作经费；

3、维西县水务局河长制项目已纳入年初预算，从2017年起每年安排300000.00元工作经费；

七、项目实施计划

1、其他水利支出项目实施内容：

（1）用于单位日常开支，如：防汛抗旱人员工作经费、办公经费、水利工程建设工作经费、日常办公经费；

（2）防汛工作经费   30000.00元；
    （3）日常办公经费  220000.00元；
    （4）山洪灾害非工程治理设备光纤租赁费、专线费以及预警信息费   50000.00元。

    2、维西县梨地坪水库维修养护项目实施内容：

  （1）水库库区清理：10000.00元；
  （2）道路、绿化区维护：5000.00元；
  （3）闸门维修养护：60000.00元；
  （4）渠道清淤维护:300000.00元；
  （5）库区建筑、工程管理维护：125000.00元。

   3、维西县水务局河长制项目实施内容：

（1）支付2018年“一河（湖、库、渠）一档”编制，共22个河（湖、库、渠），共计220000.00元；
    （2）专项行动开展经费，开展次数根据上级具体要求。预计经费30000.00元；
    （3）日常巡河、管护及问题整改经费，设置河长标志牌、河长办成员办公经费。预计经费50000.00元。

八、项目实施成效

1、其他水利支出项目成效：

（1）质量指标--资金使用率--100%；

（2）社会效益指标--产生较好的社会反响--95%；

（3）满意度指标--服务对象满意度--95%。

2、维西县梨地坪水库维修养护项目成效

    （1）数量指标--完成件数--5件；

    （2）质量指标--合格率--100%；

    （3）经济指标--经济指标--500000.00元；

    （4）社会公众满意度--满意率--100%.

3、维西县水务局河长制项目成效

    （1）数量指标--完成“一河一策”方案编制--30条河；

    （2）社会效益指标--实现全县河湖管理--100%；

    （3）满意度指标--群众环境保护意识进一步提高--90%。

监督索引号53342300433200111

维西县水务局预算公开表20206511722.rar