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附件1

 维西县供销合作社联合社2020年预算公开目录

第一部分 维西县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县供销合作社联合社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县供销合作社肩负着指导和推动农村合作经济组织发展的职责，行使社有资产出资人代表和监督、管理职能。县社下设了5个办公室，6个直属公司，10个基层供销社。建有3个县级配送中心，6个乡镇农贸市场；建有一字发商务酒店、维合酒店、永春供销宝晟酒店、供销社永乐江购物超市、巴迪购物超市和攀天阁富邦超市等对外联合经营服务点。全系统有干部职工106人（其中，县社机关有10人，5人实行参照公务员管理、5人实行企业化管理）。退休职工159人。全系统资产总额10720万元，负债总额3519万元，所有者权益7201万元，整体资产负债率为33%。

（二）机构设置情况

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入财政部门2020年度部门预算编报的单位共计1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。单位预算级次为1级预算单位，执行事业单位会计制度。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员情况。纳入财政部门2020年度部门预算编报的机构编制人数5人，实有人数6人，其中提前退休享受在职待遇一人。

（三）重点工作概述

1、持续推进综合改革。

按照“改造自我、服务农民”的基本要求，以“抓合作社建设立社、抓社有企业发展强社”为主线，把握改革步骤，动员广大干部职工围绕“四个好”工作目标，以密切与农民利益联系为核心，把公益性和经营性有机统一起来，将为农服务放在首位，不断提升服务“三农”的质量和水平。充分发挥维西县供销社系统网络、体制等优势，激发改革发展的内生动力，不断增强自身经济实力和服务能力。积极构建适应市场经济需要、适应农业现代化需要、适应农村全面建成小康社会需要的组织体系和服务机制，打造服务农民生产生活的生力军和综合平台。

认真学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，落实全国供销合作总社、省供销合作社、州供销合作社关于参与乡村振兴的部署，全面深化我县供销合作社综合改革，打造新时代下服务维西经济社会发展需要的新供销。

2、认真开展党建工作

以加强党的执政能力建设为主线，以作风建设和效能建设为重点，全面贯彻落实科学发展观，不断加强党的基层组织和党员队伍建设，健全和完善党的各项工作制度，组织干部职工收看了《榜样4》专题节目；召开了“认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，全面贯彻落实党的十九大和十九届三中全会精神各项决策部署”为主题的民主生活会；以实际行动践行“双建双推”活动，维西县供销支部党员深入挂钩扶贫点叶枝镇巴丁村开展“强堡垒、争先锋、促脱贫”专题实践活动，供销支部将通过“四个抓”“五个一”措施的有效实施，达到推进巴丁村党总支党建水平提升、推进巴丁村贫困户脱贫致富的目标，实现党建与扶贫双赢共促。

为进一步推动全面从严治党工作，一是进一步落实抓党建工作的主体责任，牢固树立“抓党建是本职、不抓是失职、抓不好就是不称职”的责任意识，切实履行抓党建工作的主体责任；二是进一步牢固树立鲜明导向，把党建工作摆在更加突出的位置，深入推进党建工作常态化；三是进一步强化抓落实的工作力度，通过规范管理强化抓落实的工作力度，严肃组织生活会、“三会一课”、党员活动日等制度，加强对党员的教育管理；四是进一步形成齐抓共管的工作格局，切实履行抓党建工作的主体责任，主动担当，积极作为，责无旁贷地抓好党建工作。五是从自身职能出发，在抓党建上加强协调沟通，互相支持、密切配合，真正形成齐抓共管的工作格局，不断提高党建工作水平。六是支部发展积极分子2名，预备党员转为正式党员1名。支部全体党员参加直属机关工委组织的维西县县直机关、“两新”组织教育党组织“万名党员进党校”暨学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神专题培训班，通过培训，党员干部提高了党性修养，夯实了理论基础。七是每月定期举行升旗仪式；县社机关党员积极参加三江植物园、二道河卫生区清扫。

3、认真开展党风廉政建设工作

结合供销工作实际，加强组织领导，以科学发展为指导思想和工作原则，制定了切实可行的工作措施，全面贯彻落实《党风廉政建设责任书》，4月19日和6月15日，县社领导班子对各办公室负责人和各公司经理进行了约谈。按时召开党风廉政建设工作会议，根据维纪通〔2019〕7号文件的要求，召开“四不干”型单位和干部不良作风专项整治动员部署会议和学习维西县委十三届四次全会精神。为严格供销系统财经纪律，规范财务制度，县社成立了内部审计组对维西供销日用工业品公司和维西供销药材土产有限公司进行法人离任审计，及时准确的根据公司的账务情况做了审计报告。切实增强“四个意识”，始终坚持两手抓、两促进，用改革发展和安全稳定成果检验全面从严治党的实际成效，努力形成风清气正的政治生态、务实严谨的工作作风、廉洁高效的制度机制、担当拼搏奉献的精神状态、团结活泼的环境氛围。 

4、领导重视，推进供销工作

（1.）11月2日，省供销合作社党组书记、理事会主任陈霖一行到维西县供销社调研推进综合改革、基层组织建设、助力脱贫攻坚和服务乡村振兴等方面工作。州商务局局长王崇民、县人民政府副县长张素娇，县供销社主任余国庆等参与调研。调研组一行先后实地查看塔城镇供销社、叶枝镇供销社、巴迪供销社运营情况，到维西县供销社的农资储备仓库、烟花爆竹销售点详细了解销售情况，并看望了供销社的工作人员，在认真听取了相关负责人工作情况汇报后，对我县供销合作社发展工作给予了充分肯定。

（2.）6月28日，国务院扶贫办调研组、中国农科院副调研员朱海波一行，在维西县委副书记和俊昌、县扶贫办、永春乡人民政府等相关领导的陪同下，到维西供销药材土产有限公司在美光村马边海村民小组建设的中药材种植基地调研。调研组一行对“公司+村党总支+基地+农户”的集体经济模式进行了详细的了解，基地管理员分别介绍了中药材的种植及销售情况、农户的务工增收情况、产业发展中遇到的困难及问题，带动农户的增收方式。

（3.）6月13日，迪庆州商务局副局长旺东一行，在维西县供销联合社副主任胡建才陪同下，到维西供销药材土产有限公司建设在永春乡美光村美念布村民小组的中药材规范化种植基地调研，调研过程中，旺东副局长指出，公司项目的实施将充分发挥得天独厚的自然资源和丰富的劳动力资源优势，大力发展中药材育苗及规范化种植基地建设，切实的解决了剩余劳动力的就业问题，带动广大农民共同脱贫致富，有望成为建档立卡户与全县同步脱贫致富。

5、推动社有企业改革及转型升级

为有序推进供销合作事业持续发展，社属各企业加大项目建设及招商引资力度，积极争取各级各部门资金扶持，有步骤、有计划地推进企业改革及转型升级。

（1.）维西供销药材土产有限公司以推动医药产业升级为中心，加快生物医药产业发展；以产业化、规模化、集约化为重点，努力实现关键技术和重大产品的创新，促进医药产业由大到强。在建立完善财务管理制度、基地管理制度、生产技术管理制度的基础上，加强项目资金专账制度，做到专款专用，责任到人、落实到事。2019年，完成总投资438万元，建设完成中药材种苗繁育基地85.2亩，规范化种植示范基地582.8亩。在维西县攀天阁乡美洛村，建设完成秦艽种苗繁育31.6亩；在维西县永春乡美光村马边海村民小组，建设完成云木香良种种苗繁育基地41亩、秦艽种苗繁育基地12.6亩；在维西县永春乡美光村美念布村民小组，建设完成云木香规范化种植示范基地546亩，川贝母（卷叶贝母）规范化种植基地16.8亩；通过“公司+基地+农户+订单回收”方式，推广地方农户种植中药材（云当归、云木香、秦艽）571亩；建设完成中药材濒危物种保护种植基地20亩，集中种植中药材濒危物种23种，对县域濒危中药材品种进行良种选育、种苗繁育、人工栽培，示范种植、收集数据等。

（2.）面对盐业体制改革及市场的多方竞争，维西供销药材土产有限公司认真贯彻执行国家的有关政策和法规，坚持以盐为基，多元发展的经营方略，立足维西县盐业市场。从突出重点抓手，统筹兼顾，积极与丽江盐业公司沟通对接，在充分保护好维西县盐业经营公平、公正、公开的前提下，多渠道对全县七乡三镇进行市场宣传、进村宣传、入户跟踪。为确保县域群众用盐安全，公司邀请丽江盐业公司及县域食盐经营相关监管部门，严厉打击假盐、私盐贩卖商贩，坚持“普及宣传，协调联动，明确重点，集中整治”的工作措施，把提升普及健康知识与强化日常用盐意识放在更高层面，保持了我县盐业市场的日趋规范和良好秩序。

2019年，公司累计购进食盐780吨，销售750吨，保障库存170吨。其中：购进1kg精制盐391.5吨，销售321.7吨，现库存93.7吨；购进500g精制盐121.05吨，销售166.05吨，现库存73.8吨；购进畜牧用盐120吨，销售118吨，现库存2吨；购进海藻盐36.2吨，销售52.9吨；购进低钠盐3.9吨，销售8.68吨；购进深井盐7.35吨，销售12.45吨。

（3.）农资供应工作是供销社为“三农”服务的窗口，为确保全县春耕生产，通过全系统农资连锁销售网络终端，了解农民春耕需求，积极筹措资金，及时组织货源，确保所需农资商品能及时供应到农户。一是充分发挥农资连锁网络和货源渠道优势，早计划、早安排，严把进货关，严把质量关，满足农民春耕需求。二是增设直营网点，加强了流动配送，采取预约购销、送货到田间地头、提供科学用肥用药咨询、延长营业时间等措施，全力为农民提供优质的春耕服务。三是对系统内农资销售网点加大监管力度，杜绝假冒伪劣商品通过供销社流通渠道进入农村市场，确保农民用上“放心农资”。

2019年，调入尿素3500吨，普钙肥2000吨，复合肥1600吨，有机肥100吨，农药1500公斤，农膜3600公斤。销售尿素3100吨，普钙肥2600吨，复合肥1500吨，有机肥70吨。销售农药1000公斤，农膜800公斤。

（4.）为严厉打击非法销售烟花爆竹，巩固烟花爆竹整治效果，震慑非法经营烟花爆竹的违法行为，维西供销烟花爆竹专营有限公司在县安监局、公安局、消防队、市场监督管理局等部门的支持和配合下，共查获12家违法经营户（连锁经销户6家、无证经营户6家），共没收走私及不符合国家安全生产标准的烟花爆竹产品602件，折合人民币9万余元，并在垃圾回收处理场销毁掩埋没收的烟花爆竹不合格产品。近年来，在县委、县人民政府的领导下和县安监局、公安局、消防队、市场监督管理局和各乡镇政府等部门的支持下，精心组织，落实责任，依法严厉打击非法生产经营烟花爆竹行为，取得了阶段性成果。所有合法的烟花爆竹连锁经销户遵守与维西供销烟花爆竹专营有限责任公司签订的《经营者承诺书》，不运输、不储存、不销售伪劣非法的烟花爆竹，同时与连锁经销户签订了《烟花爆竹安全经营责任状》，从而进一步规范烟花爆竹市场秩序，维护广大消费者和正规经营者的合法权益，为全县的安全稳定提供有力保障。

3—4月，与云南下关集团股份有限公司签订了《下关砖茶订货合同》；完成《烟花爆竹安全生产标准化三级企业》达标工作；

5—6月，完成烟花爆竹公司门市部装修与搬迁工作；完成《烟花爆竹经营（批发）许可证》延期换证工作；根据云安监管〔2018〕42号文件及州应急管理局下发的《云南省安全生产监督管理局关于开展烟花爆竹经营安全专项治理的通知》的通知，自5月起，县公安局、应急管理局、市场监督管理局、消防队及我公司相关负责人组织下乡实地考察所有烟花爆竹经营场所，本着进一步规范公司管理模式、经营模式和经营户数，继续全面规范烟花爆竹销售市场，将我公司的市场彻底走向正规化的目标，并按照文件要求，结合连锁经销户实际情况，多次集中开会讨论，根据讨论结果再到实地核查，如此反复实地考察、开会讨论，于9月底在全县范围内以更为规范、合理的布局了25户连锁经销户，并与9月30日联合应急管理局、市场监督管理局、消防队组织召开了安全会议。

   2019年，日用工业品公司完成销售总收入3900万元，其中烟花爆竹公司销售总收入200万元；完成烟花爆竹购进9200件，销售7500件；完成下关砖茶购进1000件，销售600件。

（5.）维西供销电子商务有限公司脱离了在迪庆香格里拉朗哲电子商务有限公司持有的49股的股份，与昆明云珍菌业有限公司达成注册资金100万元股权合作协议，由昆明云珍菌业有限公司持股80﹪，维西县供销合作社联合社持股20﹪。通过与朗哲公司股权变更，与云珍公司达成股份合作，重新开启维西供销电子商务市场化运营。

6、项目投资推动农村现代流通经营服务体系建设。

为使供销企业内部实现优势互补，提升社会影响力和市场竞争能力，以“服务新农村，引领新发展”为方向，用改革的思路，创新的理念，发展的办法，以经济效益为中心，以供销企业发展为目标，以内部科学管理为手段，提升社有企业规模效益和综合实力。

（1.）申报维登农贸市场建设项目，争取到2019年省、州建设资金60万元。

（2.）2018年4月19日，向县人民政府报送了《维西傈僳族自治县供销合作社联合社关于对叶枝镇农贸市场商贸中心供销路建设项目结算书给予审计的请示》和《维西傈僳族自治县供销合作社联合社关于对中药材仓库晒场附属设施及综合楼建设项目结算书给予审计的请示》。5月，县人民政府办公室印发了审计通知，8月审计局按文件要求对已完成的两个建设项目进行了审计，预计2019年12月结束。

7、坚持工资集体协商，职工工资稳步增长

为完善供销企业工作制度，规范分配秩序，扭转收入差距，按照应兼顾企业效益、工资支付能力、增资后“五险金”缴纳与职工个人利益相结合的原则，3月5日，根据《维西县供销社岗位技能工资增资方案》和《维西县供销社岗位技能工资制实行激励工资增资标准》，组织召开了工资集体协商会议。会后通过考评、测算与审核，符合调资的在岗职工共64人，调资前人均工资3216.22元，调资后人均工资3474.05元，人均增资257.83元。

8、认真开展工会工作

（1.）在供销系统工会的倡导下，企业职工继续开展“帮贫济困、捐资助学”活动。本年供销社出资1500元，系统工会出资3000元，资助系统职工子女考取高等院校学生1人，扶贫挂钩点叶枝镇巴丁村考取高等院校学生1人。自2005年以来，在供销社党支部、系统工会的倡议下，采取“企业集资与职工捐资”的方式筹集帮扶资金。开展活动16年来，累计筹集资金13.9万元，资助供销社职工子女考取高等院校学生67人，资助扶贫联系点小学生10人，大学生15人，系统内部职工患大病3人，组织慰问困难党员及困难职工5人。

（2.）工会互助医疗开展15年以来，供销社互助医疗活动中参保率达100%，退休职工缴纳部分由企业全部承担。

（3.）开展好“献爱心助脱贫”活动，供销系统共捐赠生活用品70余件。

（4.）开展好维西供销系统“脱贫攻坚战”工作，2019年回访8户企业困难职工，其中全国级建档立卡户1户，脱贫7户，但因家庭及生活原因返贫有2户，为该2户申请各种申请及填报各种资料，积极为他们解决生活困难。

9、扎实开展教育学习培训

为全面提高供销社职工队伍的政治思想和业务知识，不断学习运用现代经营方式和管理模式，激发企业自主创新的内在动力。年内，共投入经费30857.25元，组织县社、工会、公司人员参加了省社供销工作会议、电子商务股东大会、基层工作现场推进会、领导干部综合能力提升班、省社机关党委爱国主义理想信念培训班、万名党员进党校、统计培训等政治理论和业务技能培训，干部职工教育培训全年47人次，切实提高了干部职工的工作技能、理论水平和行业素质。

10、积极开展精准扶贫工作

一是深入9村民小组，完成了14户建档立卡户，5户2018年脱贫挂钩户的遍访工作，进一步看变化，察民情，析村情，催促住房保障项目的实施进度，及时对遍访时带回的问题定期或不定期进行跟踪，总结存在的问题和不足，提炼经验和做法。在遍访中，给现有挂钩户和2018年已脱贫挂钩户带来了生产农作物必需品化肥肥料（尿素1吨，复合肥1吨），折合人民币4325元，促进农作物的增收。遍访后，针对存在的相关问题，进行了科学分析，分析了每户住房问题，帮助贫困户理清住房推进思路，争取让贫困户早日脱贫。

二是县社为加强对驻村工作队员的关心和支持，为其提供必要的工作和生活条件，6月，为本单位驻村工作队员安排了15000元的工作经费，并经常了解驻村工作队员的思想动态。

三是县社坚持以帮扶当地贫困群众脱贫为己任，积极为该村出主意、办实事、解难题。4月，县社与巴丁村三委及驻村工作队在总结2018年当归产业种植经验教训的基础上，按照2019年巴丁村发展产业思路，维西供销药材土产公司与巴丁村党总支签订当归种植协议，有偿在当归采收前给予巴丁村赊购40公斤当归籽种，签订最低保护收购价；累计发放云木香种苗80万株，合计金额8万元，其中，巴丁村党总支支付4万元，维西县供销社补助资金4万元，并签订订单回收合同，促使巴丁村当归产业栽得下去，收得回来，卖得出去，促进巴丁村建档立卡户产业增效。想方设法以产业帮扶为重点，全面增强造血功能，千方百计寻求建档立卡户收入渠道，助推精准扶贫产业发展、建档立卡户早日脱贫奔小康。

11、积极开展“四美”创建工作

3月6日，维西县供销合作社在会议室举行2018年度维西供销“四美”创建表彰大会。 会上，宣读了受表彰的“最美企业”“最美基层社”“最美家庭”“最美职工”名单。受表彰企业、基层社及个人代表上台作发言。县社班子为荣获集体和个人颁奖，受表彰的单位和个人上台领取了荣誉证书及奖牌，并在2018年度考核中纳入优秀名单，享受供销社岗位技能激励工资，在原来基础上每月增加200元，年享受激励工资2400元。

12、认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作

自州委、县委部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作以来，县供销社坚持第一时间安排部署，突出上下统筹推进，注重督促指导，将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿全过程，真正将主题教育的成果转化为推动供销事业发展的强大动力。

县供销社紧紧围绕贯彻落实县委《关于深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育的实施意见》要求开展工作。在开展学习教育方面，一是按照《实施意见》中所列的规定学习内容认真组织学习，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神。二是领导干部认真学习规定的“三本书”，将党员的《摘编》发放到位，做到人手一册，通过原原本本学，扎扎实实领会，党员干部理论素养、党性修养得到提升。三是采取读书班、党组理论中心组学习等方式，重点围绕“党的政治建设、全面从严治党、理想信念、宗旨性质、担当作为、政治纪律和政治规矩、党性修养、廉洁自律”8个方面进行了三次集中学习研讨，领导班子成员都分别作了交流发言。在边学边查边改方面，一是在学习教育过程中，认真查找和梳理存在的问题，形成边学边查边改清单，并在调查研究、检视问题中不断充实完善。二是坚持开门抓教育，按“七个一”措施广泛征求党员群众意见建议。三是党员领导干部以党员身份参加所在党支部主题党日，召开党员恳谈会，广泛征求意见建议。在开展调查研究方面，一是结合自身实际，制定领导班子调研总体方案和班子成员个人调研方案。二是调研结合自身实际，聚焦主题主线，突出问题导向。三是领导班子成员结合调研情况，形成高质量调研报告，调研成果言之有物，有情况有分析，有解决问题的思路和举措，并报指导组审阅。四是领导班子召开了调研成果交流会，第五指导组组长到会指导。在讲授专题党课方面，一是党员领导干部在学习调研基础上讲了专题党课。二是专题党课稿做到“四个讲清”（讲清自己学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”重要论述的认识体会，讲清存在的差距和不足，讲清指导实践、推动改进工作的思路措施，讲清悟初心、担使命的感悟）。三是支部党员对讲授专题党课的党员领导干部进行民主测评。在专项整治工作方面，一是制定了专项整治方案。二是召开了专题会议研究推动，按照时间节点和工作要求有效推进落实。

13、认真开展信访工作

县社以稳定发展为目标，强化源头防范和责任落实，加强在职及退休人员管理，在项目建设、社有资产管理、诚信经商、安全经营等方面进行重点排查，针对存在问题，正面应对、妥善解决，尽可能地把矛盾和问题解决在萌芽状态，做到矛盾不激化、不扩大、不上交。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共计1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全程供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 141.69万元，其中：一般公共预算财政拨款141.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了9.16万元，主要原因是工资福利支出及其他交通费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入141.69万元，其中:本年收入141.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.69万元（本级财力141.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款增加9.16万元，主要原因是工资福利支出及其他交通费用增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出141.69万元。财政拨款安排支出 141.69万元，其中：基本支出141.69万元，与上年对比增加9.16万元，主要原因是工资福利支出及其他交通费用增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本部门无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于20805社会保障和就业支出11.59万元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.59万元），21011医疗卫生与计划生育支出8.5万元（其中：2101101行政单位医疗5.58万元，2101103公务员医疗补助2.92万元），21602商业服务业等支出112.85万元（其中：2160201行政运行99.85万元，2160202一般行政管理事务10万元，2160299其他商业流通事务支出3万元），22102住房保障支出8.75万元（其中：2210201住房公积金8.75万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出141.69万元，项目支出0万元），主要用于301工资福利支出121.33万元（其中基本工资23.41万元，津贴补贴67.12万元，奖金1.95万元，机关事业单位基本养老保险11.59万元，职工基本医疗保险缴费5.47万元，公务员医疗补助2.92万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金8.75万元），302商品和服务支出19万元（其中办公费13.02万元，工会经费1.46万元，福利费0.02万元，其他交通费用4.5万元），303对个人和家庭的补助1.36万元（其中生活补助1.36万元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付情况。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无省对下专项转移支付情况，所以没有测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县供销合作社联合社部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县供销合作社联合社部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门无增减变化。

（二）公务接待费

维西县供销合作社联合社部门2020年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本部门无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县供销合作社联合社部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本部门无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我单位无项目，不涉及项目支出预算，所以公开的项目支出预算表为空表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

我单位无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年维西县供销合作社联合社商品和服务支出预算经费为19万元，其中：办公费13.02万元，工会经费1.46万元，福利费0.02万元，其他交通费用4.50万元。原因是我单位无办公经费，只涉及公务员5人的福利费，涉及的内容范围较小，我单位没有“三公”经费，所以 “公务用车购置和运行费”都为空表。

（三）国有资产占用情况

本单位资产划归企业，所以不列入2020年预算编制。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县供销合作社联合社部门2020年预算重点领域财政项目文本公开

2020年年初预算财政未批复我单位项目预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300147500111

县供销合作社联合社预算公开表

20201231145054.rar