附件1

 永春中心完小2020年预算公开目录

第一部分 永春中心完小2020年部门预算编制说明

第二部分 永春中心完小2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

永春中心完小2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责及主要工作:

1、主要职责：坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础;认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生；

2、主要工作：以制度建设为抓手，党建工作规范化、安全工作警钟长鸣，常抓不懈、高度重视师德师风建设，切实加强领导、坚持以教学为中心，抓好教育教学常规管理，全面提高教育教学质量、后勤管理务实高效、保障学校各项工作正常运行、做好体育卫生艺术工作。

（二）机构设置情况:

永春中心完小是财政补助事业单位，属于财政一级预算单位，该校年末机构数为1个，与上年相比无变动。

（三）重点工作概述：

    无。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

永春中心完小核定机构编制1个，实有1个；在职人员编制76人，其中：行政编制 0人，事业编制76人。在职实有63人，其中： 财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员102人，其中： 离休0人，退休102人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2204.61万元，其中：一般公共预算财政拨款2204.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

财务总收入（一般公共预算财政拨款）与上年对比增加23.56万元，原因是2019年年初预算后进行了普调、零星增资等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2204.61万元，其中:本年收入2204.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2204.61万元（本级财力2204.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加23.56万元，原因是2019年年初预算后进行了普调及零星增资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2204.61万元。财政拨款安排支出 2204.61万元，其中：基本支出2204.61万元，与上年对比增加23.56万元，原因是2019年年初预算后进行了普调及零星增资；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2020年财政拨款安排支出2204.61万元。其中：2050202小学教育为1721.88万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为194.77万元、2101102事业单位医疗为93.23万元、2101103公务员医疗补助为48.68万元、2210201住房公积金为146.05万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出为2204.61万元，其中：基本支出2204.61万元，项目支出0万元）。

基本支出：301工资福利支出为2157.68万元（其中：基本工资436.40万元、津贴补贴601.20万元、奖金36.37万元、绩效工资546.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费194.77万元、职工基本医疗保险91.28万元、公务员医疗补助48.68万元、其他事保障缴费10.47万元、住房公积金146.05万元、其他工资福利支出46.08万元）；302商品和服务支出为36.71万元（其中：办公费为11.10万元、维护费为1万元、工会经费为24.34万元、职工福利费为0.27万元）；303对个人和家庭的补助为10.22万元，是该校遗嘱人员的生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

    无

（二）与中央配套事项

    无

（三）按既定政策标准测算补助事项

    无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永春中心完小2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年3万元相比无增减。

（一）因公出国（境）费

永春中心完小2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减。

（二）公务接待费

永春中心完小2020年公务接待费预算为3万元，较上年3万元相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

永春中心完小2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

    无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永春中心完小2020年机关运行经费安排36.71万元，其中办公费为11.10万元、维护费为1万元、工会经费为24.34万元、职工福利费为0.27万元，与上年37.50万元相比略有减少，原因是2020年教职工人数减少，导致机关运行经费安排有所减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

永春中心完小年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

二、立项依据

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

三、项目实施单位

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

四、项目基本概况

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

五、项目实施内容

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

六、资金安排情况

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

七、项目实施计划

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

八、项目实施成效

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

永春中心完小预算公开表202068145411.rar