附件1

 塔城中心卫生院2020年预算公开目录

第一部分 塔城中心卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 塔城中心卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

塔城中心卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

卫生院以维护当地居民健康为中心，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务，并承担县级人民政府卫生行政部门委托的卫生管理职能。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。受县级人民政府卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室和农家卫生室的业务管理和技术指导。

（二）机构设置情况

院内设有内科、中医科、妇产科、五官科、B超室、防疫科、保健科、公共卫生科、收费室、化验室、财务室、放射科等科室。全院占地建筑面积5008㎡，其中业务用房面积1887㎡，职工用房1057㎡。拥有救护车一辆、DR一台、牙科综合治疗仪一台、台车式B超一台、彩超一台、便携式B超一台、全自动尿液化学分析仪一台，全自动五分类血细胞分析仪一台、电子显微镜一台、高速台式离心机一台、爱博尔智能通络仪一台、牵引床1张、中医煎药机1台、中医熏蒸床1张、裂隙灯显微镜一台、牙片机一台、新生儿抢救床一台，制氧机一台等仪器设备。

（三）重点工作概述

我院在县卫生健康局和乡人民政府的正确领导下，坚持以病人为中心，提高医疗服务质量为主要指导思想，紧紧围绕本年度下达的目标任务，积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，围绕全乡人民群众的健康，全面贯彻落实科学发展观，努力改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 592.78万元，其中：一般公共预算财政拨款592.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了5%，主要原因分析：主要原因是2019年正常晋升及岗位变动形成。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 592.78万元，其中:本年收入592.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款592.78万元（本级财力592.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了5%，主要原因分析：主要原因是2019年正常晋升及岗位变动形成。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 592.78万元。财政拨款安排支出 592.78万元，其中：基本支出592.78万元，与上年对比增加5%，主要原因分析：主要原因是2019年正常晋升及岗位变动形成；项目支出0万元，与上年对比增加0%，无主要原因分析。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.16万元，2100302乡镇卫生院460.33万元，2101102事业单位医疗25.09万元，2101103公务员医疗补助13.40万元，2210201住房公积金40.20万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出592.78万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算事项。

六、政府采购预算情况

本部门无采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2020年“三公”经费支出预算，本年预算安排有2万元的“三公”经费支出，其中公务接待费1万元，公务用车运行费1万元，与2019年“三公”经费支出预算相比增加100%变动，2019年无“三公”经费支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目越算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

塔城中心卫生院2020年预算重点领域财政项目

文本公开

2020年年初预算财政未安排我单位项目预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

塔城镇中心医院预算公开表202068152216.rar