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附件1

维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关党务政务、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和 “为民服务中心”的日常工作。

2、经济发展办公室：承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

3、社会事务办公室：承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4、社会治安综合治理办公室：指导协调群众工作，承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定和章程设置，不设政协机构，可明确人员负责具体工作。  

5、农业综合服务中心：承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

6、人口和计划生育服务中心：承办宣传人口理论、优生、优育知识，承担育龄大妇避孕、节育、保健和优生服务以及人口信息等。

7、文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8、国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

9、社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

10、财政所（参公管理）：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

11、生物产业服务中心：承办生物产业发展规划的制定和落实、产业政策和相关法律法规的宣传，收集生物产业数据信息，编制生物产业创新项目，提供市场信息和技术指导等服务工作。

（二）机构设置情况

设立的机构主要有：

①党政机构：党委办公室（把党委办公室与政府办公室合在一起，称为党政办公室）、纪检监察室、人民武装部、团委、妇联；

②政府机构：政府办公室（或党政办公室）、派出所、计生办、社会治安综合管理办公室 ；

③ 司法机构 ：人民法庭、司法所；

④下属企事业单位：计生服务站、农业服务中心、文化服务中心、国土资源管理所、财政所、社会事务办、安全生产监督管理站、林业站、卫生院、中心校等。

（三）重点工作概述

机关：完成县委对本年度各项考评指标任务。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：围绕项目建设，突出发展农业经济；目标2：全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；目标3：巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇；目标4：全力推进精准扶贫工作的开展。

财政所：1、组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算。2、开展村级“一事一议”财政奖补工作。3、做好强民惠农资金发放和村财乡代理工作。4、加强乡镇财政专项资金管理。5、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全。

水利：1、搞好防汛抗旱、饮水安全工作。2、搞好水利冬修。3、加大乡内沟渠疏通及水池定期清洗工作。

社保：1、搞好本辖区职业技能培训，帮助就业困难对象就业。2、搞好劳动服务保障，提供法律、法规咨询服务。3、完善社会保险政策宣传、咨询、做好居民社会养老保险及医疗保险工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 40人，事业编制23人。在职实有73人，其中： 财政全供养 73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。含提前退休9人。

离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1810.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1810.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比构成部门财务总收入的部分是一样的，都是一般公共预算财政拨款。2019年部门财务总收入是1701.39万元，2020年增加109.33万元，主要原因是2020年增加行政人员公务交通补贴，新招录公务员3人，事业人员1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1810.72万元，其中:本年收入1810.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1810.72万元（本级财力1810.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加109.33万元，主要原因是2020年增加行政人员公务交通补贴，新招录公务员3人，事业人员1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1810.72万元。财政拨款安排支出 1810.72万元，其中：基本支出1810.71万元，与上年对比增加109.33万元，主要原因是2020年增加行政人员公务交通补贴，新招录公务员3人，事业人员1人；项目支出0万元，与上年对比没有变化，主要原因是项目不做预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、人大：一般公共服务支出22.84万元、社会保障就业支出1.86万元、医疗卫生与计划生育支出1.46万元、住房保障支出1.50万元，合计27.66万元。主要用于人员经费、社会保险缴费、公用经费。

2、党委：一般公共服务支出235.71万元、社会保障和就业支出20.63万元、医疗卫生与计划生育支出16.50万元、住房保障支出16.95万元，合计289.79万元。主要用于人员经费、社会保险缴费、公用经费。

3、政府：一般公共服务支出491.68万元、社会保障就业支出55.01万元、医疗卫生与计划生育支出38.08万元、住房保障支出37.63万元、灾害防治及应急管理支出1万元，合计623.4万元。主要用于人员经费、社会保险缴费、公用经费。

4、团委：一般公共服务支出15.61万元、社会保障就业支出1.48万元、医疗卫生与计划生育支出1.2万元、住房保障支出1.23万元，合计19.52万元。主要用于人员经费、社会保险缴费、公用经费。

5、财政：一般公共服务支出63.86万元、社会保障就业支出6.24万元、医疗卫生与计划生育支出5.0万元、住房保障支出5.13万元，合计80.23万元。主要用于人员经费、社会保险缴费、公用经费。

6、文化：文化传媒与支出30.07万元、社会保障就业支出2.99万元、医疗卫生与计划生育支出2.42万元、住房保障支出2.48万元，合计37.96万元。主要用于人员经费、社会保险缴费、公用经费。

7、计生：社会保障就业支出1.81万元、卫生健康支出19.13万元、住房保障支出1.47万元，合计22.41万元。主要用于人员经费、社会保险缴费、公用经费。

8、农业：社会保障和就业支出25.62万元、卫生健康支出19.96万元、农林水支出494.58万元、住房保障支出20.54万元，合计560.7万元。主要用于人员经费、社会保险缴费、公用经费。

9、水利：社会保障和就业支出3.21万元、卫生健康支出2.57万元、农林水支出31.49万元、住房保障支出2.64万元，合计39.91万元。主要用于人员经费、社会保险缴费、公用经费。

10、林业：社会保障和就业支出9.23万元、卫生健康支出7.25万元、农林水支出85.21万元、住房保障支出7.45万元，合计109.14万元。主要用于人员经费、社会保险缴费、公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1810.72万元，项目支出0万元），明细如下：

工资福利支出合计1409.63万元，其中基本工资237.02万元、津贴补贴679.52万元、奖金19.75万元、绩效工资151.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.09万元、职工基本医疗保险缴费60.67万元、公务员医疗补助缴费32.77万元、其他社会保障缴费3.80万元、住房公积金97.02万元。

商品和服务支出合计181.52万元，其中：办公费122.56万元、维修（护）费1万元、会议费1.5万元、工会经费16.17万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费3万元，其他交通费用37.08万元。

对个人和家庭的补助合计219.57万元，其中：生活补助219.57万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金52.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

攀天阁乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

攀天阁乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年因公出国（境）费预算无增减变动。

（二）公务接待费

攀天阁乡人民政府2020年公务接待费预算为10万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为90次，共计接待550人次。

公务接待费预算无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀天阁乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元，较上年增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2020年公务用车购置及运行维护费无增减变动，公务用车保有量较上年增加1辆，原因是：按照上级要求，确定我乡公车保有量为3辆，实有车辆数也为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

总体绩效目标：整合整乡推进、危房改造、特色村落建设、易地搬迁等项目资金，始终坚持“以人为本、民生至上”的原则，紧抓民生，服务为民，全面提高群众幸福指数。坚持“生态立乡”，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，集聚力量，开展环境综合整治，着力打造亮丽新乡村。积极推进生态文明村及生态文明乡镇创建申报工作，大力推行“河长制”工作，细化措施，制定名录，将全乡境内的4条大河及一个水库分片区、分河流确定河长、副河长、联络员，明确各自的工作职责和目标。初步完成责任明确、协调有序、监管严格、保障有力的河库渠管理机制构建，乡域内河流、水库污染得到有效遏制。严格执行生态环境保护“党政同责、一岗双责”制度，认真开展中央环保督察反馈意见整改落实及存档工作。积极推进“绿色乡镇”建设工程，绿地面积逐年增加。结合村规民约加强环境综合整治，坚持节假日和每月最后一个星期五开展全乡性卫生大扫除。与村民签订门前三包制、划分责任区，乡督查室定期对全乡环境综合整治进行督查，将环境卫生的责任落实到户到人，建立起人人参与、共同推进的长效机制。实现地区生产总值同比增长10%；农村可分配总收入同比增长15%；农民人均纯收入同比增长17%。围绕脱贫攻坚计划，我乡着力抓好扶贫特惠政策的落实，紧扣“两不愁、三保障”的脱贫标准，助力脱贫致富。充分发挥地域优势，依托白药集团、碧罗雪山公司、兰草公司等企业，发展中药材种植、魔芋种植、苹果、梨种植；不断加大专合组织和能人培育力度。社会公众或服务对象满意度90分以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年攀天阁乡机关运行经费安排181.52万元，其中办公经费122.56万元，维修（护）费1万元，会议费1.5万元，工会经费16.17万元，福利费0.21万元，公车运行维护费3万元，其他交通费用37.08万元。

相比2019年增加了40.82万元，增幅为29%，主要原因是：（1）2020年增加行政人员的其他交通费用；（2）新招录3名行政人员和1名事业人员，包干经费及工会经费增加；（3）公车运行维护费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

攀天阁乡人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

2020年年初预算县财政未批复我单位项目预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342303001000111

攀天阁乡预算公开表202068152645.rar