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附件1

 维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2020年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

第二部分 维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

维西县公安局交通警察大队2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织开展维西县辖区公安交通管理工作

　　（1）制定辖区公安交通管理工作计划和方案；

　　（2）协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题；

　　（3）向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；

2、负责开展交通管理各项业务工作

（二）机构设置情况

大队下设综合中队、秩序中队、事故中队、车管中队、维登中队、白济汛中队共5个部门。

（三）重点工作概述

（1）上路执勤执法、巡查，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；

　　（2）开展交通安全宣传教育；

　　（3）参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、交通标线，保证辖区内道路交通安全、有序、畅通；

　　（4）配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议；

（5）负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施；

（6）推广道路交通管理社会化管理工作；

（7）依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；

　　（8）全力侦破交通肇事逃逸案件；

　　（9）负责辖区内“五种”车辆车驾管业务；

　　（10）负责实施交通安全警卫和特勤任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有22人(行政含工勤8人)，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 554.68万元，其中：一般公共预算财政拨款554.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较上年无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入554.68万元，其中:本年收入554.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款554.68万元（本级财力554.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。较上年无增减变化。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 554.68万元。财政拨款安排支出 554.68万元，其中：基本支出544.68万元，项目支出10万元。与上年相比增加41.03万元。主要原因分析，较上年增加了办公费和项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2040201-行政运行430.64万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.53万元；2101101-行政单位医疗22.19万元；2101103-公务员医疗补助11.58万元；2210201-住房公积金34.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出544.68万元、项目支出10万元）主要用于：工资福利支出488.49万元（其中：基本工资73.01万元、津贴补贴282.83万元、奖金6.08万元、机关事业单位基本养老保险45.53万元、职工基本医疗保险缴费21.71万元、公务员医疗补助缴费11.58万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金34.74万元、其他工资福利支出11.93万元），商品和服务支出66.19万元（其中：办公费31.49万元、工会经费5.79万元、福利费0.07万元、项目支出10万元、其他交通费用18.84万元）。 

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县公安局交通警察大队2020年公务接待费预算为10万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县公安局交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年无增减变化。2019年公车改革后，车辆编制数为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、财力：指民财与民力;金钱的数量。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年度机关运行经费预算支出66.19万元（其中：办公费31.49万元、工会经费5.79万元、福利费0.07万元、项目经费10万元、其他交通费用18.84万元）。较上年增加41.03万元，增加了办公费用12.19万元和项目经费10万元；由于公车改革，还增加了其他交通费用18.84万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西傈僳族自治县交通警察大队2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

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维西县交通警察大队预算公开表

20201231103435.rar