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附件1

维西傈僳族自治县卫生健康局2020年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县卫生健康局2020年部门预算编制说明

第二部分 维西傈僳族自治县卫生健康局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西傈僳族自治县卫生健康局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共迪庆州委办公室、迪庆州人民政府办公室关于印发〈维西县机构改革方案〉的通知》（迪办字〔2019〕3号）和《中共维西县委、维西县人民政府关于印发〈维西傈僳族自治县深化机构改革实施方案〉的通知》（维发〔2019〕3号）精神， 维西傈僳族自治县卫生健康局是维西傈僳族自治县人民政府工作部门，为正科级。维西傈僳族自治县卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、州和县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、拟定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,执行食品安全地方标准。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动工作，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9、负责地方卫生健康工作,负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中（藏）医药法律法规、规章政策,起草中（藏）医药地方性法规并组织实施。拟订中（藏）医药发展总体规划和目标,负责综合管理中（藏）医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（藏）医药产业发展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

12、推进维西县大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。维西傈僳族自治县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康维西战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置情况

维西傈僳族自治县卫生健康局设下列内设机构：

1、办公室。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、政务公开、档案、督查、考评、收发、宣传、信息、会议、后勤服务工作。负责开展消防安全、安全生产、防震减灾、防汛抗旱等工作。负责机关和直属单位党建、党风廉政建设、行业领域人才队伍建设、人事管理及群团工作。

2、疾病预防控制股。组织实施重大疾病防治规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。统筹协调、承担全县卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制县级专项预案、方案并组织实施。指导推进卫生应急体系和能力建设,管理卫生应急队伍,承担组织国家派遣的国际援外和县外卫生应急任务。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。拟订艾滋病防治地方性法规、草案、政策、规划、计划,并组织推进和落实。指导区域艾滋病防治规划编制和实施。承担县防治艾滋病工作委员会的具体工作。执行食品安全地方标准,开展食品安全国家标准、地方标准跟踪评价,企业标准备案。开展食品安全风险监测、评估和交流,参与、协助新食品原料、食品添加剂新品种、食品有关产品新品种的安全性审查。组织开展爱国卫生运动，积极推进创建国家卫生县城、卫生乡镇、卫生村工作，承担推进“河长制”工作。配合水务、住建等部门加强改水改厕工作的实施。承担《烟草控制框架公约》，牵头履约工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动,承担卫生健康科学普及工作。

3、医政医管股。拟定医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理地方政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展和急救体系建设有关工作。负责组织全县卫生专业技术职称评审及相关工作，负责组织全国护士执业资格、全国执业医师（助理医师）资格及卫生专业技术资格考试相关工作。开展医院等级评审评价、平安医院建设、医疗纠纷处置有关工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。积极协助医学会各项目常工作。组织实施“放管服”改革相关工作。落实行政审批制度改革任务，统一管理行政审批工作,集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证,推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。贯彻落实国家卫生健康科技发展规划及有关政策并组织实施。承担实验室生物安全管理工作。组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。协调实施卫生健康人员队伍岗位培训工作。

4、中（藏）医药管理股。拟订中（藏）医医疗机构及人员医疗服务、质量管理等政策规范和技术标准并监督实施。负责中（藏）医医院等级评审工作,指导其他医疗机构中（藏）医业务工作。参与拟订中（藏）医药医改政策并组织实施,拟订中（藏）医药防治重大疾病规划并组织实施。拟订中（藏）医药地方性法规草案和中（藏）医药事业发展规划。推进中（藏）医药人才队伍建设，开展中（藏）医药师承等人才教育培养工作,承担中（藏）医药科技、文化宣传工作,组织开展中（藏）医药资源普查,参与拟订中（藏）医药产业发展规划和政策,参与组织藏医职称评审工作。承担其他综合性中（藏）医药事务工作。

5、基层卫生健康股。拟定基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施。指导基层卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作。负责推进乡村医生有关管理家庭医生签约服务，基层基本公共卫生服务工作。组织推进基层卫生综合改革。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策和基本药物使用管理措施。开展药事管理，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策建议。负责推进全县健康扶贫工作。

6、人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议,完善生育政策并组织实施,贯彻落实计划生育特殊家庭扶助制度。落实妇幼卫生健康政策、标准和规范,推进妇幼健康服务体系建设,指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、产前诊断技术管理和生育技术服务工作。

7、政策研究和体制改革股。组织开展医疗卫生健康事业发展的政策研究工作，提出有关政策建议。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。贯彻落实职业卫生、放射卫生有关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。组织实施卫生健康地方性法规、政府规章，承担行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作,组织查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督检查,完善综合监督体系,指导规范执法行为。

8、规划发展与信息股。负责全县卫生健康项目体系建设、项目规划及监督管理。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。承担健康维西战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划。

9、健康产业发展股。牵头组织县大健康产业（医疗产业、医药产业、保健食品产业、健康管理服务产业、健康养老产业）推进工作,负责组织制定大健康产业发展规划、工作方案、年度工作计划。协调促进大健康产业发展政策措施的落实。统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。组织拟订医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。承担县老龄工作委员会的日常工作、残疾人工作。负责省、州驻县单位有关干部的医疗管理工作。

（三）重点工作概述

2020年，维西县卫生健康工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的十九大和十九届四中全会精神和中央经济工作会议精神，全面贯彻全国中医药大会和省、州卫生健康工作会议精神，以疫情防控、健康扶贫、乡镇卫生院服务能力提升、县级医院提质达标、医疗卫生体制改革、基本公共卫生服务等为重点工作，持续推进基础设施建设，进一步提高县乡村三级医疗机构的服务能力、不断提高全县卫生健康服务的整体质量和水平，为全面建成小康社会、加快健康维西建设作出新贡献.依照我县实际对卫生系统的工作要求及相关任务初步规划建设县级医疗卫生系统建设项目：维西县疾控中心整体迁建项目、维西县妇幼保健院业务综合楼建设项目、维西县中藏医院基础设施建设、县人民医院医技楼及儿科建设；医疗卫生机构及社区服务中心能力提升项目工程；基层医疗卫生机构建设项目；乡镇卫生院公共卫生服务项目及电站移民搬迁村卫生室建设、乡镇卫生院职工周转房建设；卫生院旅游急救中心建设；标准化村卫生室建设医疗设备；卫生监督机构生活饮用水监测及卫生制度量化项目。本级财政预算申请补助项目：村卫生室建设；重大公共卫生项目（突发公共卫生事件应急处理）新冠疫情的防控；实施计划生育家庭奖励扶助项目如期推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制13人，事业编制12人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中：离休 0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 824.63万元，其中：一般公共预算财政拨款824.63万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入，上年结转0万元。与上年对比增加20.73万元，主要原因一是计划生育奖励10万元项目支出增加，二是基本公共卫生项目考核督导费县级补助增加10万元，三是由于调资，工资福利增加0.73万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入824.63万元，其中:本年收入824.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款824.63万元（本级财力824.63万元，无专项收入，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与部门财务收支情况一致。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 824.63万元。财政拨款安排支出 824.63万元，其中：基本支出694.56万元，与上年（基本支出751.9万元）对比减少57.34万元主要形成原因为人员增减变动及上年列入基本支出保运转的计划生育奖励扶助经费2020年列入项目预算中故基本支出预算比上年减少；项目支出130.07万元，与上年对比增加78.07万元，主要原因分析为上年的计划生育奖励扶助经费未列入项目而在基本支出的保运转中预算，而2020年再项目中列入预算，再有本年基本公共卫生服务项目经费比上年增加项目预算10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于功能科目分组（按类款项）支出：（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（主要用于社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险）合计支出51.49万元；

（2）210支出科目（主要用于医疗卫生与计划生育支出）其中：2100101支出科目(主要医疗卫生与计划生育管理事务—行政运行支出包含卫生行政人员经费及日常公用经费)合计预算支出163.54万元；2100199科目预算支出163.4万元（主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出的卫生事业人员经费）；21004（公共卫生）支出科目预算支出128万元；其中2100408（基本公共卫生服务）预算支出40万元用于开展实施基本公共卫生服务考核督导经费；2100409（重大公共卫生专项）预算支出4万元用于防止艾滋病专项；2100499（其他公共卫生支出）预算支出84万元用于健康扶贫拴心留人；21007(计划生育事物)支出科目预算支出203.65万元；其中2100716（计划生育机构）支出110.73万元用于计划生育机构人员经费；2100717（计划生育服务）支出38.13万元主要用于开展计划生育服务各项经费及奖励扶助制度奖励金及计划生育宣传员补助；2100799（其他计划生育事物）预算支出54.79万元主要用于计划生育服务站点村社共计1048个信息员生活补助每人平均补助150元独生子女保健费支出；21011（行政事业单位医疗）预算支出37.86万元；其中：2101101（行政单位医疗）24.89万元、2101103（公务员医疗）12.97万元；2210201（住房保障）支出预算38.9万元（用于在职人员住房公积金支出）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：1、基本支出694.56万元（其中工资福利支出543.52万元、商品服务支出81.4万元、对个人和家庭的补助69.64万元），2、项目支出130.07万元，其中：商品服务支出44万元；对个人和家庭的补助86.07万元.

五、对下专项转移支付情况

无本级分组的对下专项转移支付预算情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入对下专项转移支付项目预算情况

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目基本公共卫生服务项目及重大公共卫生服务类艾滋病专项2个，采购预算资金17万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少2万元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县卫生健康局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增加（减少）情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无相关预算故无增减变化原因

（二）公务接待费

维西县卫生健康局2020年公务接待费预算为8万元，与上年相比无增减预算变动；国内公务接待批次为12次，共计接待86人次。接待批次与接待人次相应有所减少，

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县卫生健康局2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少2万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，较上年减少2万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因根据中央八项规定精神要求逐年减少三公经费的预算支出，故本年争取在上年的基数相应减少预算,再原因因上年我单位有公务车保有量为3辆，公车改革后公务车保有量减为1辆故公务用车运行维护费比上年减少预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本部门重点项目预算：维西县医疗机构高级专业技术人员拴心留人专项经费84万元，为保障《云南省健康扶贫30条措施》和《维西傈僳族自治县医疗机构高级专业技术人员拴心留人实施方案》中完善拴心留人政策，推动优秀人才向基层流动，落实服务基层奖励政策，特制定本项目。提高医疗机构高级专业技术人员的满意度和工作幸福感，高质量的完成本职工作，更好的服务社会，进一步促进部门绩效目标的实现。对到县级医疗卫生机构工作的高级专业技术职务人员或医学类专业博士研究生给予每人每月1000元生活补助，医学类专业全日制硕士研究生给予每人每月800元生活补助。对到乡镇卫生院工作的高级专业技术职务人员或医学类专业博士研究生、全日制硕士研究生给予每人每月1500元生活补助，经全科住院医师规范化培训合格的本科生给予每人每月1000元生活补助，医学类专业全日制本科毕业生并取得相应执业资格的给予每人每月1500元生活补助。县级及以上具有中级以上职称的专业技术人员、具有执业医师资格的卫生技术人员，到乡镇连续工作满2年（含2年）以上的，从到乡镇工作之年起，给予每人每年1万元工作岗位补助。以上补助所需经费由州市、县两级统筹解决。项目最终目标为进一步提高基层医疗机构高级专业技术人员生活待遇，稳定医生队伍，推动优秀人才向基层流动。通过拴心留人政策的实施，使我县基层医疗卫生机构的卫生事业得到了稳固的发展，使卫生技术人才队伍的结构，素质得到了人民群众的认可，成为我县的健康扶贫工作坚强的人才。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县卫生健康局2020年机关运行经费安排81.4万元，其中：卫生健康管理事务-行政运行(2100101科目)预算安排了9.84万元；老龄卫生健康事务(2101601科目)28万元；其他卫生健康管理事务支出(2100199科目)5.47万元；计划生育机构(2100716科目)7.09万元；（计划生育事务2100717科目）13万元；（其他计划生育事务支出2100799科目）18万元，与上年对比增加33万元；增加运行经费的主要原因为2019年机构合并调整相关职责职能将老龄卫生健康事务(2101601)并入我们部门运行，故2020年增加了相关运行费28万元，还有5万元为2019年公车改革以后增加的对公务员的公务交通补贴。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

   附件4

维西县卫生健康局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300346400111

卫生健康局预算公开表

2020123015351.rar