监督索引号53342300131500000

附件2

维西县司法局2020年部门预算编制说明

目录：

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）司法局主要职责

维西傈僳族自治县司法局是维西县人民政府组成部门，为正科级其主要职能是：

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责全面依法治县有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹规划立法工作的责任。拟订县政府中长期立法规划和年度立法工作计划，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规项目建议。

3、负责重要地方性法规（草案）起草的组织指导审查承办各部门报送县政府的地方性法规（草案）。

4、负责省级、州级有关部门和州、县人大常委会征求县政府意见的法律、法规（草案）的办理工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿处理工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

6、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

7、指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

8、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

9、负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

10、负责本系统直属单位内部审计工作。承担本系统信息化和有关外事工作。

11、规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县有关部门管理司法局领导干部。

12、完成县委、县政府及县委依法治县委员会办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

维西县司法局内设科室：办公室（即司法行政系统应急处突发指挥中心）、法治调研与督察室（县委依法治县办）、立法室（行政复议与应诉室）社区矫正管理室、行政执法监督室、普法与依法治理室、人民参与和促进法治室、公共法律服务管理室、政工室、律师工作管理室、基层司法所及10个乡镇司法所。

（三）重点工作概述

2020年维西县司法局工作开展情况及主要事业成效。

2020年所做的工作：

2020年，维西县司法局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和对政法工作重要指示精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，维西县主要完成以下工作：

1、以深入推进全面依法治县工作为统领，以推进国家治理体系和治理能力现代化为着力点，全面履行行政立法、行政执法、刑事执行工作；

2、“法律知识七进”活动，加大法治宣传力度

2020年，县司法局加强组织经费保障，强化工作制度措施，在全县范围形成了横向到边、纵向到底、不留死角的普法宣传工作格局，“七五”普法规划有序推进。县司法局以宪法学习宣传教育为核心，以提高全民法律素质为目标，以贯彻落实全县“七五”普法规划为主线，以扫黑除恶专项斗争知识宣传为重点，深入开展法律知识进机关、进单位、进乡村、进社区、进学校、进企业、进寺院的“七进”活动，大力营造全社会共同参与的普法宣传氛围。为了加大扫黑除恶专项斗争知识宣传。

成效：投入法治宣传经费40余万元，开展法治宣传93场次，发放宣传资料22800份受教育群众27100人次，悬挂标语43幅。

3、宽服务深度广度，全面推进公共法律服务体系建设工作

维西县司法局紧盯目标任务，把公共法律服务体系建设作为为民办实事、推动精准扶贫的重要抓手，充分发挥工作职能，法律服务质量水平不断提升。

成效：开展法治宣传教育93场次；办理法律服务共806件，其中：律师服务（24件）、人民调解（488件）、法律援助（89件）、公证事项（205件），解答法律咨询2057人次。二是实现贫困村法律顾问全覆盖，贫困群众法律服务回应率达到100%，建档立卡户有法律援助时受援率达100%，贫困村、贫困户矛盾纠纷调处率达100%，调解成功率达98%；三是完成9台法律服务机器人作用得到充分发挥。

4、紧抓重点领域，认真履行维稳工作职责

一是扎实做好人民调解工作，结合本单位实际，认真做好安排部署，牢固树立底线思维和防范意识，及时排查化解矛盾隐患，加大线索研判分析力度，抓早抓小抓苗头，积极发挥人民调解扎根基层、熟悉群众的工作优势，推进人民调解工作创新发展，最大限度防患于未然，把矛盾纠纷解决在基层、吸附在当地、消除在萌芽状态；二是保持社区矫正严控态势，持续提升社区教育矫正质量；三是加强律师指导监督，以深化律师制度改革为主线，全面推进律师行业党建、律师执业权利保障、规范律师执业行为等工作，压实律师事务所主任管所治所责任，抓实律师党建工作与律师管理“四同步”工作，充分发挥律师在司法活动中的积极作用；四是强化扫黑除恶专项斗争工作力度，维西县司法局提高政治站位，深化思想认识，不断强力推进扫黑除恶工作。

成效：全县各级人民调解委员会共受理各类矛盾纠纷1100件，调处成功1100件，调处成功率100%；2020年，维西县全年累计接受社区服刑人员762人，累计解矫662人，现在册社区服刑人员100人。有刑满释放人员522人；与社区矫正人员、刑满释放人员签订承诺书。各乡（镇）开展集中教育培训86场次，在教育培训中传达涉枪涉爆、禁毒防艾有关法律法规，与社区服刑人员签订责任书100份，走访社区矫正人员及家属320人次。

二、预算单位基本情况

维西县司法局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制34人，事业编制2人。在职实有42人，其中：财政全供养42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）维西县司法局财务收入情况

2020年部门财务总收入1020.34万元，其中：一般公共预算财政拨款1020.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年财务总收入1198.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1168.62万元，其他收入29.56万元；截止2020年5月31日，维西县司法局本年收入1106.34万元，其中：一般公共预算财政拨款1086.34万元，其他收入20万元，与上年对比本年比上年减少了91.85万元，这只是截止5月31日的数字，上下年还不能进行对比。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1086.34万元，其中:本年收入1086.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1086.34万元（本级财力1020.34万元，专项收入66万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

本年收入1020.34万元，据维财行[2020]26号文件，与上年对比本年比上年增加了94.92万元，上年是925.42万元，主要原因是2019年机构改革后，县法制办并到维西县司法局办公，人员增加了2人，其司法工作业务经费及人员经费都要增加，所以本年的预算要比上年有所提高。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1020.34万元。财政拨款安排支出 1020.34万元，其中：基本支出988.34万元，上年是893.42万元，与上年对比增加了94.92万元，主要原因机2019年机构改革后，人数增加，人员经费及工作经费也相应提高；项目支出32万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、行政运行726.77万元，主要用于职工工资福利支出和单位机构正常运转工作经费。

2、基层司法业务21.94万元，其中12.1万元用于安置帮教人员及社区矫正人员支出,是工作经费，另9.84万元用于村两委人民调解员生活补助。

3、普法宣传15万元，主要用于法制宣传工作经费及宣传材料支出。

4、法律援助经费2万元，主要用于法律援助中心工作经费。

5、法制建设经费10万元，主要用于行政立法及行政复议方面的支出。

6、其他司法支出40万元，主要用于维西县人民大调解工作格局各项支出。

7、社会保障和就业支出87.96万元，用于职工的养老保险支出。

8、医疗卫生与计划生育支出54.36万元，用于职工医疗保险支出。

9、住房公积金57.1万元，用于职工缴纳住房公积金。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出988.34万元，项目支出32万元）。

1、工资奖金津补贴：651.82万元；

2、社会保障缴费：142.94万元；

3、住房公积金：62.11万元；

4、办公经费：150.32万元，其中基本支出的办公经费118.32万元，项目支出的办公经费32万元；

5、社会福利和救助13.15万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金27.71万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县司法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，较上年减少1万元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县司法局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

维西县司法局2020年公务接待费预算为15万元，较上年减少1万元，减少0.07%，国内公务接待批次为200次，共计接待600人次。

减少原因：2020年我国发生新冠肺炎重大疫情，严重影我国经济的增长，所以从中央到地方必须厉行节约，严控支出，所以预算数比上年安排的要少。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县司法局2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目1：法律援助办案经费

产出指标——数量指标，司法局法律援助中心及律师事务所2020年办理案件22件以上。

满意度指标——服务对象满意度指标，通过对受援人服务，受援人对案件办理的满意度达90%以上。

效益指标——社会效益指标，实现“应援尽援”，维护社会公平。

重点项目2：人民调解以案定补经费

产出指标——数量指标，司法局2020年承办全县人民矛盾调解纠纷1800件左右。

满意度指标——服务对象满意度指标，通过纠纷调解，服务对象对调解工作的满意度达90%以上。

效益指标——社会效益指标，通过纠纷的调解，案件补助的支出，提高了人民调解员的工作积极性，同时也提高了社会的和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

　无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县司法局2020年机关运行经费安排71.22万元，上年是54.28万元，与上年对比增加着16.94万元，主要原因是职工交通费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县司法局2020年年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

项目1、 法律援助办案经费项目

项目2、人民调解以案定补经费项目

二、立项依据

项目1、法律援助办案经费项目的立项依据：《司法部法律援助条例》

项目2、人民调解以案定补经费项目的立项依据：《中华人民共和国人民调解法》

三、项目实施单位

项目1、 法律援助办案经费项目的实施单位是维西县司法局

项目2、人民调解以案定补经费项目的施单位是维西县司法局

四、项目基本概况

项目1、 法律援助办案经费项目基本概况：《司法部法律援助条例》实施以来，我国法律援助工作取得了明显的成效，在一定程度上缓解了困难群众请律师难、打官司难的问题。但是，目前法律援助工作还存在经费短缺、相关制度不配套。经济欠发达地区困难群众申请法律援助难等问题，制约了法律援助工作的开展。为了进一步贯彻落实条例，切实保障困难的群众的合法权益，特立本项目。

项目2、人民调解以案定补经费项目的基本概况：为认真贯彻落实《人民调解法》及中央、省、州关于加强人民调解工作的一系列重要指示精神，坚持走“大调解”之路，构筑党校、政府统一领导，司法行政机关牵头和组织实施，职能部门配合联动，全社会齐抓共管，以人民调解为基础，加强行政调解和司法调解，多种调解手段相互衔接配合的多元化社会矛盾纠纷排查工作机制。经县委常委会议研究决定，现将《维西县贯彻落实    <人民调解法〉推进大调解工作格局实施方案（试行）〉印发给我司法局，我县司法局按《人民调解法》特立本项目。< span>

五、项目实施内容

项目1、 法律援助办案经费项目实施内容：1、依法请求国家赔偿的；2、请求给予社会保险待遇或最低生活保障待遇的；3、请求发给抚恤金、救济金的；4请求给付赡养费、抚养费的；5、请求支付劳动报酬的；6、主张因见义勇为行为产生的民事权益的。

项目2、人民调解以案定补经费项目实施内容：内容：强化民间纠纷排查化解机制，维护社会稳定。

相关工作：完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，发挥人民调解在社会矛盾纠纷化解体系中的基础性作用。

六、资金安排情况 

项目1、 法律援助办案经费项目资金安排：立项后，经维西县人民政府审批维西县人民政府每年安排2万元法律援助办案经费。

 项目2、人民调解以案定补经费项目资金安排：立项后，经维西县人民政府审批，维西县人民政府每年安排人民调解以案定补经费30万元。

七、目实施计划

项目1、 法律援助办案经费项目实施计划：办理法律援助　　　下乡差旅费支出0.9万元，办理法律援助办公费支出1.1万元，2020年办理法律援助案件200件。

项目2、人民调解以案定补经费项目实施计划：2020年维西县司法局计划大调解工作，收案数是1478件，结案数是1471件，全面落实矛盾纠纷日排查、周调度、月汇报、季分析工作机制，实现90%以上的矛盾纠纷解决在基层、解决在萌芽状态。预计项目投资计划30万元。

八、项目实施成效

项目1、 法律援助办案经费项目实施取得的成效：通过项目的实施，能够让那些处于经济困难境地的公民提供法律帮助，以制度化的形式对法律资源进行在分配，保障处于劣势的弱势群体平等地行使诉讼权利，提高法律之公正性。同时通过帮助犯罪嫌疑人，被告人获得有效辩护，实现控、辨双方势力的平衡，使审判程序正当化，以程序公正保障实体公正，以政府救济促进司法公正，进而维护相对正义的价值体系，实现社会司法的公平正义。

项目2、人民调解以案定补经费项目实施成效:通过人民大调解工作，全面落实矛盾纠纷的排查化解，将实现90%以上矛盾纠纷解决在基层、解决在萌芽状态。为建设和谐维西、平安维西、法治维西，为维西的跨越发展和长治久安作出新的贡献。完成调解案件1471件，矛盾调处成功率达98%。

监督索引号53342300131500111

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