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附件1

 

维西县住建局2020年预算公开目录

 

第一部分 维西县住建局2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县住建局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

附件2

 

维西县住建局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州、县关于工程建设、城市建设、村镇建设、房地产开发、住房体系保障建设、人民防空、建筑业、房产业和市政公用事业等有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规，研究拟订全县有关住房和城乡建设的规范性文件，并组织实施。

2、承担人民防空工作的责任。负责全县人民防空法律、法规、规章的贯彻落实和监督检查，拟订全县人民防空法规、规章和规范性文件及建设规划和计划并组织实施。负责推进人民防空防灾一体化建设工作，制定人防组织指挥、通信、警报、建设计划、城市防空袭计划和人民防空教育计划并组织实施，进行防空袭演练。负责检查监督指导全县人防工程建设、工事安全使用、维护管理、工事平站结合、资产管理等工作。组织开展人民防空宣传教育。战时负责并组织指挥群众进行疏散和隐蔽，协同军事部门搞好城市和要地防空指挥及通信保障工作。

3、承担住房城乡建设领域执法稽查责任。制定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行。指导系统法制建设、行政执法、行政执法监督和普法工作，受理系统行政复议、行政诉讼、行政仲裁案件和信访、议案提案的督查督办。

4、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设管理的地方性法规、政府规章草案和相关政策。制定全县住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查。会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策；房地产开发、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。组织推进住宅产业现代化工作。

6、承担住房制度改革、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房改革政策、城镇住房政策、住房保障政策、发展规划、年度计划并指导实施。会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

7、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作。组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行。拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度。拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

8、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，起草施工、建设监理、起草勘察设计的地方性法规、政府规章草案并指导、监督实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。指导建筑活动和城市地下空间的开发利用。承担建筑工程质量安全监管的责任。

9、拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施。指导和监督城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理，监督城市建设管理及综合行政执法工作。承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

10、承担规范村镇建设的责任。会同有关部门拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设。负责农村民居通用图的设计及推广。指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

11、承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

12、承担园林绿化管理职责。起草园林绿化地方性法规、政府规章、行业发展目标及相关政策，并组织实施和监督检查。拟订园林绿化建设年度计划并组织实施园林绿化建设中长期发展规划和其他专项规划，组织实施园林绿化行业标准化管理工作。会同有关部门制定城市绿化规划并指导实施，按照职责权限做好绿化保护管理工作，负责管辖范围内古树名木的日常管护工作。参与调整、审定园林有关收费标准，并监督实施，负责城市绿化建设工程质量监督管理，协助政府有关职能部门做好城市园林绿化企业资质管理工作。组织开展园林绿化科技成果的推广应用和专业人员的业务培训。指导协调和监督检查园林绿化建设和管理工作，指导协调和监督检查管辖范围内园林病虫害防治工作和城市绿地防火工作。

13、贯彻执行国家和省州防震减灾工作方针、政策，法律、法规；负责拟订有关防震减灾地方性法规、规章、规范性文件，并组织实施。管理全县地震监测预测预警工作，负责开展全县防震减灾科普宣传教育工作。承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村居民地震安全工程的监督管理。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

维西县住建局是全额拨款单位，独立核算机构1个。内设2个行政股室（办公室、人民防空和防震减灾股），6个所属事业单位（住房保障中心、建筑业管理中心、村镇建设管理中心、城市建设管理中心、园林绿化管理局、城管执法大队）。

（三）重点工作概述

2020年，城乡建设工作将坚持以新发展理念为引领，积极探索城市发展和乡村振兴发展新的路径，以改善农民住房条件为重点，激活城乡发展潜力，不断补齐城乡发展差距的“短板”，切实增强城市的影响力和集聚辐射力，全力开创高质量发展的新局面。

一是在城市建设上实现新突破。围绕推动经济发展、促进产业繁荣、优化人居环境、完善城市功能等，以重大项目建设为龙头，引领带动城乡发展，全力抓好路网构建、生态优化、住房改善、设施提升、民生福祉等工作，2020年计划实施17个续建项目，3个新建项目。

二是在基础设施建设上实现新突破。加快完善中心城区路网建设，实施道路通达统筹，加快推进市政道路工程，不断提升城市的通透性和微循环能力，让城乡居民更加安居宜居、乐居优居。

三是在加快乡村振兴上实现新突破。全面改善提高农村人居环境，保证脱贫成效。积极争取农村集中居住区项目申报工作，不断完善道路、绿化、“一水两污”等设施，让农民群众过上好日子、享受好生活。

四是抓好基层组织和党员队伍建设，锻造忠诚可靠的住建铁军。凝心聚力抓实抓好住建行业工作。

五是加强建筑市场管理，强化日常管理，抓好质量安全生产。建立健全建筑市场信用体系，建立失信惩戒机制和守信激励机制，发挥建筑市场信用系统平台功能。

六是加强建筑业招投标管理，完善各项规章制度，从源头规范招投标工作，遏制招投标中的腐败行为。通过政府网站，宣传招投标法律法规，加强对外宣传，使社会各界增进了解，支持招投标工作。

七是深入贯彻落实《云南省维西傈僳族自治县城市管理条例》，推动城市管理走向城市治理，打造城区“洁、绿、亮、美、序”宜居环境，城市管理效能大幅提高，群众满意度显著提升。

八是推进创建园林县城工作，以推进五大公园建设项目为重点，切实加强城市园林绿化养护、市政设施维护、路灯及公园管理工作。全力确保补植补栽和移栽绿化植被成活率， 继续做好城市保洁及公共设施维护工作，努力为市民营造安逸舒适的休闲环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制8人、工勤编制3名（退一收一），事业编制41人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人（其中正式退休24人（社保管理），提前退休9人。

车辆编制6辆，实有车辆17辆(其中公务用车2辆、特种专业技术用车15辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1555.23万元，其中：一般公共预算财政拨款1555.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加175.04万元，主要原因为上一年度机构改革县综合执法局部门职能并入并划入编制人员16人；新晋事业单位人员3人，故2020年预算基本支出也相应增加，且公车改革后，行政人员增加车改补贴。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1555.23万元，其中:本年收入1555.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1555.23万元（本级财力1555.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加175.04万元，主要原因为上一年度机构改革县综合执法局部门职能并入并划入编制人员16人；新晋事业单位人员3人，故2020年预算基本支出也相应增加，且公车改革后，行政人员增加车改补贴。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1555.23万元。财政拨款安排支出 1555.23万元，其中：基本支出1305.23万元，与上年对比增加441.84万元，主要原因为上一年度机构改革县综合执法局部门职能并入并划入编制人员16人；新晋事业单位人员3人，故2020年预算基本支出也相应增加，且公车改革后，行政人员增加车改补贴；项目支出258万元，与上年对比减少266.8万元，主要原因为2020年预算减少两污统贷资金还本付息，故项目支出比上年减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2020年财政拨款安排支出1555.23万元。其中，2080505-机关事业单位养老保险缴费支出113.28万元，卫生健康支出83.88万元，（其中2101101-行政单位医疗55.14万元，2101103-公务员医疗补助28.74万元）；城乡社区支出1241.85万元，（其中2120101-行政运行269.33万元，2120199-其他城乡管理事务支出752.52万元，2120501-城乡社区环境卫生220万元）；农林水支出30万元（2130122-动植物保护30万元）；住房保障支出67.78万元，（2210201-住房公积金67.78万元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出1555.23万元（其中：基本支出1305.23万元，项目支出250万元）。基本支出1305.23万元中包含工资福利支出1221.56万元：基本工资223.42万元，津贴补贴397.5万元，奖金18.62万元，绩效工资279.96万元，机关事业单位养老保险缴费113.28万元，职工基本医疗保险53.89万元，公务员医疗补助28.74万元，其他社会保障缴费5.53万元，住房公积金86.22万元，其他工作福利支出14.4。商品服务支出82.17万元：办公费48.6万元，维修（护）费1万元，工会经费14.37万元，福利费0.18万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用10.02万元。对个人和家庭补助支出1.5万元：生活补助1.5万元。项目支出250万元中包含商品服务支出220万元：办公费150万元，电费70万元，资本性支出30万元

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金16万元（采购项目名称：办公费采购，采购目录：木制台、桌类10台，其他办公设备10台。采购项目名称：公务用车运行维护费，采购目录：车辆维修和保养服务以及车辆保险服务，采购数量及单位：6辆）。采购方式：询价，资金来源：本级财政安排（公共财政预算）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县住建局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.5万元，较上年较上年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

维西县住建局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县住建局2020年公务接待费预算为7.5万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2020年“三公”经费较上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县住建局2020年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费11万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2020年“三公”经费较上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、党建促发展，加强机关作风。二、全力以赴，项目建设持续推进。 三、推进城乡功能大配套，围绕城市“四治三改一拆一增”和农村“七改三清” 行动，积极推进“四城同创”建设，实施城镇和农村基础设施和公共服务设施补短板工程，全面提升城乡人居环境。 四、提升城乡综合管理水平。推动《维西县城市管理条例》的颁布实施，深入推进城市管理执法体制改革，创新城市管理模式，推进网络化、智能化、精细化、人性化的城乡综合管理。五、深入推进国家主体功能区示范点建设，持续推进城市面山和通道绿化工程，稳步提高绿化率。六、多措并举，人防工作有序推进。七、扎实工作，行业管理水平不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

2020年部门预算我单位无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位部门预算安排机关运行经费72.15万元，其中：办公费48.6万元，维修（护）费1万元，工会经费14.37万元，福利费0.18万元，公务用车运行维护费8万元。比上年60.79万元对比增加11.36万元，主要原因为2019年度机构改革，原综合执法局部分人员并入我单位。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

附件4

 

维西县住建局2020年预算重点领域财政项目

文本公开一

 

一、项目名称

城市维护费及路灯电费电费

二、立项依据

云南省维西傈僳族自治县城市管理条例

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

为了规范城市管理，提高城市公共服务水平，建设文明和谐美丽宜居的城市环境，本级财政预算城市维护费及路灯电费220万元，用于市政公用设施的维护、城市市容和环境卫生的维护及公用路灯及亮化电费支出。

五、项目实施内容

1、市政公用设施的维护，（包括对城市的道路、桥涵、排水、防洪堤坝、公共污水处理等市政工程设施，园林、苗圃、公共绿地等园林绿化设施，公共厕所、清运垃圾、街道洒水、扫雪等公共环境卫生设施，城市路灯等公共设施，城市公共环境保护设施，城市交通管理设施，公共消防设施的维护以及城市园林界内文物的维护补助）。2、城市路灯及亮化电费缴费。3、城市市容和环境卫生的维护。

六、资金安排情况

本级财政预算

七、项目实施计划

1、市政公用设施的维护及时，（包括对城市的道路、桥涵、排水、防洪堤坝、公共污水处理等市政工程设施，园林、苗圃、公共绿地等园林绿化设施，公共厕所、清运垃圾、街道洒水、扫雪等公共环境卫生设施，城市路灯等公共设施，城市公共环境保护设施，城市交通管理设施，公共消防设施的维护以及城市园林界内文物的维护补助）。2、城市路灯及亮化电费缴费及时，不能有因欠费而停电情况；3、环卫保洁工作每日有序进行，无市民投诉情况。3、垃圾场雨污分离、磅秤安装维修、排气孔改造等均及时得到处理，对市民无造成任何影响。

八、项目实施成效

通过对市政公用设施的维护、城市市容和环境卫生的维护，建设文明和谐美丽宜居的城市环境，提升城市人居环境。完善城市基础，改善投资环境，加快维西县城市经济发展。

 

 

维西县住建局2020年预算重点领域财政项目

文本公开二

 

九、项目名称

三江并流珍稀濒危特有植物保护工程林地租金

十、立项依据

维西县人民政府文件审批单2017年1178号，同意将三江植物园林地租金纳入财政预算，三江植物园建设工程是建设美丽维西的重点工程。

十一、项目实施单位

维西傈僳族自治县住房和城乡建设局

十二、项目基本概况

建设三江植物园，租用保和镇老好村林地2808亩。

十三、项目实施内容

建设三江植物园，租用保和镇老好村林地2808亩，支付林地租金30万元。

十四、资金安排情况

本级财政预算。

十五、项目实施计划

建设三江植物园，租用保和镇老好村林地2808亩，支付林地租金30万元。

十六、项目实施成效

三江植物园的建设对三江区域内珍稀濒危植物及其环境的保育具有重要意义。该项目建成后，不仅可以有效改善当地的生态环境，而且将成为我县集科学研究、科普教育、休闲为一体的重要场所。

 

监督索引号53342300742300111

县住建局部门预算公开表

20201230133032.rar