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附件1

 

 塔城镇人民政府2020年预算公开目录

 

第一部分 塔城镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 塔城镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

塔城镇人民政府2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，营造良好的发展环境，做好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；单位通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定的职能，努力把工作重点放在加强党的领导，加强基层党组织和政权建设，转变政府职能，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。　　

    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展农村经济，增加农民收入。进一步优化产业结构，突出发展特色产业，不断引领产业结构调整向纵深推进，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民所有的合法私人财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；宣传政策法律，加强党对农村工作的领导。宣传贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

4、保护各种经济组织的合法权益；发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，防止和处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

行政机构职责

1、党政综合办公室：主要负责好各项事务的上情下达，下情上报工作。负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，完成领导交办的调查任务和文字材料工作，文件传达，会议记录等工作。

2、民政：救助本乡特困户、受灾户、残疾人及特困高龄老人。发放军烈属、残疾军人，复退军人、原大队干部、义务兵家属优待金、农村特困居民最低生活保障金等各项生活补助，以及救济救灾物款等。

3、精准扶贫办公室：承担经济发展计划、村乡规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等。

4、财政所：编制财政预算、结算（草案），执行乡人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向乡人大、政府报告预算收支的调整，每月向县政府和县财政局报告乡财政预算执行情况。加强财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作，加强国有资产管理。负责财政专项资金报账制管理工作。负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作。管理工会财务，完成乡党委、政府和县财政局安排的各项工作任务。承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。内设所长1名，会计2名，出纳2名。

5、农业综合服务中心：承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。内设农业综合服务中心主任1名，农技师5名，兽医站站长1名，兽医4名，农机员1名，农经员1名，林工站站长1名，林业办事人员3名。

7、文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。内设文化广播电视服务中心主任1名，助理1名。

8、国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。内设国土和村镇规划建设服务中心主任1名。

9、社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。内设社会保障服务中心助理2名。

10、生物产业服务中心：承办生物产业发展规划的制定和落实、产业政策和相关法律法规的宣传，收集生物产业数据信息，编制生物产业创新项目，提供市场信息和技术指导等服务工作。鼓励发展多元化的农村社会化服务组织和农民专业合作社，扶持社会力量兴办为民服务的公益性机构和经济实体。

11、寺庙管理局：负责处理全镇藏传佛教相关事务，管理寺庙、活动点相关事务。内有局长1名，副局长1名，科员3名。

  （二）机构设置情况

单位预算部门共11个，其中行政单位6个，参公管理单位1个，事业单位4个。主要为：

1、党政机构：党委办公室（把党委办公室与政府办公室合在一起，称为党政办公室）、纪检监察室、人民武装部、团委、妇联；

2、政府机构：政府办公室（或党政办公室）、计生办、社会治安综合管理办公室；

3、司法机构 ：人民法庭、司法所；

4、下属企事业单位：计生服务站、农业服务中心、文化服务中心、国土资源管理所、财政所、社会事务办、安全生产监督管理站、林业站、水管站等。

（三）重点工作概述

1.深入推进脱贫攻坚工作，切实补齐发展短板。

2.深入推进基础设施建设，不断夯实发展基础。

3.深入推进自然生态保护，夯实旅游基础。

4.深入推进乡村振兴战略，全面贯彻“三农”思想。

5.深入推进文化事业和文化产业。

6.深入推进特色产业建设，不断增强发展后劲。

7.深入推进社会事业建设，全力办好民生实事。

8.深入推进平安乡村建设，不断优化发展环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制47人，事业编制24人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员38人，其中：离休8人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1869万元，其中：一般公共预算1869万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与去年对比增加了5.89%，主要原因为生活补助预算增加以及其他交通费用增加等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1869万元，其中:本年收入1869万元，上年结转收入324万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1869万元（本级财力1869万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与去年对比增加了5.89%，主要原因为生活补助预算增加以及其他交通费用增加、试用期职工转正以及部分职工核实工龄，相关部门工资福利支出等预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1869万元。本级财力安排支出 1869万元，其中，基本支出1869万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.人大(2010101)：一般公共服务支出23.59万元、社会保障就业支出1.97万元、医疗卫生与计划生育支出1.53万元、住房保障支出1.58万元。

2.党委(2013101)：一般公共服务支出273.34万元、社会保障和就业支出24.99万元、医疗卫生与计划生育支出19.86万元、住房保障支出20.40万元。

3.政府(2010301)：一般公共服务支出427.02万元、社会保障就业支出50.41万元、医疗卫生与计划生育支出34.42万元、安全监督支出1万元、住房保障支出34.34万元。

4.财政(2010601)：一般公共服务支出48.32万元、社会保障就业支出4.44万元、医疗卫生与计划生育支出3.59万元、住房保障支出3.68万元。

5.科委(2060101)：科学技术支出16.43万元、社会保障就业支出1.93万元、医疗卫生与计划生育支出1.5万元、住房保障支出1.55万元。

6.文化(2070109)：文化传媒与支出46.86万元、社会保障就业支出3.81万元、医疗卫生与计划生育支出3.81万元、住房保障支出3.92万元。

7.计生(2100716)：社会保障就业支出1.65万元、医疗卫生与计划生育支出17.33万元、住房保障支出1.35万元。

8.农业(2130104)：社会保障和就业支出26.88万元、医疗卫生与计划生育支出21.35万元、农林水支出542.11万元、住房保障支出21.94万元。

9.水利（2130317）：社会保障和就业支出5.03万元、医疗卫生与计划生育支出4.00万元、农林水支出47.41万元、住房保障支出4.11万元。

10.林业（2130204）：社会保障和就业支出6.39万元、医疗卫生与计划生育支出5.12万元、农林水支出62.72万元、住房保障支出5.26万元。

11.团委（2012901）：一般公共服务支出32.74万元、社会保障就业支出3.19万元、医疗卫生与计划生育支出2.55万元、住房保障支出2.62万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1869万元，项目支出0万元）。

工资福利支出1462万元，其中基本工资243.23万元、津贴补贴713.30万元、奖金20.27万元、绩效工资153.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.65万元、职工基本医疗保险缴费62.97万元、公务员医疗补助缴费33.58万元、其他社会保障缴费3.70万元、住房公积金100.74万元。

商品和服务支出180.50万元，其中：办公费119.96万元、维修（护）费1万元、会议费1.5万元、工会经费16.79万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用38.03万元。

对个人和家庭的补助226.66万元，其中：生活补助226.66万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

    无。

（二）与中央配套事项

    无

    （三）按既定政策标准测算补助事项

    无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金63.61万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

塔城镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，跟上年保持不变。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

塔城镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年保持不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

塔城镇2020年公务接待费预算为11万元，较上年保持不变，国内公务接待批次为75次，共计接待384人次。

因塔城镇正在实施乡村旅游，故接待批次增加，人数增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

塔城镇2020年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年保持不变。其中：公务用车购置费0万元，较上年保持不变；公务用车运行维护费11万元，较上年保持不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

因2019年涉及补录车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年塔城镇商品和服务支出180.51万元，其中办公经费119.96万元，公务用车运行维护费3万元、维修（护）费1万元，会议费1.5万元。

相比2019年增加了40.11万元，主要原因是：1、物价上涨、业务量增加，所需办公费等增加了。2、扶贫工作任务重，迎检及扶贫动态管理工作开展次数多、上级部门检查接待批次增多，公务接待费增多。3、公务用车维修维护费用增多，经常下乡核查工作，燃料费用增多。4、2020年预算新增公务用车改革补贴即：其他交通费用增加、有人员调入。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

 

塔城镇人民政府2020年预算重点领域财政项目

文本公开

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

监督索引号53342303000300111

塔城镇预算公开表20206815489.rar