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 中共维西县委政策研究室2020年预算公开目录

第一部分 中共维西县委政策研究室2020年部门预算编制说明

第二部分 中共维西县委政策研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共维西县委政策研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕县委的中心工作，组织本室或协同有关部门就全县经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥县委智囊机构职能作用。

2.承担县委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在县委全面深化改革委员会的领导下，根据中央、省委和州委全面深化改革的决策部署，结合我县实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。

3.跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委、州委和县委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为县委决策提供咨询和参考服务。

4.完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

由于2019年度机构改革，我单位农村领导办公室划拨至农业农村局。从县委办划入全面深化改革委员会办公室，现中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究设下列内设机构（股所级）：

1、办公室。承担中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究日常行政工作，负责机关日常运转。负责完成本室年度工作计划（总结）等日常文稿，日常文电处理，对外宣传，干部人事、保密、档案工作；承担本室同外单位的协调联络工作；负责财务管理、行政、后勤服务等工作；完成领导交办的工作任务。

2、调研股。围绕县委中心工作，就全县经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。调研了解各地各部门贯彻落实党的路线、方针、政策及县委的重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新问题、新经验。及时报送综合信息和动态，定期编发政策研究期刊。

3、改革协调股。负责提出县委全面深化改革委员会年度改革工作要点、改革台账任务、重大改革事项任务，抓好改革台账动态管理；审核改革文件或改革方案；督查改革进度，对重大改革事项和重点改革领域实施分级督察、专项督察、对账督察和督察通报；开展改革成效考核及改革追效问责。组织起草改革领域政策性、综合性文件文稿。组织改革业务学习培训，开展对外联络及交流学习相关工作。

二、预算单位基本情况

中共维西县委政策研究室编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人（含提前退休1人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入165.42万元，其中：一般公共预算财政拨款165.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少46.03万元，主要原因：由于机构改革，人员减少及转隶，人员经费、日常公用经费也全部减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 165.42万元，其中:本年收入165.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.42万元（本级财力165.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少46.03万元，主要原因：由于机构改革，人员减少及转隶，人员经费、日常公用经费也全部减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 165.42万元。财政拨款安排支出 165.42万元，其中：基本支出 115.42万元，与上年对比减少46.03万元，主要原因：与上年对比减少46.03万元，主要原因：由于机构改革，人员减少及转隶，人员经费、日常公用经费也全部减少。项目支出50万元，与上年保持一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出 165.42万元按功能科目分类情况说明如下：

1、一般公共服务支出141.97万元，其中：2013601-行政管理91.97万元，用于保障县委政策研究室公室机关人员工资、日常办公等经费支出；2013602-一般行政管理事务50万元，用于千促工作经费。

2、社会保障和就业支出9.33万元，其中2080505-机关事业单位基本养老保险支出9.33万元，用于本单位人员养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出6.96万元，其中2101101-行政单位医疗4.57万元，用于本单位人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助2.39万元，用于本单位人员公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出7.16元，其中2210201-住房公积金7.16万元，用于本单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出165.42万元，其中，基本支出115.42万元，项目支出50万元。按经济科目分类情况说明如下：

基本支出115.42万元中包含：

1、工资福利支出75.99万元，其中：基本工资18.6万元，津贴补贴55.84万元，奖金1.55万元，机关事业单位基本养老保险支出9.33万元，职工基本医疗保险缴费4.47万元，公务员医疗补助缴费2.39万元，其他社会保障缴费0.1万元，住房公积金7.16万元。

2、商品和服务支出14.61万元，其中：办公费5.8万元，公务接待费4万元，工会经费1.19万元，福利费0.02万元，其他交通费用（公务交通补贴）3.6万元。

3、对个人和家庭的补助1.37万元，其中：遗属生活补助1.37万元。

项目支出50万元中包含：商品和服务支出-办公费48万元，差旅费2万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金11万元。采购项目包括办公设备、家具及车辆加油、车辆维修服务，用于保障本单位工作正常开展。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共维西县委政策研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少4万元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共维西县委政策研究室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变动。

（二）公务接待费

中共维西县委政策研究室2020年公务接待费预算为6万元，与上年一致，无变动。国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共维西县委政策研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少4万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少4万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护较上年减少4万元，下降100%的原因为：2019年公车改革之前，本单位共有公务用车1辆，在2019年公车改革中，本单位车辆划转到县机关事务管理局，2020年起有公务用车0辆，故2020年预算中公务用车购置及运行费用较上年相比减少4万元，减幅为100%。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共维西县委政策研究室2020年度部门预算重点项目有1个，千促工作经费50万元。

县委政策研究室工作经费绩效目标情况：

通过使用此笔工作经费，县委政策研究室完成“千促”办具体日常工作事务。发挥县委“千促”办职责作用，负责方案制定、指导推进、协调服务、宣传报道、数据统计、总结等相关工作，深入推进“千促”活动。项目绩效指标构成全面。项目绩效指标包括三项:

1、满意度指标——服务对象满意度指标：政研室服务群众满意度达100%；

2、成本指标——质量指标：年度工作按计划90%以上为优；

3、经济效益指标——社会效益指标：通过千促活动，100%调动农民积极性，提高内生动力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委政策研究室2020年机关运行经费安排14.61万元，与上年对比增加1.69万元，主要原因为：2019年度机构改革，人员转隶，包干经费减少，在2020年度新增了公务交通补贴及公务用车租车费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共维西县委政策研究室2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

千促工作经费。

二、立项依据

2014年，我单位报送请示《关于请求解决县委政策研究室工作经费的请示》后，2015年下达我单位工作经费50万元，从2015年起纳入年初预算，不再单独安排。

三、项目实施单位

中共维西县委政策研究室。

四、项目基本概况

通过使用此笔工作经费，县委政策研究室完成“千促”办具体日常工作事务。发挥县委“千促”办职责作用，负责方案制定、指导推进、协调服务、宣传报道、数据统计、总结等相关工作，深入推进“千促”活动，为全县经济社会加快发展作出应有的贡献。

五、项目实施内容

通过项目资金的使用，推进“千促”工作，促脱贫保稳定。高度重视、加强领导、精心组织，积极有效发挥县委“千促”办职责作用，加强工作协调服务，有序推进我县“千名干部下基层抓稳定保脱贫促乡村振兴”活动。加强领导，明确任务。根据州委州政府统一安排部署，我县及时成立了以县委书记为组长，县委副书记、县委常委及相关县级领导为副组长，各乡（镇）、各相关部门主要领导为成员的“千促”活动领导小组。领导小组下设办公室，具体负责“千促”活动日常工作。各乡（镇）、各村（社区）也及时成立“千促”工作领导机构，明确了工作职责，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。制定方案。根据州级“千促”活动实施方案，我县结合实际及时制定下发了《维西县“千名干部下基层抓稳定保脱贫促乡村振兴”活动工作方案》，明确了活动的指导思想、目标任务、时间步骤和工作要求，为我县“千促”活动有序深入开展指明了方向。配齐配强工作队伍。认真落实厅级领导包乡、处级干部包村的工作机制，实现11名厅级领导挂乡，80名处级领导包村。抽派了733名工作队员，以村（社区）为单位成立82支村级工作队，实现村（社区）工作队全覆盖。“千促”活动取得明显成效。“千促”活动期间，我县各级各部门和“千促”工作队创新活动载体及宣传方式，以开展党组织活动、“四美”创建、“迪庆精神”宣讲、“新时代感恩教育”、“新时代千村民族文化育人”、“法律知识七进”、“三八”妇女节等活动为契机，结合脱贫攻坚、维护稳定、扫黑除恶、精神文明创建、基层党组织建设等工作，通过召集党员群众会、入户宣讲、悬挂张贴横幅标语通知通告、制作宣传栏、发放宣传资料、编排表演文艺节目和电视网络媒体报道宣传等多种多样的方式，深入全县各村各组，深入基层、深入实际、深入群众，广泛深入开展宣传教育活动。一是向基层群众广泛深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大及十九届二中、三中全会，省委、州委、县委全会精神，把全县广大党员、群众的思想统一到党的十九大精神上来，把力量凝聚到县委十三届四次全会确定的各项目标任务上来。二是全面宣传党的各项强农惠农富农措施，把党的惠民政策送到千家万户，使新时期党的“三农”政策家喻户晓、深入人心，进一步调动农民群众发展经济和建设幸福家园的积极性和主动性。三是大力宣传伟大祖国取得的辉煌成就，维西在中国共产党的领导下发生的沧桑巨变，宣讲清楚只有在党的领导下各族群众的生活才会更加幸福，更加坚定了广大群众感党恩、听党话、跟党走的信心和决心。四是进一步深入宣传脱贫攻坚各项政策措施，引导贫困群众树立“我要脱贫”的信心和斗志，形成了“万众一心拼命干，脱贫攻坚争一流”的态势和氛围。五是深入开展“反对分裂、维护稳定”宣传教育，使全县各族群众深刻认识团结稳定是福，分裂动乱是祸的内涵，筑牢抵御民族分裂主义和宗教极端思想渗透的思想防线。深入开展法制宣传教育，不断提高基层群众的法治意识，提升群众知法、守法、用法、护法的能力和水平。深入开展扫黑除恶宣传教育，营造了坚决扫黑除恶的强大舆论氛围，促进了扫黑除恶专项斗争深入开展。“千促”期间，我县共召开各类宣讲会议1601场（次），参加宣讲活动 88363人次，张贴标语通知通告6611条（幅），悬挂横幅1117 幅，制作宣传栏、墙报292期，发放宣传材料36490份，组织文艺演出166场次。编写简报1133期，微信公众号、链接推送131期，在电视、报刊、网络上报道有关“千促”新闻45条。“千促”活动的开展，推进了思想文化宣传工作，进一步增强了广大群众跟党走的信心和决心；推进了“平安维西”建设，维护了社会和谐稳定；推进了“四美”创建，提高了群众文明素质，改善了乡村人居环境；推进了扶贫攻坚工作，促进了脱贫摘帽。

六、资金安排情况

50万元/年度。

七、项目实施计划

项目预算年度实施方案合理可行，主要用于县委政策研究室完成工作目标正常运转需要。按财政下达资金数额，合理合规使用，加快预算执行进度。

八、项目实施成效

推进“千促”工作，促脱贫保稳定。高度重视、加强领导、精心组织，积极有效发挥县委“千促”办职责作用，加强工作协调服务，推进了扶贫攻坚工作，促进了脱贫摘帽。

监督索引号53342300121800111

县委政策研究室预算公开表20206984345.rar