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附件1

维西县委宣传部2020年部门预算编制说明

目录：

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

  一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。负责引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作；对县广播电视工作实施方针、政策的指导。负责从宏观上指导全县精神产品的生产；对县教育局、县文学艺术界联合会、文产办的工作实施方针、政策的指导。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；组织对全县性先进典型的学习推广；负责基层党员教育，编写党员教育教材；负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。受县委委托，协调县委组织部管理宣传系统的领导干部，对乡（镇）党委的宣传委员任免提出建议；制定对乡（镇）党委宣传委员、宣传文化系统领导干部和业务骨干的培训规划组织实施；配合有关部门做好知识分子工作。负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针、有关政策和措施；按照县委的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。研究、提出全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传和网上新闻宣传工作。研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策；规划部署全县精神文明建设的方针、政策；规划部署全县精神文明建设工作；组织指导全县群众性精神文明创建活动完成州委宣传部和县委交办的其他任务。

   （二）机构设置情况

县委宣传部现有内设科室：办公室，新闻综合办、县精神文明建设指导委员会办公室、文产文艺科、理论宣传教育办、等5个科室；县委宣传部所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

   （三）重点工作概述

1.夯实理论武装工程。一是加强县委理论学习中心组学习。贯彻落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习宣传贯彻，突出县级领导带头学、党员干部研讨学、专题党课辅导学、先进典型激励学、廉政教育警示学“五学机制”，推动中心组学习不断规范化、制度化、常态化。二是扎实做好理论宣传普及。持续抓好迪庆精神宣讲工作，利用地方特色文化，不断提升理论宣讲的吸引力和感染力，打通理论大众化通俗化宣讲“最后一公里”，推动党的理论成果和中央、省州县委重大决策部署深入基层、深入群众、深入实际。   
    2.加强社会舆论引导。一是开展对内宣传。围绕县委、县政府中心工作深入宣传我县脱贫攻坚、生态文明建设、扫黑除恶、民族团结进步，实施乡村振兴战略、创建乡村旅游示范区、“四美创建”的政策举措和重大进展。使宣传工作紧跟时代步伐、围绕工作重点、贴近群众需求，努力为全县经济发展助威，为改善民生鼓劲，为社会和谐造势。二是开展对外宣传。继续加强与国家、省内主流媒体的沟通联络，积累媒体资源，开拓宣传渠道，搭建宣传平台，创新宣传方式，利用各大网站宣传。利用博客、微博宣传，拓展微信平台，对特色文化、产品、大型活动进行宣传，扩大维西的知名度。三是加强新闻管理。健全公共突发事件新闻发布及舆论引导机制，有效应对社会关切和媒体关注。坚持党管媒体原则，加强对县内媒体的管理和指导。

3.开展文明创建工作。一是持续推进培育和践行社会主义核心价值观。深入开展社会主义核心价值观“四进”工作。建设和谐文化，培育文明风尚，满足人民群众精神文化需求，全面提升全县精神文明建设水平。二是深化拓展群众性精神文明创建活动。以提高公众文明程度、提升城市文明品味为核心开展精神文明创建活动。开展持续开展移风易俗活动，引导城乡群众革除陈规陋习、遵守社会公德。巩固并持续抓好语言文字规范化工作取得的。

4.加强文化建设。坚持“二为”方向、“双百”方针，以内容建设为重点、以改革创新为动力、以提高文化软实力为目标，为各族干部群众提供更加丰富的精神食粮。一是加强基层基础。加大文化扶贫力度，继续抓好各乡镇综合文化中心建设工作，充分发挥文化扶志、扶智的作用，着力补齐“精神短板”。积极做好校园文化、社区文化的指导和辅导工作。继续加大非物质文化遗产的传承和保护力度；二是是丰富文化生活。组织实施文化科技卫生“三下乡”、惠民下乡及文艺下基层演出、全民阅读等品牌文化惠民工程。举办青少年免费书法培训班、老年才艺大赛、旅游从业人员技能培训，继续开展好各级各类广场文化活动，把为民惠民的触角延伸到生产第一线、建设最前沿、生活最基层。
    5.持续抓好各级巡视巡察工作的反馈意见的整改工作。进一步强化政治担当，强化持续发力，坚持政治态度不变、整改标准不降、措施力度不减，举一反三、标本兼治，以整改落实的实际成效，推动党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传、贯彻落实，为如期谱写全面建成小康维西做出积极贡献。 

  二、预算单位基本情况

县委宣传部编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制10人，事业编制3人。在职实有15人(含提前退休享受优惠政策1人），其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

  三、预算单位收入情况

（一）县委宣传部财务收入情况

2020年部门财务总收入469.51万元，其中：一般公共预算财政拨款469.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加210.33万元，主要原因分析2019年机构改革部分单位机构及人员并入县委宣传部，对应人员经费及公用经费都增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入469.51万元，其中:本年收入469.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款469.51万元，（本级财力469.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加210.33万元，主要原因分析2019年机构改革部分单位机构及人员并入县委宣传部，对应人员经费及公用经费都增加。

四、预算单位支出情况

2020年县委宣传部预算总支出469.51万元。财政拨款安排支出469.51万元，其中：基本支出469.51万元，与上年对比增加210.33万元，主要原因分析2019年机构改革部分单位机构及人员并入县委宣传部，对应人员经费及公用经费都增加；项目支出0万元，与上年对比0万元，无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1、行政运行357.10万元，主要用于职工工资福利支出和单位机构正常运转工作经费。

 2、电影36.98万元，主要用于老放映员生活补助。

 3、社会保障和就业支出30.12万元，用于职工的养老保险支出。

4、医疗卫生与计划生育支出22.34万元，用于职工医疗保险支出。

5、住房公积金22.97万元，用于职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出469.51万元，项目支出0万元）。

1、工资奖金津补贴：244.18万元；

2、社会保障缴费：52.85万元；

3、住房公积金：22.97万元；

4、办公经费：113.16万元，其中:基本支出的办公经费113.16万元，项目支出的办公经费0万元；

5、社会福利和救助36.35万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金6.55万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年减少4.4万元，下降28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

县委宣传部2020年公务接待费预算为6万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为180次，共计接待720人次。

增减变化原因说明：没有增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少4.4万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，较上年减少4.4万元，下降46.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因是：2019年实行公车改革，车编减少1个，实际车辆没有变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委宣传部2020年机关运行经费安排113.16万元，上年是76.4万元，与上年对比增加36.76万元，主要原因是2019年机构改革部分机构及人员划入县委宣传部对应机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

县委宣传部2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

2020年年初预算财政未安排我单位项目预算。

二、立项依据

2020年年初预算财政未安排我单位项目预算。

三、项目实施单位

2020年年初预算财政未安排我单位项目预算。

四、项目基本概况

2020年年初预算财政未安排我单位项目预算。

五、项目实施内容

2020年年初预算财政未安排我单位项目预算。

六、资金安排情况

2020年年初预算财政未安排我单位项目预算。

七、项目实施计划

2020年年初预算财政未安排我单位项目预算。

八、项目实施成效

2020年年初预算财政未安排我单位项目预算。

监督索引号53342300121100111

维西县委宣传部预算公开表20206995232.rar