附件1

 维西县青少年校外活动中心2020年预算公开目录

第一部分 维西县青少年校外活动中心2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县青少年校外活动中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

青少年活动中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

向校外学生广泛开展思想道德教育，引导青少年树立理想信念，养成良好行为习惯，拓展教育内容，创新活动载体，改进服务方式，推广普及科普知识，培养学生的兴趣特长，增强创新精神和实践能力，促进广大青少年学生德智体美劳全面发展。

（二）机构设置情况

     青少年活动中心设置1个办公室

（三）重点工作概述

开展学生德育教育，完成州级下达的相关目标任务。(以开展“圆梦蒲公英”系列活动；“少年传承中华传统美德”和“五好小公民”系列活动为载体，开展活动每学年不少于2次；每学期向州教育局上报各中小学开展活动情况不少于2次。)

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 129.50万元，其中：一般公共预算财政拨款129.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加5.62万元，主要原因分析由于人员工资增加，五险一金基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入129.50万元，其中:本年收入129.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.50万元（本级财力129.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加5.62万元，主要原因分析由于人员工资增加，五险一金基数增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 129.50万元。财政拨款安排支出 129.50万元，其中：基本支出129.50万元，与上年对比增加5.62万元，主要原因分析由于人员工资增加，五险一金基数增加；项目支出0万元，与上年对比……，主要原因分析……。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、教育支出99.83万元，主要用于人员经费和公用经费；

2、社会保障和就业支出11.95万元，主要用于养老保险单位缴费；

3、卫生健康支出8.74万元，主要用于医疗保险单位缴费；

4、住房保障支出8.98万元，主要用于住房公积金单位缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

教育支出-普通教育-其他教育管理事务支(2050199)129.50万元，工资福利支出125.17万元，其中：基本工资25.15万元，津贴补贴32.47万元，奖金2.1万元，绩效工资35.27万元，其他社会保障缴费0.51万元；商品和服务支出4.33万元，办公费1.31万元，维修（护）费1万元，工会经费1.5万元，福利费0.02万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.95万元，工资福利支出11.95万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.95万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102)5.74万元，工资福利支出5.74万元；职工基本医疗保险缴费5.74万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补(2101103)3万元，工资福利支出3万元，公务员医疗补助缴费3万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201)8.98万元，工资福利支出8.98万元，住房公积金（本条按部门预算支出经济科目分类）8.98万元。

经济科目分组（其中：基本支出129.50万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

青少年活动中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

青少年活动中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

青少年活动中心2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

青少年活动中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

青少年活动中心2020年机关运行经费安排1.81万元，与上年对比减少0万元，

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县青少年校外活动中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

2020年年初预算财政未安排我单位项目预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

活动中心预算公开表202069104941.rar