维西县巴迪中心完小2020年预算公开目录

第一部分 维西县巴迪中心完小2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县巴迪中心完小2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

巴迪中心完小2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施14年义务教育，主要培养巴迪乡周边学生。

（二）机构设置情况

巴迪中心完小设置4个部门：党办 ；工会；总务；财务室。                                         

（三）重点工作概述

下大力气抓好学生行为习惯的养成教育。

1、进一步加强师资队伍建设，持续抓好教师的教学研究工作，利用多种途径及多种有效方式，请进来、走出去、多交流、多学习。开阔教师视野，创设更多便利条件，搭建更为有效的学习、研究平台，努力提高教师创新教育理论水平和研究能力，促进教师专业化进程，保障学校长期可持续发展。努力使我乡教育教学质量得到进一步提高，进一步加强师德师风建设。

2、继续加强班主任工作培训力度，有效处理好学生学习行为习惯养成与德育教育的关系。继续加强班风、教风和校风建设，通过积极开展学校常规管理的各项评比活动，发挥榜样的典范示范性，有效推进校园“三风”建设，促进学生综合素质的全面发展。

3、进一步加强校园环境建设，充分发挥环境育人功能，营造浓郁的校园文化氛围，努力使学校真正成为学生学习、生活的乐园。

4、党建和党风廉政建设工作还不够深入细致，不够切合实际，很多工作还停留在表面上，不能起到应有的效果。

总之，目前我校的教育教学管理中还存在诸多的问题，学校的基础设施和硬件建设还需进一步改善，教育教学质量有待进一步提高。学校各种规章制度和考核办法还需进一步科学化、规范化、人性化。

     二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 0人，事业编制41人。在职实有42人，其中： 财政全供养 42人，财政部分供养11人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1203.87万元，其中：一般公共预算财政拨款1203.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少2.57万元，主要原因分析由于人员退休，职工人数较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1203.87万元，其中:本年收入1203.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1203.87万元（本级财力1203.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少2.57万元，主要原因分析由于人员退休，职工人数较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1203.87万元。财政拨款安排支出 1203.87万元，其中：基本支出1203.87万元，与上年对比减少2.57万元，主要原因分析由于人员退休，职工人数较上年减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、教育支出944.14万元,主要用于人员经费和公用经费；

2、社会保障和就业支出104.58万元，主要用于养老保险单位缴费；

3、卫生健康支出76.47万元，主要用于医疗保险单位缴费；

4、住房保障支出78.68万元，主要用于住房公积金单位缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

教育支出-普通教育-小学教育(2050202)944.14万元，工资福利支出1175.04万元，其中：基本工资224.25万元，津贴补贴345.17万元，奖金18.69万元，绩效工资299.57万元，其他社会保障缴费4.59万元，其他工资福利支出23.04万元；商品和服务支出21.12万元，办公费4.86万元，维修（护）费1万元，工会经费13.11万元，福利费0.15万元；对个人和家庭的补助7.71万元，生活补助7.71万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)104.58万元，工资福利支出104.58万元；机关事业单位基本养老保险缴费104.58万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102)49.18万元，工资福利支出49.18万元；职工基本医疗保险缴费49.18万元，其他社会保障缴费1.07万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(2101103)26.22万元，工资福利支出26.22万元，公务员医疗补助缴费26.22万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201)78.68万元，工资福利支出78.68万元，住房公积金（本条按部门预算支出经济科目分类）78.68万元。

经济科目分组（其中：基本支出1203.87万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

巴迪中心完小2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

巴迪中心完小2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

巴迪中心完小2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为12次，共计接待125人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

巴迪中心完小2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

巴迪中心完小2020年机关运行经费安排7.56万元，与上年对比减少0.64万元，主要原因分析在职人数较上年减少4人，公务费少0.64万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县巴迪中心完小2020年预算重点领域财政项目文本公开

2020年年初预算财政未安排我单位项目预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

    无

四、项目基本概况

    无

五、项目实施内容

    无

六、资金安排情况

    无

七、项目实施计划

    无

八、项目实施成效

    无

巴迪完小预算公开表202069105237.rar