监督索引号53342300734801000

目录

   第一部分  迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关交通运输方面的路线方针政策。贯彻执行公路、铁路、水路、民航有关法律、法规的实施意见。推进综合交通运输体系建设，负责运政、路政管理和交通行业监督管理。

2.组织拟订公路、铁路、水路、民航交通运输发展战略、专项规划、政策和标准。负责拟订、协调综合运输计划并组织实施。

3.指导综合交通运输市场监管，组织制定运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。指导公共汽车的运营。

4.负责水路的行业监管。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和航道管养及危险品运输监督管理工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置。按照分级管理的原则，负责渔船检验和监督管理工作。参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

5.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关制度、实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施的管理和维护。指导交通建设、运输环境保护、绿色交通和节能减排工作

6.负责交通运输管理工作，指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

7.负责交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行状况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训。

8.协调涉及地方交通运输的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

9.指导交通运输综合执法和队伍建设工作。

10.负责公路工程项目的立项工作；负责我县县、乡、村等公路新建、改建的施工管理工作；负责我县新建、改建公路，江、河桥梁、农村公路的测量、设计、施工、管理。负责我县境内农村公路的养护管理；负责公路路产路权的保护工作，采用科学的管理办法，完善公路服务设施，保障公路的完好、安全、畅通。

11.负责我县交通基础设施建设、运政、海事、路政行政执法的监督管理。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.维通二级公路:维通二级公路主线全长87.3114公里，其中维西段长36.352公里，起自维西县城，止于兰坪县通甸镇。全线共有106座桥梁，其中维西段内有70座；全线共有6个隧道，其中维西段共有5个，共长2907米。全线共设养护工区2处、服务区2处，隧道管理所1处。概算总投资26.79亿元，其中维西段投资16.35亿元。2019年计划投资30000万元。全年完成投资76614万元，完成计划投资的255%。

2.维福三级公路:维福三级公路全长56.57公里，其中维西段25.79公里（因工程设计变更，施工图批复里程为26.42公里），福贡段30.78公里。起自维西县白济汛乡洛吉古老厂村，止点石月亮乡。路线设计标准为三级（全长2872米的碧罗雪山隧道和全长434米的澜沧江大桥为二级）。项目初步设计批准概算投资10.62亿元，其中维西段投资6.8亿元，福贡段投资3.82亿元。因工程立项至动工周期过长，加之沿线施工方案变动较大，目前，预计维西段总投资需13.85亿元。2019年计划投资5000万元。全年完成投资15400万元，完成计划投资的308%。

3.维贡四级公路:维贡（阿倮）公路全长39.2公里，起点康普乡阿倮村委会，止于康普乡阿倮村安切来，按四级公路双车道标准进行建设，路基宽6.5米，估算投资总金额1.22亿元。项目自开工至2019年10月累计完成投资8020万元，完成总投资的66%。2019年计划投资3000万元，全年完成投资3350万元，完成计划投资的115%。

4.维西县澜沧江江西公路:江西公路全长68.744公里，起自叶枝镇澜沧江右岸响水涧处，终点止于中路乡阿花洛河。公路等级为四级公路，路基宽度为7.5米。目前正在开展征地拆迁实物指标调查工作。2019年维西县澜沧江江西公路计划投资40000万元。由州交通运输局实施。截止11月底，完成投资15000万元，完成计划投资的37.5%。

5.维西至丽江巨甸二级公路:维丽公路全长60.935公里，其中维西段28.372公里，线路起于维西县城，止于玉龙县巨甸镇。维西段投资215760万元，目前正在开展招投标前期工作。2019年计划投资40000万元，由州交通运输局实施。截止11月底，完成投资15102万元，完成计划投资的37.8%。

6.通行政村公路升级改造:全县通行政村公路577公里，已全部实现硬化，硬化率达100%。由于部分通行政村公路建设时间早、标准低，水毁严重，需进行升级改造的有307公里，因通村公路升级改造工程不属于脱贫验收的达标要求，在做好生命安全防护工程的基础上，按照统筹整合涉农资金的到位情况，逐年实施。2019年计划投资2400万元，全年完成投资2400万元，完成计划投资的100%。

7.维西县通组公路硬化:维西县共有通组公路2016公里，已实施1535公里。2019年计划实施通组公路硬化300公里，剩余的通组公路，由于淹没区、易地扶贫搬迁、矿区、居住较为分散、江西公路及阿倮公路建设等原因未能实施或延期实施。2019年计划硬化300公里，计划投资15000万元。全年完成硬化424公里，完成投资40459万元，完成计划投资的270%。

8.维西县农村公路生命安全防护工程:2019年计划新建通行政村公路安防99公里，计划投资2475万元。全年完成新建242公里，完成投资2600万元，完成计划投资的101%;2019年计划新建通组公路安防40公里，计划投资1000万元。全年完成新建121公里，完成投资1000万元，完成计划投资的100%。

9.农村公路危桥改造:2019年计划投资300万元。全年完成投资1119万元，完成计划投资的373%。

10.黄登水电站维登乡妥洛江桥:妥洛江桥位于维西县维登乡妥洛村，设计桥总长206米，桥面宽度4.5米，计划投资2000万元。工程于2018年11月完成招投标工作，但由于土地协调等原因于2019年3月份开工建设。2019年计划投资2000万元。全年完成投资1000万元，完成计划投资的50%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局部门2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人），其他人员12人（优退）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

20201230135439.rar

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局部门2019年度收入合计62,143.74万元。其中：财政拨款收入62,143.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入较2018年47363.84万元增加14779.9万元，同比增长31.21%，主要原因是2019年规范核算后资金统一通过财政拨付，并且2019年较2018年项目及资金显著增多；财政拨款收入较2018年31157.41万元增加30986.33万元，同比增长99.45%，主要原因是2019年规范核算后资金统一通过财政拨付，并且2019年较2018年项目及资金显著增多；其他收入较2018年16206.43万元减少16206.43万元，同比减少100%，主要原因是2019年规范核算后资金统一通过财政拨付。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局部门2019年度支出合计69,094.27万元。其中：基本支出906.93万元，占总支出的1.31%；项目支出68,187.34万元，占总支出的98.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出较2018年34005.91万元增加35088.36万元，同比增长103.18%，主要原因是2019年新增公车补贴、新招录工作人员、正常人员工资增加、2018年结转结余资金在2019年列支、2019年通村组公路及安防项目资金支出较2018年显著增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出906.93万元。较2018年858.43万元增加48.5万元，同比增长5.65%，主要原因是2019年新增公车补贴、新招录工作人员、正常人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.29%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,187.34万元。项目支出较2018年33147.48万元减少35039.86万元，同比减少105.71%，主要原因是2018年结转结余资金在2019年列支、2019年通村组公路及安防项目资金支出较2018年显著增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出53,579.34万元,占本年支出合计的77.55%。较2018年30702.11万元增加22877.23万元，同比增长74.51%，主要原因是2019年新增公车补贴、新招录工作人员、正常人员工资增加、2018年结转结余资金在2019年列支、2019年通村组公路及安防项目资金支出较2018年显著增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,005.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%，全部为维财债（2019）2号文资金，主要用于维通公路路建设；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位无该项目收入和支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位无该项目收入和支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位无该项目收入和支出；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位无该项目收入和支出；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位无该项目收入和支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位无该项目收入和支出；

  8.社会保障和就业（类）支出80.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。其中维财建（2019）38号文资金为3.81万元，用于蜂海华抚恤金；维财建（2019）3号文资金为76.66万元，用于职工养老保险；

  9.卫生健康（类）支出57.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。其中维财预（2019）204号文资金为1.7万元，用于退休人员体检费；维财建（2019）81号及维财建（2019）3号文资金为55.32万元，用于职工医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位无该项目收入和支出；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位无该项目收入和支出；

  12.农林水（类）支出21,358.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.86%。其中维财建（2019）71号文资金为525.75万元、维财建〔2019〕15号文资金为2611万元、维财整合〔2019〕1号文资金为10750.31万元、维财整合〔2019〕7号文资金为1499.36万元、维财整合〔2019〕9号文资金为1013.64万元、维财整合〔2019〕10号文资金为247.84万元、维财整合〔2019〕11号文资金为1863万元、维财整合〔2019〕12号文资金为2800万元，合计21310.9万元，主要用于农村公路建设、道路安保、道路优化；维财整合〔2019〕2号文47.25万元，主要用于涉农管理费支出；

  13.交通运输（类）支出27,022.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.43%。其中维财建〔2018〕72号资金为40万元，主要用于支付农村公路养护资金；维财建〔2018〕32号资金为387.51万元，主要用于大中修及农村公路养护；维财建〔2018〕50号资金为681.94万元，主要用于农村公路安全防护工程；维财建〔2019〕3号资金为144.93万元，主要用于小修保养及农村公路养护；维财建〔2019〕19号资金为25000万元，主要用于维通公路建设资金；维财建〔2019〕35号资金为24.48万元、维财建〔2019〕12号资金为30万元，合计54.48万元，主要用于维通公路建设资金；维财预［2019］16号维财建〔2019〕59号文、维财建〔2019〕3号文、维财建［2019］81号文共计713.18万元，主要用于支付职工工资、失业保险、目督绩效、遗属生活补助及日常办公经费等；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位无该项目收入和支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位无该项目收入和支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位无该项目收入和支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位无该项目收入和支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位无该项目收入和支出；

  19.住房保障（类）支出56.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。全部为维财建（2019）3号文资金，主要用于职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位无该项目收入和支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位无该项目收入和支出；

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位无该项目收入和支出；

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位无该项目收入和支出；

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位无该项目收入和支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为3.96万元，完成预算的46.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为1.96万元，完成预算的43.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，控制三公经费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.0047万元，下降0.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.0047万元，下降0.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算同2018年变化不大、基本持平的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，控制三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占50.51%；公务接待费支出1.96万元，占49.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2019年未开展相关内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我单位2019年未购置车辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农村路面硬化、安防工程、河桥建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.96万元。其中：

国内接待费支出1.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门下乡指导、检查、对接工作等的接待支出，全年共计接待28批次、126人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2019年无国（境）外接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局部门2019年机关运行经费支出29.81万元，较2018年27.40万元增加2.41万元,主要原因是2019年新增公车补贴在机关运行经费中进行核算。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局部门资产总额131149.90万元，其中，流动资产72324.80万元，固定资产108.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程58716.67万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50674.01万元，其中固定资产增加67.98万元。处置房屋建筑物284.9平方米，账面原值0.16万元；处置车辆2辆，账面原值41.80万元；C处置专用设备1台，账面原值148.15万元；报废报损资产15项，账面原值4.67万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	131149.9	72324.8	108.43	2.25					106.18			58716.67
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额85.5万元,其中：政府采购货物支出85.5万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额85.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

 无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专业名词解释。

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