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目录

第一部分  维西县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

（2）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

（3）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨；

（4）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

（5）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作和交流；

（6）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（7）完成党委和政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、坚持抓思想、谋全局，深入贯彻落实县委县政府的决策部署。

（1）深入推进脱贫攻坚工作。脱贫攻坚作为维西县“百日会战”之首，县委党校积极响应号召，选派了一名高级教育到维登乡山加村开展脱贫攻坚工作，一名骨干教师借调扶贫办，一名讲师先后抽调到巡察办和主题教育巡回指导组，一名高级讲师抽调主题教育巡回指导组，一名教员抽调主题教育办公室，起到了先锋模范作用。与此同时，县委党校13名教职工参与了结对帮扶工作，帮助贫困户12户，作为贫困户的帮扶责任人，不仅对贫困户的家庭情况进行了摸底，还因“户”制宜，制定相应的帮扶清单，积极开展“一月一走访”、节日问慰等活动，切实把扶贫工作抓在手里、记在心上、扛在肩上。一年来，解决驻村干部工作经费15000元，七一活动经费3000元，双建双推、支部联建经费2000元。单位职工为挂钩户购买生活电器13套，开展感恩教育、扶贫政策宣讲6次，支部书记上党课1次，深入挂钩占开展“四美创建”8次。

（2）周五学习和“四美创建”工作常态化。认真执行周五学习制度，由强制性学习转变为自主学习，全体教职工能够自觉利用业余时间通过阅报、读书以及看新闻的方式充实自己、提升自己。另一方面，坚持每周五开展“四美创建”工作，每次一个下午的标准开展清河行动、校园环境综合整治、为挂钩户捐款捐物等活动，传递爱心、传播文明，极大丰富了全体教职工的日常生活。    

（3）塑造党校核心价值观，强化“党校姓党”意识。把塑造核心价值观作为党校思想建设的一项重要内容，建立以忠诚、求是、创新、奉献为核心，具有党校特色的核心价值观，树立党校队伍建设的旗帜和灵魂，引领大家为党校事业共同奋斗的精神力量。坚持育人者先受教育，通过领导班子带头学，党员学习日全体党员认真学，学员课堂深入学，形成一级带一级的习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神良好学习氛围，强化“党校姓党”的意识。

（4）突出思想政治建设，筑牢立校办学根基。把党校姓党作为立校办学之本，用党校姓党统领全部工作，引导全体教职工和参训学员自觉维护党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。  

（5）增强“四个意识”，把好教学关口。要求授课教师提前报备授课提纲、授课课件，由教务处进行严格把关，确保课程内容、课件设置符合党的纪律特别是政治纪律要求，确保做到学术研究无禁区，课堂讲授有纪律，公开言论守规矩，决不允许在党校的课堂上出现与中央要求、与党校要求不同的声音。

2、坚持以教学工作为中心，切实强化教师队伍建设

教学是党校的中心工作，教学质量是党校教育的生命，加强教师队伍建设，提升党校教学质量是关键。

（1）加强教师思想政治素质的培养。认真落实单位教师集中学习、备课、研讨制度，通过经常性的思想政治教育和职业道德教育，引导教师忠诚党的干部教育事业，坚持正确的政治方向，提高政治敏锐性，坚持党校姓党，不断提高教师的思想政治素质和职业道德修养。

（2）加强教师自身学习能力的培养。组织教师承担主体班班主任工作，特别是跟随上海宝山、曲靖“送教上门”的班次，不断学习新的教学理念和方法。鼓励教师通过在岗自学、在职进修、考研考博等多种途径，进行知识更新，完善结构，提高其关注学科前沿、把握学科动态的能力。及时选派教师参加省委党校和州委党校的各类培训班，不断提升自身的学习能力。

（3）加强教师科研能力的培养。年内教师发表论文4篇，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育完成调研报告1篇，协助县民政局完成对弥渡县和开远市养老机构运营情况的考察报告，为我县养老机构运营实施方案提供参考。

3、以办好主体班次为主线，认真做好党校干部培训及宣讲工作

党校是培训轮训党员领导干部的重要阵地和主渠道，教学是党校的中心工作，着力办好主体班次是党校工作的重中之重。按照中央大规模培训干部、大幅度提高干部素质的要求，紧紧围绕县委、县政府的重大决策，把主要精力倾注到办好主体班次上来。2019年，先后举办主体班次8期，共8个班次，共培训轮训乡科级领导干部、大学生村官、党员等共计2500余人次；参与各乡镇“万名党员进党校”培训班，培训近3000人次；同时，结合我县脱贫攻坚工作实际，开展脱贫攻坚政策宣传，积极配合群团组织开展素质提升培训，深入到各单位和部门、企业和学校，宣讲培训达6000余人次，教学效果得到了学员和县委组织部及社会各界的一致好评。

（1）及时拟订年度教学计划。根据上年度党员干部参训情况摸清了学员对培训需求和教学专题设置的想法，年初与县委组织部及时沟通协商，拟定出2019年县委党校主体班培训计划，为年内教学工作顺利开展提供了方向。

（2）精心编排教学内容。按照年初县委组织部下达的2019年培训任务，针对不同班次设置不同内容，从根本上解决过去不同班次课程设置中存在的“上下一般粗”、“左右一个样”的问题。本着务实原则，根据教学反馈，了解学员所思所学所求，把党校理论教育同研究维西、发展维西结合起来，为进一步搞好主体班课题设置打下坚实的基础。

（3）认真搞好专题试讲。对于年内主体班次中计划讲授的新课程，教务处在教师中开展新课试讲工作。开班前，以试讲的方式让教师集中展示其备课思路，其余教师对新讲稿说讲点评，大家集思广益，提问题，补短板，确保专题进入教学之前有质上的提高。  

4、以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，切实加大教学改革和管理力度

（1）更新培训理念。紧紧围绕宣传贯彻党的十九大精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的内涵，不断创新培训方法，提高培训质量的要求，突出能力培训；准确把握党校学员分布领域广、实践经验和学习经历丰富、学历层次高和学习动机多样化趋势，突出以学员为本；认真研究和探索党校办学规律，突出由学员适应党校为主向学员适应党校与党校适应学员、吸引学员并重转变；以新的理念和思路来推进党校培训轮训工作。

（2）优化教学内容。本着教学内容贴近发展要求、贴近学员要求、贴近县情县策的要求，科学设置教学专题。做到了认真学习、领会、宣传中央和省委一系列重大方针政策，安排对中央重大战略决策部署的学习宣传坚定不移；领会把握州委、县委贯彻落实中央和省委重大决策所作出的重要举措，安排对维西经济社会发展重大决策的学习宣传坚定不移；调查了解干部在实践中遇到的重大理论和实践问题，安排对干部进行有针对性的素质和能力培训的方针坚定不移。

（3）加大授课管理。教务处对教师授课从时间、内容及效果等方面进行督导，坚持“党校姓党”原则，与教师签订课堂教学承诺书，促使教师不断改进教学方法，提高教学艺术，保证了教学计划的严肃性。同时，除主体班次的授课外，制定办法规范教师外出授课，保证教师受邀授课的规范性，通过回收评估函，也能及时得到教师授课实效的反馈。

（4）完善管理制度。为适应新形势下党校事业发展的要求，充分发挥干部教育主渠道的作用，完成培训轮训各级党政领导干部的重要任务，推进党校教育的发展，我处修订并完善《教师受邀外出授课管理办法》、《课堂教学管理规定》等各种相关管理规章制度，落实课堂教学承诺制度，规范教师行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县委党校2019年度部门决算编报的单位共1个，是全额预算拨款的事业单位，属于一个独立核算的机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县委党校2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其中：享受在职待遇5人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人（已全部划转县人社局）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

20201229162312.rar

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计411.52万元。其中：财政拨款收入411.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入合计432.81万元相比，减少21.29万元，减4.92%，增幅减少，主要原因是1、上年度其他收入20.00万元（维财预【2018】24号维西县财政局关于下达藏区州县党校设施维修改造及设备采购经费的通知）减少;2、机关事业单位养老保险、生育保险、工伤保险单位部分比例下调；3、遗属人员生活补助（2019年度遗属人员死亡2人）减少。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计411.52万元。其中：基本支出411.52万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出合计432.81万元相比，减少21.29万元，减4.92%，增幅减少，主要原因是1、上年度其他收入20.00万元（维财预【2018】24号维西县财政局关于下达藏区州县党校设施维修改造及设备采购经费的通知）减少;2、机关事业单位养老保险、生育保险、工伤保险单位部分比例下调；3、遗属人员生活补助（2019年度遗属人员死亡2人）减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本部门正常运转的日常支出411.52万元。与上年432.81万元相比，减少21.29万元，减4.92%，增幅减少，主要原因是1、上年度其他收入20.00万元（维财预【2018】24号维西县财政局关于下达藏区州县党校设施维修改造及设备采购经费的通知）减少;2、机关事业单位养老保险、生育保险、工伤保险单位部分比例下调；3、遗属人员生活补助（2019年度遗属人员死亡2人）减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出387.94万元，占基本支出的94.27％，与上年人员经费支出合计389.46万元相比，减少1.52万元，减0.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出23.58万元，占基本支出的5.73％，与上年日常公用经费支出合计43.36万元相比，减少19.78万元，减45.62%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出411.52万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出412.81万元相比，减少1.29万元，减0.31%。主要原因1、机关事业单位养老保险、生育保险、工伤保险单位部分比例下调；2、遗属人员生活补助（2019年度遗属人员死亡2人）减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出326.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.32%。主要用于干部教育中工资福利支出300.54万元，其中：基本工资84.90万元、津贴补贴150.72万元、奖金7.14万元、绩效工资57.78万元。其他社会保障缴费1.41万元，其中：失业保险1.41万元。商品和服务支出23.16万元，其中：办公费7.09万元、水费0.47万元、电费0.09万元、邮电费2.47万元、差旅费8.35万元、公务接待费0.48万元、工会经费4.21万元。资本性支出0.42万元，其中：办公设备购置0.42万元。对个人和家庭的补助支出0.87万元，其中：遗属人员生活补助0.87万元。

2.社会保障和就业（类）支出34.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于行政事业单位离退休支出34.49万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费34.49万元；

3.卫生健康（类）支出25.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于其他卫生健康管理事务支出医疗费补助0.70万元。事业单位医疗15.54万元，其中：职工基本医疗保险缴费15.51万元。公务员医疗补助8.52万元，其中：公务员医疗补助缴费8.52万元。其他社会保障缴费0.60万元，其中：大病保险0.27万元、生育保险0.16万元、工伤保险0.17万元；

4.住房保障（类）支出25.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于住房公积金25.27万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.58万元，支出决算为0.48万元，完成预算的13.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的13.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年本部门严格按照中央八项规定，在保障业务工作正常开展外，继续发扬艰苦朴素、勤俭节约的工作作风，并严格控制公务接待费的支出，使本年度的“三公”经费支出总量与上年度明显下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.55万元，下降53.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降53.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年本部门严格按照中央八项规定，在保障业务工作正常开展外，继续发扬艰苦朴素、勤俭节约的工作作风，并严格控制公务接待费的支出，使本年度的“三公”经费支出总量与上年度明显下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.48万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作单位、上一级相关部门、乡镇扶贫挂钩点相关人员住宿和正常工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2019年机关运行经费支出23.58万元，与上年支出23.35万元相比，增加0.23万元，增长0.99%，主要原因是本年度在职人员14人，上年度在职人员13人，增加1人，日常公用经费相应增加。

部门机关运行经费主要用于商品和服务支出23.58万元，其中：办公费7.09万元、水费0.47万元、电费0.09万元、邮电费2.47万元、差旅费8.35万元、公务接待费0.48万元、工会经费4.21万。资本性支出0.42万元,其中:办公设备购置费0.42万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门资产总额2497.79万元，其中，流动资产563.91万元，固定资产2155.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48.17万元，其中固定资产增加0.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额27.25万元，其中：政府采购货物支出27.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门无情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53342300228101111