目录

第一部分维西县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分维西县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能。以《幼儿园教育指导纲要》和《3至6岁儿童学习与发展指南》为指导，认真执行党和国家的幼儿教育方针政策。

（二）2019年度重点工作任务介绍

五颜六色的枫叶恣意抢占了维西每一道山梁，又一个学年消失在时间的隧道里！这过去的一年，对维西县幼儿园来说，是不平凡的一段历程，特作如下总结：

过去的一年，我园在上级主管部门的正确领导和关心支持下，本着对孩子负责、对家长负责，对幼儿园发展负责的原则，以《幼儿园教育指导纲要》和《3至6岁儿童学习与发展指南》为指导，认真执行党和国家的幼儿教育方针政策，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效，认真履行职责，较好地完成工作任务。 

一、依法办园，完善园务管理

依法办园是教育发展的时代要求，也是幼儿园发展的需要。我园在办园过程中树立了依法办园思想，时时以法律意识维护幼儿园的利益，做到心中有法，依法办事。

二、完善办园条件，抓好队伍建设

1.多方筹措资金，不断改善办园条件。在上级教育主管部门的关心帮助下，配齐配足行政园区玩教具设备设施,各班实现备课、课堂教学信息化、电子化，全园创设班级活动区，户外体育特色活动、新园区班级种植园地等，为教职工和幼儿创建了良好的生活环境和学习环境。

2.加强师资队伍建设，提高队伍整体素质。师资的培养与发展是我园发展规划中的重点项目。本学年，我们在分层培训上加大了力度，组织学科带头人开展专题讲座、上示范课、设计优秀教案、撰写心得等，促学科带头人发挥示范引领作用。并注重教师培训工作，年内选派多人次到省、州学习先进教育理念，回园与全园教师一起分享经验，努力提升教师自身素质。认真做好教师的“传、帮、带”工作，新老教师结对，互帮互学，骨干教师与一般教师结对，互促互进，高级教师与一级教师结对，共同提高，鼓励教师参加各种培训，努力营造积极进取，钻研业务的良好氛围。认真开展教研师训工作，教师继续教育培训工作覆盖面达98%。积极组织教师参加各级各类竞赛活动，并在活动中取得较好成绩。年内，园长赵永菊被推选为迪庆州“专业技术人才学科带头人”，后勤副园长罗娟被维西县教育体育局评为“学校管理先进工作者”，余燕芬、和秋菊、张蕊、杨蓉蓉四位年青教师参加维西县第二十一届推普周系列活动“经典诵读”比赛，荣获三等奖，杨赛平、杨丽秋、李旭红三位教师被维西县教育体育局评为“2018年教育系统“最美教师”，杨赛平、和冬梅老师被迪庆州教育体育局、迪庆州科学技术协会、迪庆州科技局评为“创新.体验.成长”青少年科技创新大赛优秀指导教师，余燕芬、王丹、杨雪梅、周洲四位老师被维西县青少年活动中心评为“创新.体验.成长”青少年科技创新大赛优秀指导教师，多名教师积极参与幼儿园班级区角环创比赛，取得优异的成绩。

三、保教结合，提高办园质量。

1.抓好后勤保育工作，培养幼儿良好习惯。

四、家园密切配合，形成教育合力。

一直以来，我园全力维护孩子、家长的利益。把孩子高兴不高兴、家长满意不满意作为工作的出发点和落脚点，牢记以人为本，创民族特色的幼儿园的宗旨。建立家长委员会，参与幼儿园管理，经常开展家长开放日活动，让家长参与到我们的教学活动中来，了解幼儿在园的学习和生活状况，了解幼儿园课程涉及的五大领域，与家长探讨符合幼儿特点的教育方式。努力办好家长学校，开好家长会，做好家访。坚持每月用联系册与家长联系一次，争取家长的理解、关心和支持，对待家长做到微笑服务，文明礼貌，以诚待人。并组建青年教师志愿者，为家长和社区服务，优化服务意识。

五、安全工作常抓不懈，构建和谐幼儿园。

牢固树立“安全第一”的思想，努力为幼儿创造安全的环境。安全组织机构健全，制度完善，工作任务层层分解，责任到人；从实际情况出发，把确保幼儿在园的安全作为幼儿园的头等大事来常抓不懈。首先，由园长到每位教职工，从自己做起，从身边的小事做起，关心每个孩子，关心园内的每一件设施、设备，发现隐患及时汇报、及时解决。其次，建立安全检查制度，定期检查设备的安全状况。第三，不断完善接送制度，严把接送关，入园离园时凭接送卡进出，层层把关，把幼儿接送时的安全工作落到实处。第四，户外活动时，要求保教人员全部到位，以确保幼儿的安全。第五，加强晨间一看、二问、三摸、四查，严禁幼儿带危险品入园。传染病多发季节加强预防及消毒。第六、每周制定科学合理的食谱，注意做好配餐搭配，保证食物的多样性、丰富性。建立健全卫生、安全、保健各项预案。做好幼儿体检、防病、消毒、游戏设施维护工作。坚持在幼儿一日生活管理中体现健康安全教育,重点加强幼儿安全防护管理工作，提高幼儿自我保护意识。同时做好宗治维稳、消防安全、平安创建、禁毒防艾、卫生防疫等相关工作，强化教职工的责任心。定期开展各种安全演练，增强教师和幼儿的安全意识，年内无安全责任事故。

六、一分耕耘一分收获

（一）新征程，新起点——搬迁新园

从1980年到2019年，维西县幼儿园在保和镇白鹤山社区白鹤一巷一号走过了她39年的征程。2018年9月，我们华丽转身，迁往新园，10月18日，阳光明媚，我们在收获的季节里举行了新园的开园典礼。全体师幼、副县长杨慧聪同志、教育局党委书记杨和聪同志、教育局督导室主任赵伟同志、教师发展中心主任和翠荣同志、教育局教育股屠少华同志以及六十位应邀来参加家长开放日活动的幼儿家长共计五百多人参与了新园区启用仪式。副县长杨慧聪寄语幼儿园：维西县幼儿园创办30多年来，不断扩大办园规模，不断提升办园水平，办园质量稳步提升。在教育主管部门和县幼儿园全体教职员工的共同努力下，今天新园得已顺利开班办园，我们殷切希望维西县幼儿园的教职工始终坚持“一切为了孩子，精诚服务家长”的办园宗旨和“快乐中发展、环境中育人”的教育理念，从对每个孩子负责、对国家和人民负责的高度，切实办好让家长满意的幼儿园，尽心尽责地为幼教事业做出自己的努力，不断开创我县幼儿教育的新局面，今后，我们将以振兴维西教育事业为己任，不断加大教育投入力度，提升教育整体水平，造福子孙后代。

（二）结伴互助促成长，携手共创新优质——上海小海螺幼儿园送教到我园

2018年6月，维西县上级领导的牵头邀请得到了宝山区领导的热情回应，他们愿意情系维西不负重托，竭尽全力支持帮扶维西的教育得到长足的发展！于是，我们与上海小海螺幼儿园的友谊就这样在这趟“宝山区与维西县‘1+11’基础教育互助成长计划——‘结伴互助促成长，携手共创新优质’”的帮扶列车上开始了！2018年9月27日上午九点，维西县幼儿园行政中心园区迎来了小海螺幼儿园的傅悦园长和保教主任陈月菲一行二人，傅悦园长为老师们带来了一场经典的讲座——《把游戏还给孩子，发现不一样的孩子》；陈月菲主任为老师们准备了一个语言教学活动——绘本故事《我做哥哥了》。傅园长的讲座和陈月菲老师的语言活动全方位的给予维西县幼儿园支持引领，让老师们受益匪浅，也让老师们看到了沿海城市幼儿教育的飞速发展，非常好的让老师们看到了与小海螺幼儿园的差距，更好的激发了老师们提高自身素质的想法。在送教的同时，她们也对维西县幼儿园发展给予了高度的评价。

（三）砥砺前行，谱写新篇章——顺利通过“晋升云南省一级一等幼儿园”县级、州级的初评与复评

在云南省第三期学前教育“三年行动计划”实施过程中，为完成好“普及、普惠”的双普任务，云南省提出了“一县一示范、一乡一公办、一村一幼”的思路，我园积极在“一县一示范”工作中，进行了创建和申报工作。  2018年，我园抓住契机，在州教育局、县教育局、县级领导的关注与关心下，在县委、县政府的高度重视下，一步一个脚印按照《云南省示范幼儿园办园水平综合评价方案》开展创建工作，使幼儿园的办园水平实现了跨越性的发展。 2018年11月1日至2日，由县教育副局长段茂勋为组长的县级初评专家团队一行10人莅临维西县幼儿园，为维西县幼儿园晋升云南省一级一等示范园进行为期两天的初评工作。2019年3月19、20日，迪庆州教育局基教科负责人李静带领的以州幼儿园园长高鹏飞为组长的州级评估专家小组一行8人，在维西县教育局局长张宏、书记杨和聪的陪同下，拉开了维西县幼儿园州级复评工作的序幕。在全园教职工的共同努力下，我园顺利通过了县级初评与州级复评。
     （四）专家引领指导——云南省知名幼教专家曾莉琼来园指导

云南省特级教师、知名幼教专家曾莉琼，于2019年5月19日在百忙之中到我园进行指导与初勘工作。5月19日晚上七点钟，曾莉琼专家在维西县行政中心政府大院报告厅为我园家长与教职工作了专题讲座——“科学做好入学前的准备”。这一次高质量的专题讲座在家长中引起了较大的反响，对于帮助家长树立正确的儿童观、教育观，起到了切实有效的促进作用。5月20日，曾莉琼专家在教育体育局党委副书记杨和聪的陪同下，对我园环境创设、设施设备、课程设置、民族文化、教师素质等各方面进行了深入的了解和实地查看，指出了幼儿园在创建云南省一级一等幼儿园过程中的优势以及存在的不足，并且给予了实际、具体的建议和帮助。

（五）十八载磨砺谋发展， 初心未改再奋蹄——迎接“晋升云南省一级一等幼儿园”省级终评

2019年6月20日至21日，我园经过县级初评、州级复评、省厅初勘三次评价引领之后，终于迎来了她自2001年晋升为云南省一级二等幼儿园之后的又一个重要里程碑。以云南省学前教育知名专家曾莉琼为组长，云南省政府办公厅圆通幼儿园园长兰元青、昆明市五华区第一幼儿园园长文永福、昆明市五华区江滨幼儿园园长李秋璇、昆明市盘龙区联盟幼儿园园长刘梅为组员的云南省一级一等幼儿园考评组一行5人，在迪庆州教育体育局副局长蜂志诚、迪庆州教育体育局学前教育负责人李静的陪同下，来到维西县幼儿园，通过“听、看、查、访、议、测”及定性定量相结合的方法，对幼儿园近年来的办园水平进行省级综合评价认定。 经专家评估组认真讨论，采用定性与定量相结合的方法综合评议，专家评估组一致认定：维西县幼儿园基本达到云南省一级一等示范幼儿园办园水平，待上报省教育厅，最终结果以省教育厅正式下发的文件为准。2019年8月27日，云南省教育厅下发了文件《云南省教育厅关于公布江川区第一幼儿园等5所幼儿园办园水平综合评价结果的通知》，认定我园为省一级一等幼儿园。

（六）全国民族地区学学前教研工作坊（云南坊）送教到我园

教育部民族教育发展中心《关于建立首批全国民族地区学前教研工作坊的函》（教民中心函201910号），为落实《关于建立全国民族地区学前教研工作坊实施方案》文件精神，扎实有效推进云南民族地区学前教研工作，提升学前教育质量，服务好“三区三州”扶贫攻坚工作。2019年6月19日，全国民族地区学前教研工作坊（云南坊）送教下乡团队一行5人，在云南省教育厅基础教育处和民族教育处的统一安排下，带着教育厅领导满满的嘱托和希望，由知名专家曾莉琼带队，来到三江腹地——迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县幼儿园，开展入园指导暨送教下乡活动。昆明市的三位园长带来了3个示范教学活动，工作坊坊主、省政府圆通幼儿园兰元青园长现场组织教研活动，带领老师们学习《3-6岁儿童学习与发展指南》，解读3位教师的教学行为。工作坊坊主、云南省知名教育专家曾莉琼为老师们做了《去幼教“小学化”，还儿童幸福童年》的专题培训。工作坊代表教育厅向维西县赠送了《3-6岁儿童学习与发展指南》100本和2019年全国学前教育宣传月宣传手册《科学做好入学准备》400本。维西县幼儿园全员教职工，维西县乡镇幼儿园教师约一百四十多人参加了本次活动。
    七、存在的不足和努力的方向

1.研训机制不够完善，导致教师教研能力弱；

2.对幼儿园的整体规划有待于进一步加强。

针对以上不足及发展规划，在以后的日子里，我园将做好以下工作：

1.树立终身学习的思想，不断提升个人综合素质，创新工作方法；

2.加强日常教学管理，在探索园本课程的基础上，积极向上一级申报课题，开展课题研究；

3.积极向上级部门反映，尽快完成老园区幼儿园的改扩建，为幼儿创设更加良好的教育环境。

“健儿何惧海中浪，击鼓扬帆正当时。”我园将以今年的办园水平综合评价为契机，秉承“让每一个宝宝在园中快乐，让每一个家长对我们满意”的办园理念，遵循“以人为本，创民族特色幼儿园”的办园宗旨，坚守“培养有自信、懂礼貌、会感恩、乐表达、善交往的孩子”的培养目标，谱写中国梦·维幼梦新的壮丽篇章，切实做到以质量求生存，以科研求发展，探索创民族特色幼儿园之路，努力争取幼儿园新的更大的发展，真正促使我园发展成为科学化、规范化、制度化、有民族特色的幼儿园，为维西的学前教育事业做出积极的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县幼儿园2019年度部门决算编报的单位共1个。是：维西傈僳族自治县幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县幼儿园2019年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  219年度部门决算表

（详见附件）

20201014162040.zip

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县幼儿园2019年度收入合计1296.89万元。其中：财政拨款收入1296.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了18.07万元，主要原因是2019年人员增加及工资调整使工资福利支出幅度增加。

二、支出决算情况说明

维西县幼儿园2019年度支出合计1299.07万元。其中：基本支出1299.07万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了20.25万元, 主要原因是2019年人员增加同时工资调整使工资福利支出幅度增加，及上年结余支出2.18万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障维西县幼儿园事业单位等机构正常运转的日常支出41.74万元。与上年对比下降了7.4万元,主要原因2019年度维西县幼儿园办公费用、维修费、劳务费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.21％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出1299.07万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了20.25万元, 主要原因是2019年人员增加同时工资调整使工资福利支出幅度增加，及上年结余支出2.18万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1015.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.17%。主要用于教职工工资。

2.社会保障和就业（类）支出125.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于教职工的养老保险。

3.卫生健康（类）支出76.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于教职工的医疗保险费。

4.住房保障（类）支出79.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于教职工的住房公积金。

5.其他教育支出（类）支出2.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要是上年结余用于正常运转的日常支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度维西县幼儿园一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因2019年度维西县幼儿园无“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.37万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，维西县幼儿园无“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县幼儿园2019年机关运行经费支出41.74万元，与上年对比下降7.4万元, 主要原因2019年度维西县幼儿园办公费用、维修费、劳务费支出减少。维西县幼儿园2019年机关运行经费支出主要用于1、办公费支出24.76万元；2、电费支出0.34万元；3、邮电费支出3.18万元；4.培训费支出0.03万元；5、工会经费13.25万元；6、福利费0.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，维西县幼儿园资产总额853.13万元，其中，流动资产171.77万元，固定资产681.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加244.06万元，其中固定资产增加216.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额18.23万元，其中：政府采购货物支出9.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。