目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分维西县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、主要职能

（一）履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

（二）受县卫生健康局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

（三）负责对幼儿园的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园机构工作人员卫生保健的监督管理。

（四）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

（五）普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

（六）负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控相关业务等工作。

（七）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务。

（八）负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

（九）负责提供基本医疗服务及常见病、多发病的诊治。

（十）完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）认真贯彻“妇幼健康计划”，加强两个系统管理，以降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率为重点，认真落实各项工作措施。2019年1月1日-9月30日，全县产妇数1329人，活产1337人，其产妇早孕建册1025人，早孕建册率为77.05%，产前检查1296人，产前检查率达96.93%，产妇检查≥5次以上1023人，孕产妇系统管理1012人，系统管理率为75.69 %；产妇产后访视 1270人，产后访视率为 94.99%；住院分娩1334人，住院分娩率99.78%，高危孕产妇住院分娩635人，高危产妇率47.78%，农村高危孕产妇住院分娩率达100 %。高危孕产妇管理率100%。农村孕产妇死亡2人，死亡率 149.59/10万。5岁以下儿童死亡23人，死亡率为17.2‰；婴儿死亡18人，婴儿死亡率为13.46‰，新生儿死亡11人，新生儿死亡率为8.23‰。

（二）0-6岁儿童数23709人，0-6岁儿童建档管理18534个，建档管理率达 80.31 %。

截止10月31日，完成妇女常见病筛查800人，完成率100%；两癌筛查完成3161人，完成率100.89%；查出阳性病人正在随访中。

（三）截止10月31日，全县结婚登记人数4934人，免费开展规范婚前医学检查2314人，婚检率达46.89%。

（四）我县2019年1月1日--2019年10月31日完成“国家免费孕前优生健康检查”898对（任务数1100对）。完成率81.6%，叶酸增补完成1543人（任务数1878人），发放叶酸8665瓶，完成率82.2%。

（五）截止9月30日，新生儿疾病筛查检测结果返回948人，机构活产1092人，筛查率达86.81%，听力筛查完成1089人次，筛查率达99.73%。

（六）截止10月31日，孕妇“三病”检测2685人，孕早期检测1952人，孕产早期检测率72.70%，检出HIV阳性孕产妇病例4人,其中分娩2例,流产2例；梅毒阳性产妇8人，治疗8人，治疗率100%；规范治疗5人，规范治疗率62.5%；乙肝表面抗原阳性可疑病例活产37人，注射免疫球蛋白36人，及时接种率97.3%。

  城乡居民标准化电子健康档案建档数（年报未出来）。

     (七)计划生育技术服务工作

1、截止10月31日，我中心共开展计划生育手术1951例，其中：男扎术0例，女扎术0例，放置宫内节育器637例，取出宫内节育器563例，皮下埋植0例，取皮下埋植102例，人工（药物）流产术649例，小于孕28周终止妊娠0例。 

2、药具管理工作

（1）按时上报药具需求计划及报表，并定期进行发放；发放登记及时准确，药具账实相符、账表卡册统一。

（2）认真做好推套防艾工作；推出防艾套82170支。

（3）使用药具在册人数918人，其中，口服短效75人，发放558盒；外用膜(栓、凝胶)35人，发放2338张(支、粒、本)； 育龄妇女安全套使用人数693人，发放数量35463只；自助发放机发放药具1597（盒、支）。

（八）医疗业务开展情况

截止12月31日，门急诊43068人次，住院78人次,总诊疗43146人。医疗总收入721.169万元；其中：门急诊收入708.613万元，住院收入12.838元；药品总收入284.866万元。收入比上年同期增加362.3万元,年内无医疗差错及事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

本部门下设有中心党支部，工、青、妇组织建全，设有中心办公室、保健部、医务科、护理部、各职能科室，内设妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部四大部;妇女保健科、妇科、儿童保健科、儿科、孕产保健科、产科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、计划生育指导科九个临床科室。编制病床49张，实际开放床位数28张。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县妇幼保健计划生育服务中心2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。其中卫生技术人员25人，占职工总数的78.2%，具备有副主任医师资格（含副主任药师、副主任检验技师、副主任护师）1人，主治医师资格（主管药师、主管检验技师)4人，主管护师资格4人，护师资格2人，医师（含助理医师）资格9人，其中，执业医师资格4人，执业助理医师资格5人，药师资格1人，无职称的卫生专技人员4人。事业管理人员2人，工勤技能人员3人，财会专技2人，占总职工的21.8%。学历结构：大学本科14人，其中卫生专技人员12人，占总人数的37%；专科19人，其中卫生专技人员15人，占总人数的46%；高小1人，占总人数的0.3%。年龄结构：35岁以下6人，占总人数的18%，36－45岁15人，占46%，46岁以上11人，占34%。编外临聘人员26人。

其他人员0人，主要是提前退休人员有32人属于统一由财政统发放工资，所以一直放在在职在编里，离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，年末未在编车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

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第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2493.2万元。其中：财政拨款收入1555.7万元，占总收入的62.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入877.5万元（含教育收费0万元），占总收入的35.2%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入60万元，占总收入的2.41%。与上年对比增长362.3万元，主要原因分析有正常晋升、岗位变动工资收入增多及业务收入增加。

 

 

 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2493.3万元。其中：基本支出2296.7万元，占总支出的92％；项目支出196.6万元，占总支出的8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长626.6万元，主要原因分析有正常晋升、岗位变动增资形成工资支出增多及门诊综合楼建设增加。

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出2296.77万元。与上年对比增加547万元,主要原因分析有正常晋升、岗位变动增资形成工资支出增多及门诊综合楼建设增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42％。

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障妇幼保健机构为完成特定的行事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196.6万元。与上年对比增长79.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1555.67万元,占本年支出合计的62.4%。与上年对比增长29%，主要原因分析有正常晋升、岗位变动增资形成工资支出增多及门诊综合楼建设增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1555.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出占支出的58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占支出的42％。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数没有发生变化。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018没有发生变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本部门资产总额2699.8万元，其中，流动资产761.68万元，固定资产1938.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1143万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加552.35万元，其中固定资产增加1016.84万元。处置房屋建筑物889平方米，账面原值28.05万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值101.95万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2699.8	761.68	1938.12	429	35.93				330.19			1143
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.概述项目绩效目标完成情况。

本年度本单位拨入196.6万元专项，绩效目标主要是有效降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质。建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务。计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达80%以上，目标人群覆盖率达80%以上贫困地区农村妇女两癌检查目标人群覆盖率达40%。对筛查出的可疑/阳性妇女追踪随访率和治疗率分别达95%、90%以上；承担项目的卫生技术人员培训覆盖率达到90%以上。

（1）部门绩效目标的设立情况

本单位制定了《维西县妇幼保健院整体支出绩效考评指标量化评分表》，从投入、过程、产出、效果四个方面分别设立三级指标建立评分体系，共设置4个一级指标，6个二级指标，18个三级指标（详见：维西县妇幼保健院整体支出绩效考评指标量化评分表），对评价内容、评分标准和评分依据都作了详细描述，全面、真实、客观反映我院支出绩效。

（2）本单位整体支出年初预算安排情况

2019年我院年初总预算为1292万元，其中：人员经费预算数为1273万元，日常公用经费预算数19.5万元；社会保障和就业支出预算为138万元，卫生健康支出预算为1065万元，住房保障支出预算为89万元。

（3）部门整体实际收支情况

2019年我院总收入2493万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1555.6万元，占总收入的62%；医疗业务收入877万元，占总收入的35%；其他收入60万元，占总收入的3%；2019年我院总支出2453万元，其中：医疗基本支出2276.5万元，基本支出中人员经费支出1340万元，占总支出的55%，日常公用经费936.5万元，占总支出的38%；项目支出176.5万元，占总支出的7%。

（4）部门预算管理制度建设情况

本单位财政资金支出严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等国家、省、州、县相关财经律法规和管理制度的规定，同时结合我院的实际情况，制定了《维西县妇幼保健院预算管理制度》，对我院预算的编制原则、方法、程序、具体步骤等做了具体而详实的规定。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指本单位开展医疗业务活动所取得的收入。如：门急诊妇产科及儿科、儿童保健科、妇产科住院部等和病人收取的收入

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、等以外的收入。主要是从主管部门拨回的公共卫生收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。