监督索引号53342300433201000

目录

   第一部分  迪庆州维西县水务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

统一管理和维护全县水资源，负责全县农田水利基础设施建设工作，组织实施重要水利工程建设和质量监督，负责全县水土保持项目的综合治理，掌握历年的旱涝情况，承担全县防汛防旱指挥部的日常工作，负责流域性和区域性的重要水利工程管理以及承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、拉多阁水库建设。2019年计划完成投资1.5亿元，年内能完成全部计划投资。下一年计划完成全部建设征地及移民安置工作；完成大坝枢纽进场永久道路、业主营地施工管理房、淹没地方道路改建工程、10kV施工用电线路、导流输水隧洞全部建设任务并于2020年11月前完成截流；启动输水隧洞、输水渠道及大坝工程建设，全年计划完成投资2亿元。

2、维西县蕨菜山小流域总投资520万，小流域土地总面积为20.94km2，水土流失面积为14.60km2，治理面积为14.60km2，规划期末治理程度达到98.52%以上，于2019年6月21日、22日完成县级验收并移交中路乡人民政府。

3、完成2019年国家水土保持重点工程美光小流域工程建设，项目概算总投资400万元，规划治理水土流失面积1166.25hm2。项目于2019年3月15日开工，6月30日竣工。

4、完成维西县2018年农村饮水安全水质提升工程，项目共涉及7乡3镇，49个行政村、104个村民小组、5949户、23893人，总投资1892.05万元。

5、实施“维西县2019年农村安全饮水巩固提升工程”。项目涉及7乡3镇，59个行政村，总投资2092.91万元，现已完成施工。

6、实施“维西县2019年农村安全饮水水质提升工程”。项目涉及全县7乡3镇，73个行政村400个村民小组，21959户82362人（贫困户5521户19854人），设计工程件数400件。总投资9613.66万元，现工程已完成50%，项目到位资金4160.97万元。

7、继建“维西县永春河治理工程三期”。项目位于维西县永春乡、保和镇、攀天阁乡，工程拟治理河段起点为永春乡农仕桥，终点为攀天阁乡新华村农贸市场，治理河道导线总长5304.87m。保护人口1.25万人；保护耕地面积0.82万亩。项目批复总投资2098.96万元，受冰酒小镇建设影响投资增加，总投资变更为2223.61万元；项目到位资金1496.88万元；项目三、四、五标段已完工，一、二标段正在施工中，预计12月底前完成施工。

8、正在实施的“维西县2019年农村饮水安全遍访核查整改工程”，项目涉及70个村委会399个村民小组8775户33063人，批复总投资2365.06万元，2019年11月4日完成招投标工作，目前正在开展进场准备工作，预计12月底前完成施工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县水务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县水务局部门2019年末实有人员编制43人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：退休30人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

水务局决算20201016052710634.rar

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县水务局部门2019年度收入合计13,352.82万元。其中：财政拨款收入13,352.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入8570.85万元对比增加了4781.97万元，主要原因分析是2019年的项目投资数比2018年的投资数大。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县水务局部门2019年度支出合计13,387.68万元。其中：基本支出1,301.72万元，占总支出的9.72%；项目支出12,085.97万元，占总支出的90.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加4816.83万元，主要原因是2019年新增项目数，较2018年项目投资多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州维西县水务局机关正常运转的日常支出1,301.72万元。与上年对比减少105.32，主要原因是2018年大幅调资，补发工资数额大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.97%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州维西县水务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,085.97万元。与上年对比增加5837.46万元，主要原因2018年项目在年底前未结算，同时2019年新增项目投资。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、维西县蕨菜山小流域总投资520万，小流域土地总面积为20.94km2，水土流失面积为14.60km2，治理面积为14.60km2，规划期末治理程度达到98.52%以上，于2019年6月21、22日完成县级验收并移交中路乡人民政府。

2、完成2019年国家水土保持重点工程美光小流域工程建设，项目概算总投资400万元，规划治理水土流失面积1166.25hm2。项目于2019年3月15日开工，6月30日竣工。

3、完成维西县2018年农村饮水安全水质提升工程，项目共涉及7乡3镇，49个行政村、104个村民小组、5949户、23893人，总投资1892.05万元。

4、实施“维西县2019年农村安全饮水巩固提升工程”。项目涉及7乡3镇，59个行政村，总投资2092.91万元，现已完成施工。

5、实施“维西县2019年农村安全饮水水质提升工程”。项目涉及全县7乡3镇，73个行政村400个村民小组，21959户82362人（贫困户5521户19854人），设计工程件数400件。总投资9613.66万元，现工程已完成50%，项目到位资金4160.97万元。

6、继建“维西县永春河治理工程三期”。项目位于维西县永春乡、保和镇、攀天阁乡，工程拟治理河段起点为永春乡农仕桥，终点为攀天阁乡新华村农贸市场，治理河道导线总长5304.87m。保护人口1.25万人；保护耕地面积0.82万亩。项目批复总投资2098.96万元，受冰酒小镇建设影响投资增加，总投资变更为2223.61万元；项目到位资金1496.88万元；项目三、四、五标段已完工，一、二标段正在施工中，预计12月底前完成施工。

7、正在实施的“维西县2019年农村饮水安全遍访核查整改工程”，项目涉及70个村委会399个村民小组8775户33063人，批复总投资2365.06万元，2019年11月4日完成招投标工作，目前正在开展进场准备工作，预计12月底前完成施工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出13,387.68万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4816.83万元，主要原因是2019年新增项目数，较2018年项目投资多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出44.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于小水电站清理整治实施方案的编制；

  2.社会保障和就业（类）支出116.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

 3.卫生健康（类）支出80.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于缴纳职工医疗保险费用；

  4.农林水（类）支出13,063.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.58%。主要用于水利工程建设等项目支出；

  5.住房保障（类）支出82.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.99万元，支出决算为8.99万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.29万元，完成预算的47.72%；公务接待费支出决算为4.7万元，完成预算的52.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2018年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.29万元，占47.72%；公务接待费支出4.7万元，占52.28%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出4.29万元。其中：

公务用车运行维护支出4.29万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出4.7万元。其中：

国内接待费支出4.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次，接待人次189人。主要用于我单位开展水利日常业务工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县水务局部门2019年机关运行经费支出38.68万元，与上年对比增加4.75万元,主要用于我单位正常开展工作，办理业务。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州维西县水务局部门资产总额23976.41万元，其中，流动资产7387.73万元，固定资产16588.68万元。与上年相比，本年资产总额增加583.18万元，其中;流动资产增加490.62万元，固定资产增加92.56万元。处置车辆2辆，账面原值13.61万元；报废报损资产23项，账面原值16.70万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1176.07平方米，账面原值171.54万元，实现资产使用收入2万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额23.12万元,其中：政府采购货物支出23.12万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53342300433201111