监督索引号53342300171101000

目录

第一部分  维西县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西县总工会的主要职责是维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。主要工作内容：一是抓好全县工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；二是深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；三是组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；四是组织职工积极参加以“争创学习型组织，争当学习型职工，权新时期职工形象”为主要内容的“两争一树”职工宣传教育活动；五是做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；六是加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动；七是抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；八是收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、深入推进主题教育，推进新时代党的建设

以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，围绕守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，推进新时期工会系统党的建设。县总工会把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于工人阶级和工会工作以及群团改革的重要指示和党的十九大精神作为首要政治任务，开展集中学习、读书班、交流研讨、调查研究等，进一步学习《摘编》、《纲要》、扫黑除恶、脱贫攻坚、典型案例、警示教育等学习，进一步牢固树立“四个意识”。

2、激发职工劳动热情，团结动员广大职工奋力建功新时代

紧扣脱贫攻坚大局，激发干部职工主人翁意识、组织动员广大职工创新、创业。组织开展各类竞赛、培训覆盖职工上千人次。

开展职工技能竞赛，联合县卫生和健康局在县乡公有制医疗卫生机构和福星医院、天和中医院等非公医疗机构中开展以“全科医疗”、“基础护理”、“医疗服务团队”等为内容的卫生技能竞赛，共有来14个医疗机构的52名选手参加此次竞赛。切实做好农村困难群众培训，提升职业技能培训的针对性和有效性。召开专题会议讨论研究2019年度农民工培训事宜，在挂钩村开展中药材种植、冰葡萄种植管理等农村实用技术培训，覆盖群众260人。选送2名挂钩村困难群众到州级参加学习挖机操作技术培训。联合交警大队开展农村道路交通安全管理“两站两员”培训，进一步推进农村道路交通安全，保和镇、永春乡农村交通安全管理员共60余人参加了培训。组织12名中小学一线教师到昆明参加云南省深度贫困地区乡村教师综合素质提升专题培训班，切实提升乡村义务教育学校教书的综合素质、课堂教学能力、提升专业发展能力。举办企业“安康杯”竞赛系列活动，以“安全生产月”为契机，深入重点行业、重点领域开展企业“安康杯”竞赛，加强企业安全文化建设。先后深入民用爆破服务有限公司、烟花爆竹公司、金鑫水泥制品厂开展开全生产知识宣传、安全生产知识竞赛、安全生产知识讲座、安全事故应急演练、安全生产实际操作，覆盖职工80余人。

3、发挥工会职能作用，切实履行维权服务基本职责

贯彻落实习近平总书记同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话重要精神，结合工会职能，切实做好维权服务工作。

做好困难职工帮扶慰问，推动困难职工解困脱困工作。全年慰问建档困难职工、一线职工、挂职干部、支医支教人员、环卫工人、驻村工作队员、保安人员、大病职工、困难女职工、金秋助学、金沙江白格堰塞湖洪流国境受灾职工等929人次，发放各级慰问金82.416万元。精准推进困难职工解困脱困。根据第三方评估反馈意见，开展评估发现问题整改工作，进一步健全完善困难职工建档、帮扶、退出制度。开展困难职工回头看精准识别，干部职工结对帮扶困难职工，对2016年以来建档的69名困难职工进行入户走访。           

贷免扶补、医疗互助工作有序推进。通过政策宣传，对符合条件的创业人员提供创业担保贷款扶持，帮助20户创业人员提供户贷免扶补为10户创业户创业户提供小额担保贷款，发放贷款450万元。截止11月10日第十五期职工医疗互助活动报销381人次，报销补助金达23.6959万元，其中，最高补助金额达8798元，并根据报销金额，对因患大病自付医疗费部分较高的职工给予适时医疗帮扶救助。 

做好农民工服务工作。举办建设者之歌2019年迎新春文艺进工地慰问活动，看望慰问我县重点工程维通二级公路农民工，开展文艺演出进工地活动，为70名一线困难农民工发放毛毯，共计70条，折合资金1.4万元。开展春风行动，在客运站为节后外出务工农民工送温暖，为外出农民工提供就业、创业、购票、政策宣传等服务，发放洗漱用具包100份。组织开展2019年农民工法律知识竞赛及农民工维权知识培训，共有来自全县16个非公企业的30名企业农民工参加竞赛，并邀请县司法局工作人员讲授农民工讨薪维权法律知识讲座。

维护职工劳动经济权益，开展“集体协商提质增效县级达标晋级行动计划”，深入贯彻落实《云南省工会劳动法律监督条例》。召开工资集体协商提质增效县级达标晋级专题会议，对到期集体合同进行梳理，按照提质增效相关要求签订集体合同，签订区域性26家，覆盖职工数322人，单独签订15家，覆盖职工650人。参加2019年全州集体协商工作典型经验交流会，选派供销合作社、碧罗雪山生物科技有限公司两家基层工会开展集体协商工作的做法和经验。进一步理顺企业劳动法律监督员队伍，重点在25人以上企业建立法律监督员，设法律监督员12人，进一步加强对劳动法律监督员队伍的管理。

开展职工疗休养及职工心理健康服务工作。根据工作实际，组织乡村医生、乡村教师、劳动模范、一线职工共计72人到北京、上海、昆明参加疗休养。强化职工心理健康服务工作，缓解干部职工工作压力，举办2019年职工心理服务大讲堂，邀请云南财经大学心理教育与咨询中心主任高建昆副教授讲授沟通中的情绪与冲突管理，来自县直机关企事业单的160名职工聆听了讲座。开展庆“三八”女职工心理健康知识讲座，覆盖女职工181人。组织选派34名职工参加心理辅导员初级班及提升班培训。

做好劳模管理服务工作，开展劳模关爱行动。开展元旦春节及五一劳模慰问活动，慰问各级劳动模范、先进工作者、五一劳动奖章54人次，发放慰问金2.7万元。做好劳模管理服务工作，通过核查劳模基本信息、就业情况、收入情况、身体状况进一步核对完善各级劳模基本信息，健全档案，完善管理。

 开展女职工维权宣传活动。在女职工维权周期间，联合司法等相关部门，开展“三八”维权周普法宣传活动，现场宣传《促进工作场所性别平等指导手册》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《云南省人口与计划生育条例》等法律法规宣传资料，宣传活动共放发宣传材料13种近6000余份，接受群众法律咨询30余人次。

4、多措并举、助力挂钩村脱贫攻坚工作

认真落实“单位包村、干部包户”工作任务，加大对挂钩村的帮扶力度。开展入户遍访、四美创建、人居环境提升、政策宣讲、明白人培养、农村实用技术培训、双建双推、帮扶慰问、助学救助等活动，全年深入挂钩村120天，投入资金共计20余万元。

开展驻村工作队员慰问活动。在2019年春节前夕看望慰问省、州、县三级驻村工作队员325人，发放慰问金21.12万元。做好因工负伤干部职工慰问及因公牺牲的做好亲属优抚工作，在元旦春节及五一节期间慰问因公负伤州级五一劳动奖章木映红及因公牺牲省五一劳动奖章和先念家属，发放慰问金2000元。四是贯彻落实《云南省总工会驻村扶贫工作队员意外伤害和重大疾病慰问办法》、《迪庆州乡镇脱贫攻坚一线干部职工意外伤害和重大疾病慰问办法》，建立乡镇脱贫攻坚一线干部职工数据库，走访慰问因患重病住院治疗、因工伤残的一线驻村工作队员及脱贫攻坚一线干部身故职工家属，发放慰问金共计4.6万元。

5、积极组织开展文体活动，丰富职工文化生活、激发职工活动

全年组织开展游园活动、拔河比赛、气排球比赛、乒乓球比赛、演讲比赛、歌手大赛、征文活动等职工文体活动，以满足广大职工日益增长的体育文化需求，覆盖职工上千人次。

6、深化工会改革创新，着力加强基层组织建设，不断增强工会工作的动力

落实县委办《维西县总工会改革实施方案》，改进工会领导机构人员的构成、机构职能设置，县总工会内设办公室、组宣办公室、劳经办公室、维权办公、职工服务中心。优化工会领导班子结构，配兼职副主席1名。

全面开展基层组织建设和货车司机等八大群体入会工作，不断扩大工会组织和工会工作的有效覆盖，通过分组入户调研、走访，结合我县实际情况，重点对货车司机、快递员、家政服务、商场信息员、网约送餐员、保安员等6个行业进行建会入会摸底调研。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县总工会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县总工会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员6人，主要是社会化招聘人员。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

2019年总工会决算公开表样20201014033225993.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年，一般公共预算财政拨款收入为162.33万元，较年初预算数158.76万元增加2.27%，与2018末决算162.89万元相比下降3.47%；2019年一般公共预算财政拨款支出为162.33万元，较年初预算数158.76万元增加2.27%，与2018末决算162.99元相比下降0.41%，变化主要是因为2019年5月调出单位1人，7月调入单位1人，医保金等缴费比例下调等原因。（收入占比图如下）

二、支出决算情况说明

维西县总工会2019年度支出合计162.33万元。其中：基本支出155.33万元，占总支出的95.7％；项目支出7万元，占总支出的4.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

各项支出结构分析图：

支出按部门所属单位分析图：

与上年相比增减分析图;

（一）基本支出情况

2019年度用于保障工会工作正常运转的基本支出155.33万元。与2018年基本支出155.89万元相比下降3.59%。其中：工资支出144.66万元，与2018年相比增长8.72%，原因是2019年调整艰苦边远津贴及基本工资；日常公用经费支出10.67万元，与上年支出12.49万元相比下降14.54%，原因是本年度3万元帮扶资金未列入日常公用经费，所以比上年减少；项目支出7万元，与上年持平。

（二）项目支出情况

2019年度用于其他群众团体事务支出的项目经费7万元，与上年安排资金一致。项目经费主要用于对个人和家庭的补助3万元，用于困难职工子女金秋助学金2万元，困难职工慰问金2万元，各项支出与上年相比基本持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出162.33万元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降0.34%，原因是2019年在职人数减少1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出130.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.6%； 社会保障和就业支出12.31万元，占一般公共预算财政总支出的7.58%, 医疗卫生和计划生育支出9.31万元，占一般公共预算总支出的5.74%；社会保障支出9.86万元，占一般公共预算支出的6.07%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为 0.47万元，完成预算的18.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.23万元，完成预算的15.3%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：接待费减少是因为严格控制公务接待支出，接待次数减少，本年度公务接待20次，接待人数60人次。公务用车运行维护费减少是因为单位原有车辆报废，没有车辆维护费和保险费支出，加之9月份车改后燃油费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.44万元，下降75%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元； 公务用车购置及运行费支出决算减少0.77万元，下降77%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：接待费减少是因为严格控制公务接待支出，接待次数减少，本年度公务接待20次，接待人数60人次。公务用车运行维护费减少是因为单位原有车辆报废，没有车辆维护费和保险费支出，加之9月份车改后燃油费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.23万元，占48%；公务接待费支出0.24万元，占52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃油费。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待XX批次），接待人次60人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州总工会下乡开展相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

总工会2019年机关运行经费支出10.67万元， 与上年支出12.49万元相比下降14.54%，原因是本年度3万元帮扶资金未列入日常公用经费，2018年列在办公费里面，所以比上年减少与上年对比减少。机关运行经费主要用于办公费3.65万元，印刷费0.12万元，水电费0.32万元，邮电费0.96万元，差旅费2.03万元。

二、国有资产占用情况

2019年末资产合计37.71万元，其中，流动资产2.43万元，固定资产35.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）；负债合计2.43万元，净资产为35.28万元。

资产总计较上年减少87.1%，负债较上年减少68.6%，变动原因是2019年5月份将固定资产房屋划转工会资产，使资产账面值减少，2019年13月工资还未发放，使其他应付款增加。

三、政府采购支出情况

2019年度，总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词

监督索引号53342300171101111