目录

 

第一部分  叶枝中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  叶枝中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、开展基本门诊及住院医疗诊疗服务，解决基层群众看病就医问题。

2、开展基本公共卫生健康服务工作，让基层群众享受公共卫生服务。

3、提供家庭医生签约服务，让基层群众享受家庭医生服务。

4、开展健康扶贫工作，为扶贫工作提供支持。

5、实行基本药物零差率销售政策。

6、实行城乡居民医疗保险减免政策。

7、提供救护车转诊服务。等等……

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、在当地政府和上级部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划，开展基本门诊及住院医疗服务工作，开展基本公共卫生服务，提供家庭医生签约服务，提供健康扶贫30条工作。

2、贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡镇有关行业实行监督管理。

3、负责本村镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

4、承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

5、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式：指导开展爱国卫生工作。

6、提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

7、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病理和疑似病例，参与现场疫情处理。

8、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

9、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及预期营养、心理等健康指导。

10、对本乡镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

11、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

12、对本乡镇重症精神病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导。

13、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

14、使用农村适宜医疗技术和中医技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

15、对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及本村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

16、严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督和服务工作。

17、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务等等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1. 纳入叶枝中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

叶枝中心卫生院2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。其他人员10人，主要是卫生院临时聘用人员。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

2020101515929.zip

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

叶枝中心卫生院2019年度收入合计624.2万元。其中：财政拨款收入398.07万元，占总收入的63.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入144.97万元（含教育收费0万元），占总收入的23.22%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入81.15万元，占总收入的13%。与上年对比叶枝中心卫生院2018年度收入合计492.45万元。2019年比上年增加131.75万元。其中：2018年度财政拨款收入361.57万元，2019年比上年增加36.62万元；上级补助收入0万元，占总收入的0%；2018年度事业收入130.88万元，2019年比上年增加13.22万元；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；2018年其他收入0万元，2019年比上年增加81.15万元。主要原因分析财政拨款增加主要原因人员增加财政拨款增加，病人了量增加医疗业务收入比上年度有增加，其他收入增加主要是本年度卫生健康局拨入公共卫生专项等经费增加，并且实施政府会计制度专项全部归属于其他收入里面决算，造成本年度其他收入增加。

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

叶枝中心卫生院2019年度支出合计608.41万元。其中：基本支出544.33万元，占总支出的89.47％；项目支出64.08万元，占总支出的10.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比叶枝中心卫生院2018年度支出合计488.15万元。其中：基本支出488.15万元，占总支出的100％；项目支出0万元，2019年度支出合计比上年增加120.26万元,主要原因分析2019年度实行健康扶贫村卫生室全部开展医疗业务，采购药品在卫生院采购，卫生院药品和卫生材料大幅度增加，临时聘用人员有10人工资支出增加等原因支出加大，本年度公共卫生项目支出纳入决算项目支出增加。

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障叶枝中心卫生院事业单位等机构正常运转的日常支出544.33万元。与上年对比增加56.18万元,主要原因分析主要原因分析人员工资支出增加，日常办公支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.7％。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障叶枝中心卫生院事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.08万元。与上年对比增加64.08万元,主要原因分析上年度专项在医疗业务合并核算，本年度单独核算专项比上年度增加64.08万元。具体项目开支及开展工作情况主要开展基本公共卫生工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

叶枝中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出398.07万元,占本年支出合计的65.43%。与上年对比增加36.62万元,主要原因分析财政拨款收入增加原因2019年度增加在职人员工资标准，2019年9月新招聘定向医生1人，财政拨款比去年度拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、社会保障和就业支出31.28万元。

6、医疗卫生与计划生育支出552.59万元。

7、住房保障支出24.54万元。

合计608.41万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

叶枝中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数没有预算数的主要原因本单位本年无财政预算三公经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少无变化的主要原因无三公经费支出。

本单位无财政预算拨款三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

叶枝中心卫生院2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析没有机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于无。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，叶枝中心卫生院资产总额493.41万元，其中，流动资产90.44万元，固定资产402.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）83.9万元，其中固定资产减少59.14万元。处置房屋建筑物180平方米，账面原值22.3万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产62项，账面原值42.47万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	493.41	90.44	402.97	354.72	3.44		0		44.81		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。