目录

   第一部分  单位概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

森林管护是天保工程最主要的工作，天保工程实施的19年，也是森林管护工作迅速发展壮大的重要时期，天然林保护工程的实施，对保护我国生态环境，提高人民生活质量，实现可持续发展具有十分重大的意义。

（二）2019年度重点工作任务介绍

天保工程是一项集资源保护、人员安置、社会保障、体制改革于一体的社会系统工程，国家通过改进工程措施、提高补助标准、完善社会保险补助、实施生态效益补偿等一系列措施，更加突出以人为本，更加重视改善林区民生，妥善解决林区各类矛盾和群众的合理要求，提高林区群众生活质量。通过实施天保工程使森林资源得以休生养息，工程建设得到成效。维西县天保工程实施为维西县行政管辖区内的10个乡镇10个国有林场、1个国家级自然保护区，属事业单位，实行一套人马，两块牌子的管理体制，年末在职职工65人，本年度共计完成森林管护面积554.66万亩。

森林是人类和多种生物懒以生存和发展的基础，其具有丰富的生物多样性，复杂的结构和生态过程，对改善生态环境，维持生态平衡，提高生态效益，保护人类生存发展环境起着不可替代的作用。天保工程二期的实施，将在气候调节、涵养水源、土壤保育、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林游憩和维持生物多样性等方面产生巨大的森林生态效益，将实现森林资源从恢复性增长向质量提升转变。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县国有林场2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县国有林场2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制65人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员65人），其他人员0人，主要是原天保在职职工。

离退休人员70人。其中：离休0人，退休70人。

实有车辆编制25辆，在编实有车辆25辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件：附表GK01表—附表GK08表）

20201015153754.zip

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县国有林场2019年度收入合计2,900.66万元。其中：财政拨款收入2,779.7万元，占总收入的95.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入120.96万元，占总收入的4.17%。与上年对比收入减少504.7万元，其中，财政拨款收入减少124.66万元，其他收入减少380.04万元；主要原因分析2019年国有林场改革补助没有拨款。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县国有林场2019年度支出合计2,813.09万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0%；项目支出2,813.09万元，占总支出的100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加540.01万元，其中社会保险补助支出增加167.09万元，政策性社会性支出增加50万元，森林管护费功能科目之间抵消之后增加245.93万元，公益林建设项目支出78.85万元，林业事业机构减少1.86万元；主要原因分析2019年加大预算支出力度。

（一）基本支出情况

维西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊项目，所以没有基本支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障维西傈僳族自治县国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,813.09万元。与上年对比支出增加540.01万元，其中，森林管护支出增加461.16万元，公益林建设项目支出增加78.85万元；主要原因分析2019年加大预算支出力度。具体项目开支及开展工作情况开展森林管护工作和2018年度公益林建设项目工作。

本年度项目支出情况表                                                     金额单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县国有林场2019年度一般公共预算财政拨款支出2,723.61万元,占本年支出合计的96.82%。与上年对比增加支出450.53万元，增加19.82%，主要原因为本年度加快项目实施进度、加快资金支出力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出0.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2019年国有林场转岗退休职工缴纳职业年金。                                             

2.卫生健康（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2019年国有林场转岗退休职工体检费。                                      10.节能环保（类）支出1,571.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.69%。主要用于在职职工工资福利支出等。

 3.农林水（类）支出1,152.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.3%。主要用于在职职工工资福利支出和公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县国有林场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为235.11万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为233.81万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为维西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊项目，所以没有预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少58.18万元，增长/下降32.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少72.24万元，增长/下降44.71%；公务接待费支出决算增加/减少-14.05万元，增长/下降-91.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因购置5辆森林防火车。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出233.81万元，占99.45%；公务接待费支出1.29万元，占0.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出233.81万元。其中：

公务用车购置支出157.9万元，购置车辆25辆。具体购置车辆原因是工作需要。

公务用车运行维护支出75.91万元，开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.29万元。其中：

国内接待费支出1.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级下来检查指导工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县国有林场2019年机关运行经费支出0万元，维西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊项目，所以没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，维西傈僳族自治县国有林场资产总额5100.79万元，其中，流动资产1673.23万元，固定资产2721.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程688.91万元，无形资产0万元，待处理财产损益16.88万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加562.08万元，其中;流动资产增加348.19万元，固定资产减少491.91万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加688.91万元，无形资产增加（减少）0万元，待处理财产损益增加16.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产47项，账面原值29.91万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

无

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

年末账上实际结转结余与部门决算报表不一致，账上年末结转结余为4319.88万元（其中，财政拨款结转结余为4288.39元，其他收入结转结余为31.49万元），而决算报表年末结转结余为1219.85万元（其中，财政拨款结转结余为1188.36元，其他收入结转结余为31.49万元），是由于2019年上决算报表时财政要求本年年末结转结余应等于一体化里的指标结余（即财政应返还额度），所以，差额3100.02万元（包含2019年度退牧还草工程2821.29万元、2019年度天然林保护工程公益林建设项目资金219.94万元和2019年度草原生态恢复监测工作经费58.79万元）由维西县林草局代编，因这部分指标就下到维西县林草局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无