目录

第一部分  保和镇第二完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保和镇第二完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、以新的理念统领全局

在过去的一个学年里，学校始终牢记服务宗旨，努力践行基层一线教育工作者的工作要务，老老实实做人，踏踏实实做事，平平淡淡生活，尽心尽力履行岗位职责，努力完成上级部署的各项工作任务，在工作岗位中确立“八个一”的工作导向，一是围绕一个中心（提高教学质量）；二是贯彻一条主线（强化养成教育）；三是夯实一个基础（落实常规管理）；四是突出一个重点（保障校园安全）；五是降低一个热点（规范收费行为）；六是注重一个根本（加强教师队伍建设）；七是强化一个导向（公开公正评价）；八是体现一个宗旨（服务全体师生）。以“八个一”为中心校的工作导向，统领全校教职工开展学校工作。

二、推动班子建设，转变工作作风

一是强调班子成员，以服务全体师生为宗旨，转变工作作风，做事讲勤、说话讲精、成绩讲实，下乡不做“观花”工作，不做“蜻蜓”干部，班子成员分工明确，各负其责，各就其位，各行其是。

二是落实以人为本的管理理念，在实际工作中经常告诫自己要多些“平等”少点“架子”，多些“微笑”少点“脸色”，多些“合作”少点“说教”，多些“赞赏”少点“指责”。学校领导在决策过程中充分发扬民主，切实从学校长远发展，教师利益出发，反复征求意见，广集群智，实行“制度化建设，人性化管理”，这样既增强了教师的主人翁意识又增进了师生的凝聚力，营造出和谐的校园氛围。

三是充分发挥党支部、工会职能作用，加强党建及党风廉政建设，签订了各种承诺书，定期开展支部党员活动，增强党员的责任意识，根据局党委的工作部署，认真开展“两学一做”活动，“双建、双推”工作，在全校组织“办五心教育、育六有人才、达四个提升”活动，评选优秀党员，要求全体党员用党性原则要求自己，做一名合格的党员。开展有针对性的工会活动，对困难职工上门送温度，对生病住院的教师组织教师代表看望慰问，起到温暖人心、凝聚人心的作用。全年我校全体党员干部遵纪守法、廉洁奉公、为人师表，受到省、州、县、镇各级领导的好评。

四是领导班子责任明确，分工合作，形成团结干事的工作作风，一年来，中心校班子成员形成了一种为了学校的发展“想做事、做实事、做好事”的工作热情。

三、加强法制教育，重视安全工作，创建平安校园

为使法制教育取得实效，学校专门成立依法治校工作领导小组，并聘请派出所，交警队民警担任法制副校长，定期做法制专题讲座，提高了学生辨别是非的能力，鼓励学生勤奋学习，走正人生的每一步，成为国家的栋梁。

安全工作重于泰山，“安全不是一切但安全可以否定一切”，安全不久贴在墙上，而且要印在心上，要月月讲天天讲。安全工作落实至关重要，为了搞好学校安全工作，学校成立了组织机构，明确责任，加强了制度建设，每学期开学都与各学校校长签订安全责任书，并责令各学校与班主任，班主任与家长层层签订安全目标协议书，做到安全责任目标明确。此外，学校还按时邀请交警、派出所及市场监督管理局举办宣传月的“交通安全”、“禁毒防艾”，“食品卫生”等安全知识讲座，分管安全的副校长每个学期要组织一至两次的安全知识讲座，对学生真生起到了安全警示。

做好安全预防，定期对学校安全隐患进行排查，做到早发现早处置，重大安全隐患及时上报，及时整改。定期或不定期对全校师生进行安全教育，按照要求定期开展各种安全应急演练。中心校经常性下乡检查学校安全工作开展情况。各学校做到了学校安全有制度，安全教育有记录，一年来学校无一安全责任事故发生。

学校安全工作除做到技防、人防以外还特别注重物防，一年来学校除了完善安全制度，落实安全管理，还在安全设施设备上加大投入，在学校存在安全隐患的地方制作了警示牌、警示标语、警灯。学校保安室都配备了防校园暴力事件的必备器材，建立了学校“消防微站”，配备了消防器材。

四、以教学管理为中心，提高教育教学质量

教学质量是学校的生命线，学生是学校的生存线。所以学校要想保证两条生命线，必须从细处抓起。教学质量是学校的生命线，是立校之本，为实现这一目标，学校通过“请进来，走出去”的形式，增加领导、教师外出学习交流的机会，一年来，外出学习的教师达30人次，学习培训经费投入约六万余元，实实在在地提升了教师的业务水平和内在素养。与此同时，抓住一切机会，通过研课、集体备课、撰写论文、教学竞赛、多种形式的校内公开课、三区人才计划的交流互动等活动，整体提高教师的课堂教学水平，让课堂成为学生愿学、乐学的沃土。

根据学校的工作计划，认真组织开展好一年一度的教学口算大赛和生字听写大赛，为提高学生识字能力，写规范字、提高教学能力打下坚实基础。此外，为了充分利用学校的图书资源，提高学生的阅读能力，培养阅读习惯，学校每周开设一节阅读课，学生在课余时间都可以到图书室阅读图书，为了丰富学生的阅读内容，学校还建设了保二小图书室，通过上级部门的配备、爱心人士的捐助、学校自身的投入，使学校图书室的存书达到二万八千余册。通过各种丰富的教学、学习和竞赛活动。教师和学生都得到了发展，教学效率得到提高，教学质量得以提升，2018年六年级水平测试成绩从全县倒数第三到全县排名第五，我校的教学质量稳步上升。

五、落实德育为首，抓实育人工作

1.加强学校校园文化建设，学校以“以人为本，以德治校”的育人理念，让宣传标语、名人名言、黑板报等“说话”，起到“润物无声”的功效。

（1）充分利用课堂教学时德育教育的主渠道作用，挖掘学科教学中的德育因素，利用主题班会和少先队组织的主阵地教育作用，突出爱国主义、集体主义、社会主义教育，促进学生健全人格、健康心理的逐步形成。

（2）发挥团队作用，开展丰富多彩的活动。团队组织通过规范升旗仪式，建立红领巾广播站，开展丰富多彩的活动，来强化对组织的管理。我校彝族学生的文艺视频“阿吉噜”荣获云南省教育厅颁发的三等奖，学校利用课余时间编排的多个文艺节目在维西县教育系统“园丁杯”篮球赛闭幕式上受到社会各界的好评。校园民族课间操得到上级部门的褒奖。

六、语言文字工作进一步规范化

我校结合本校实际，开展多种形式内容广泛的语言文字规范化专题活动。举办语言文字展示会，二三年级进行查字典擂台赛；进行推广普通话宣传周黑板报的评比；四、五、六年级开展以“讲真话、献爱心、懂感恩”为主题的演讲比赛等。通过专题活动，既提高了学生的普通话水平，又培养了学生的表演能力、表达能力和交际能力。教师方面，我们要求教师写征文、开展三笔字比赛活动，既提高了老师的普通话水平，又增强了学校的凝聚力，推动了学校各项工作的进一步发展。
    加强后勤管理，提高后勤服务质量加

学校后勤工作是学校工作的重要组成部分，为学校顺利开展教育教学活动提供有力的保障，我校坚持“后勤工作必须服务于教学工作”的原则。一学年来，总务处在学校的直接领导下，按照学年初制定的工作计划和总体要求，团结广大师生员工，尽心尽力做好后勤服务工作。加强员工思想建设，强化责任意识，奉行“师生就是上帝”的人本理念，开好学期会，进一步明确各自职责，强化思想素质，牢固树立服务意识，确保服务形象，努力提高职工思想道德水平，以高度的责任感和主人翁意识投入到后勤工作中，极大限度地调动后勤员工的工作积极性。遵守财务规章制度、规范收费行为，认真组织财会人员学习财务规章制度，规范收支两条线，做到账目清楚，程序合法。学校严格按照上级主管部门的要求，实行零收费制度，实行财务公开，使学校的财务工作置于学生、家长、社会的监督之下。

严格购物制度，教学办公物资的采购工作，本着“既满足需要又注重节俭”的原则，“统一采购，统一供应，统一管理”的三统一制度，保证教学正常新需求。七月份对秋季学期学校学生食堂的食品原材料粮、油、蔬菜等进行了公开招投标，整个招标程序合法、透明、公平、公开、公正，得到教育局领导的好评。在秋季学期的食品原材料供应过程中，学校严把验收关，保证食品的质量安全。与上学年相比，学生食堂每月节约生活费近8千元，全年节约近8万余元，降低了学生的生活成本，提高了生活质量。

针对学生食堂从业人员工资低，工作繁重，工作积极性不高，导致部分临聘职工工作不负责任的现象，学校积极向县总工会提出申请，争取资金，聘请市场监督管理局及有威望的社会人士，对全校的后勤临聘职工进行了一次食品卫生以及职业道德的培训，使学校后勤人员的服务质量得到了进一步的提升。

努力改善办学条件，创造良好的育人环境

学校班子成员树立抢抓机遇、加快发展的观念，增强发展才是硬道理的意识，积极配合教育局工程办，抓好学校的建设工作，主动承担学校建设用地的征用工作，通过长时间的努力，腊普湾完小投入67万余元，征地12亩，村级幼儿园的项目得以顺利实施。古宗湾完小投入300多万余元，征收林地100余亩，学校项目建设进度得以推进，腊八底小学学生宿舍楼及附属工程已完工，教学楼装修工程顺利完成并投入使用，拉河柱、罗马幼儿园建设项目正在建设当中，年底完工。腊普湾完小教学楼、宿舍楼、学生食堂、饮水工程，拉日小学厕所、食堂、球场、教学楼已竣工，学校的网络建设，教师的办公条件，学校的教学设施，校园绿化美化等都得到了极大的改善。在县委、县政府以及教育局的关心支持下，保二小在今后的两年，学校的办学条件即将发生翻天覆地的变化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保和镇第二完全小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保和镇第二完全小学2019年末实有人员编制139人（含学前1名）。其中：事业编制139人（含学前1名）；在职在编实有事业人员92人（不含优退人员38人）。

退休人员由社保统一发放工资，归社保管理。

该校无车辆编制，也无实有车辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

20201015154226.zip

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保和镇第二完全小学2019年度收入合计3267.66万元。其中：财政拨款收入3267.66万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

保和镇第二完全小学2019年度支出合计3267.66万元。其中：基本支出3267.66万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保和镇第二完全小学机构正常运转的日常支出3267.66万元。与上年3229.65相比增加38.01万元，增幅为1.18%主要原因是2019年工资调增及零星增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.59％。

（二）项目支出情况

2019年保和镇第二完全小学无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保和镇第二完全小学2019年度一般公共预算财政拨款支出3267.66万元,占本年支出合计的1000%。与上年3229.65相比增加38.01万元，增幅为1.18%主要原因是2019年工资调增及零星增资。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育支出2570.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.67%。主要用于该校全体教职工（含优退人员）的全年工资、临时工工资等，保障了所有教职工、临时工的全年工资支出；

2.社会保障和就业支出为304.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于该校全体教职工（含优退人员）的养老保险金的缴纳和当年部分优退变正式退休人员的职业年金缴纳及死亡退休人员的抚恤安葬费；

3.卫生健康支出为195.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%%。主要用于该校全体教职工（含优退人员）的全年基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险及工伤生育保险的缴纳；

4.住房保障支出为197.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于该校全体教职工（含优退人员）的全年住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保和镇第二完全小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为5万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相比无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出5万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出5万元。其中：

国内接待费支出5万元，共安排国内公务接待166批次，接待人次1328人。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保和镇第二完全小学资产总额5836.25万元，其中，流动资产34.14万元，固定资产5802.11万元。与上年相比，本年资产总额增加296.05万元，其中：固定资产增加296.85万元，流动资产减少0.8万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，我校政府采购支出总额19.38万元，其中：政府采购货物支出19.38万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。