监督索引号53342303000601000

                         

目录

第一部分  康普乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  康普乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行本机人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.严格按照《预算法》及上级部门要求，精心编制年初预算，突出重点，严格按照年初预算进行财政支出，并根据上级部门要求进行一般公共财政预算调整，提高预算执行能力。

2.认真落实中央文件精神，保证各项惠农政策落到实处。

康普乡人民政府严格按照中央、省、州及县级文件的有关要求，认真落实中央农业支持保护补贴、林业生态保护补贴、草原生态补助资金等惠农资金的兑现工作，做到操作程序规范，认真核实登记，数据测算准确，资金足额兑付。同时，解决处理老百姓在一折通补贴中遇到的各项问题，进一步与信用社衔接并处理问题，确保农户所享受补贴真正兑现到百姓手中。

3.认真落实财政政策法规，认真完成各类资金的报账工作，扎实稳步推进财政资金监管。

资金报账工作主要要求核查资金的用途去向，是否严格按照资金文件中规定的资金用途使用资金，是否在标准范围内报销，是否严格按照资金审批及报账程序进行审批等。对于工程项目资金报账方面，除了上述要求外，还要求必须有项目批复、实施方案、工程项目施工合同、协议，项目工程预决算书、工程完工验收单、工程施工前后比对图片以及工程中涉及发放资金补助的公示照片等材料，要求报账单据真实，完整，不弄虚作假，做到资金专款专用。

4.紧紧围绕财政目标，积极完成各项任务，注重工作细节，按时完成各类财务日常工作。

（1）认真做好各类账务的登记工作，及时反映相关资金信息，便于领导决策和上级部门检查，按月完成固定资产报表、隐形债务报表、拖欠民营企业资金报表及财政存量资金使用情况等的上报。

（2）每个月进行职工工资及聘用人员工资的正常发放，2019年完成了正常晋升增资等工作，完成了工资报表的填报，公务员系统的录入以及各类社会保险费（养老保险金、职业年金、医疗保险，失业保险，工伤生育险，意外伤害保险等）、住房公积金、工会经费及个人所得税的核算以及按期申报。

（3）积极配合审计组、巡查组与上级相关部门对精准扶贫易地搬迁项目资金资金、扶贫资金等经济责任审计等相关工作，并对其提出的问题进行整改。

（4）加强业务学习，与时俱进，完成了新旧会计制度转换工作，确保了新旧账套的有序衔接，提升自身业务素质与职业道德。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入康普乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.人大机关1个

2.政府机关1个

3.农业机构2个

4.水管机构1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

康普乡人民政府2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制2人），事业编制26人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员3人）。其他人员0人，主要是：

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

20201230165847.zip

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

康普乡人民政府2019年度收入合计11771.25万元。其中：财政拨款收入8232.5万元，占总收入的70%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3538.75万元，占总收入的30%。与上年对比与收入增加2564.58万元，同比增加27.86%。一方面为本年度本单位人员新增、公务用车补贴新增导致人员经费等有所增加，但主要原因为根据新政府会计制度要求，2019年其他收入在决算报表中反映，而以往年度未在决算报表中反映。

二、支出决算情况说明

康普乡人民政府部门2019年度支出合计9657.75万元。其中：基本支出2276.58万元，占总支出的23.57％；项目支出7381.17万元，占总支出的76.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加428.86万元，同比增加4.65%,主要原因是本年度财政项目支出有所减少，但上级拨入的资金支出增加，所以支出较上年略有增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障康普乡人民政府正常运转的日常支出2276.58万元。与上年对比增加645.26万元，增长39.55%,主要原因分析为新增人员以及新增公务用车补贴导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.11％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障康普乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7381.17万元。与上年对比减少216.39万元,同比减少2.85%，主要原因为本年度财政项目支出有所减少，主要为基础设施投入有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

康普乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出8098.40万元,占本年支出合计的83.85%。与上年对比减少1130.49万元，同比减少12.25%,主要原因为本年度财政项目支出有所减少，主要为基础设施投入有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出849.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、保险费、公务费等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.科学技术收入16.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%；

6.文化体育与传媒支出58.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%；

7.社会保障和就业支出142.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%；

8.医疗卫生与计划生育支出103.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%；

9.农林水事务支出6839.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.46%；

10.住房保障支出87.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%；

11.灾害防治及应急管理支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

康普乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为3.61万元，完成预算的18.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.46万元，完成预算的24.60%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算的11.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照相关文件规定严控三公经费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元，下降0.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.81%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照相关文件规定严控三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.46万元，占68.14%；公务接待费支出1.15万元，占31.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于康普乡人民政府日常开展工作、精准扶贫、维稳协调、项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.15万元。其中：

国内接待费支出1.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于康普乡人民政府日常开展迎检、督查、检查、开展日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

康普乡人民政府2019年机关运行经费支出21万元，与上年对比减少1.36万元，同比减少6.08%,主要原因为严格控制各项经费的使用，机关运行经费主要用于办公、开会、培训、出差等方面。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，康普乡人民政府资产总额13800.71万元，其中，流动资产7750.06万元，固定资产321.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.65万元，其他资产5728.86万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8659.62万元，其中固定资产减少440.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产92项，账面原值23.13万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	13800.71	7750.06	321.14	266.59	18.42				36.13				0.65		5728.86
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

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