目录

第一部分  维西县职业中学（含三中）小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县职业中学（含三中）概况

一、主要职能

（一）主要职能：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）2019年度重点工作任务介绍

本学年，是我校变化较大的一年，在上级领导的正确指导下，在广大家长的大力支持下，也通过我校师生的共同努力，认真贯彻上级教育部门工作思路，加强教师队伍建设，强化德育工作，努力提高教育教学质量，注重学生创新意识和基本技能的培养，顺利完成了上级布置的各项任务和目标，现从以下几个方面做总结。

1、切实抓好德育工作,建设良好的校风。

2、落实一日常规突破育德瓶颈。
    3、开展六员进校构建平安校园。
    4、实践活动浸润，奠基学生未来。
  （三）扎实抓好教学工作,确保教学质量稳步提升

1、加强了教学常规管理。

2、积极开展教研活动,深化教学改革。

（四）明确责任目标,积极做好后勤服务工作

我校后勤工作量大面广,头绪多,层次多,而人员少.工作内容上对财务,基建,水电,绿化,教师伙食样样要管,服务对象上有150多位教师和近二千名学生.我们根据后勤工作的繁杂性,细琐性,临时性,突发性等特点,尽力做好服务工作。首先对后勤工作进行规范化管理,加强后勤制度建设,完善了各项管理制度,实行了购物,领物登记制度,实物台帐制度,校产校具管理制度,图书,教学器具,电教器材,文教器具专人负责,专人保管。为了确保教学工作按时正常开展,为了节省经费,寒假期间,不少后勤教职工放弃休息,冒着严寒,做好教室门窗,教学教具,房屋道路等各方面的维修工作。开学前,订购和发放教师办公用品,教学用品和学生的课本,簿本及卫生用品,按时无误地分发到每个班,每个师生手中,保证了开学工作顺利进行。同时做好校产校具清点,核实工作。

（五）切实加强安全教育工作

1、领导重视，措施有力。

2、各项安全制度，实施扎实到位。

（六）进一步抓好党风廉政建设工作

总之,本学年,我校的各项工作得到了各级各部门的认可,但成绩已属过去,展望未来,任重道远.当前基础教育飞速发展,我们必需居安思危,继续发扬迎难而上精神,找准立足点打造学校教育品牌,为推进学校可持续发展而努力!

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县职业中学（含三中）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县职业中学（含三中）2019年末实有人员编制168人（含职业中学编制19）。其中：事业编制168人；在职在编实有事业人员156人（不含优退人员15人）。

退休人员由社保统一发放工资，归社保管理。

维西县职业中学（含三中）有车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

维西县职业中学（含三中）2019年部门决算公开表.rar

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县职业中学（含三中）2019年度收入合计3551.06万元。其中：财政拨款收入3551.06万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

维西县职业中学（含三中）2019年度支出合计3551.06万元。其中：基本支出3551.06万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障维西县职业中学（含三中）机构正常运转的日常支3551.06万元。与上年3246.63相比增加304.43万元，增幅为9.38%，主要原因是2019年人员增加9人、工资调增及零星增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.80％。

（二）项目支出情况

2019年维西县职业中学（含三中）无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县职业中学（含三中）2019年度一般公共预算财政拨款支出3551.06万元,占本年支出合计的100%。与上年3246.63相比增加304.43万元，增幅为9.38%，主要原因是2019年人员增加9人、工资调增及零星增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育支出2801.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.88%。主要用于该校全体教职工（含优退人员）的全年工资、临时工工资等，保障了所有教职工、临时工的全年工资支出；

2.社会保障和就业支出为313.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于该校全体教职工（含优退人员）的养老保险金的缴纳和当年部分优退变正式退休人员的职业年金缴纳；

3.卫生健康支出为216.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于该校全体教职工（含优退人员）的全年基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险及工伤生育保险的缴纳；

4.住房保障支出为219.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于该校全体教职工（含优退人员）的全年住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 维西县职业中学（含三中）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元（其中车辆购置及运行维护费为3万元，公务接待费为7万元），支出决算为5.58万元，完成预算的69.75%。其中：公务接待费支出决算为3.58万元，完成预算的71.60%；公务用车购置及运行维护费决算数为2万元，完成预算数的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年7.51万元相比减少1.93万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出3.58万元，占64.16%，公务用车购置及运行维护费2万元，占35.84%。具体情况如下：

1.公务接待费支出3.58万元。其中：

国内接待费支出3.58万元，共安排国内公务接待119批次，接待人次952人。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，维西县职业中学（含三中）资产总额14486万元，其中，流动资产6.02万元，固定资产14479.98万元。与上年相比，本年资产总额减少22.39万元，其中：固定资产增加25.05万元，流动资产减少47.44万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，我校政府采购支出总额38.79万元，其中：政府采购货物支出38.79万元。

四、部门绩效自评情况

我校绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无