监督索引号53342300173101000

目录

第一部分部门基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分部门基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、基本概况

（1）维西傈僳族自治县科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，提高全民的科学文化素质，开展科学技术普及、培训、管理各专业学会、协会，是发展全县科学技术事业、贯彻落实《科普法》、《维西县全民科学素质行动计划纲要实施方案》的重要力量。

（2）根据单位基本性质，主要履行以下职能职责：一是围绕本县经济、科技和社会发展，组织学会、协会广泛开展学术交流；为党和政府决策服务；二是邀请省内外专家、学者作学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长；三是广泛开展各类技术培训、科技咨询与服务农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1－2门农村实用技术，提高劳动者的科技素质，增强致富本领，加快脱贫步伐；四是开展青少年的科技教育，培养青少年从小热爱科技，学习科技的良好习惯，陶冶高尚的情操，使他们成为我县科技事业的后备力量；五是组织广大科技工作者广泛开展学术交流、参政议政，为本县经济、科技、社会发展献计献策；六是对各乡镇科协、县级学会、协会、农研会进行业务指导与管理；七是弘扬“尊重知识、尊重人才”的良好风气，表彰奖励优秀科技工作者，积极反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益；八是架设科技与经济之间的金桥；九是承办县委、县人民政府交办的各项工作任务。

2、部门机构设置和在职人员情况

根据上述职能职责，维西县科学技术协会内设机构为综合办公室，属于独立核算单位。本年内有工作人员调入1人，故2019年末本单位在编人员5人，享受优惠政策退休人员4人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）加强建设，扩大科普网络覆盖面。

1.优化县科协机构设置。充实与新时期工作任务相适应的人员，增强科协组织的群众性和团结联系服务好科技工作者能力。继续坚持不断完善县、乡（镇）、村（社区）三级科普组织网络，在塔城镇和永春乡试点基层科协组织3+1建设，扩大基层组织覆盖面，构建畅通稳定的双向联系渠道，从体制机制上解决科技工作者与科协组织联系不亲、不紧的问题。不断扩大科学技术普及的覆盖面，科技服务全县经济社会建设能力有了显著提高。

2.加强农技协建设。严格规范管理农技协，依法合规，批复成立农技协1个；严把质量关。清理不能正常发挥农技协作用的协会和未正常开展工作的协会11个；促进农技协发展。积极引导协会之间相互交流，确保协会会员之间技术咨询、培训指导、市场信息共享等，实现了实践有基地，学习有资料，培训有专家，试验有技术指导。到2019年底，维西县共有种、养、营销等农技协29个，会员2069人，农技协积极带动会员及农户发展野生猪苓、乌天麻、珠子参、滇重楼、藏红花、青刺果、云当归、白皮大蒜等十多种生物产业。各协会在科普项目化产业化的具体引领下，优化产业结构，树品牌，积极引进先进技术和管理经验，熟练地掌握种植、培育的技能技术，实行“协会+农户+基地”的产业发展模式，统一品种、统一施肥、统一价格、统一品牌，确保会员的收入。

3.基层科普队伍蓬勃发展。现科协管理下的基层科普队伍有县级反邪教协会、县老年科技工作者协会、兰花协会。1支由县老年科技工作者协会、各协会负责人、部分村委会（社区）科普宣传员组成的100人的科普宣传员。每年深入乡（镇）、村（社区）广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、党的惠民政策、社会主义核心价值观、平安创建、四美创建、依法治县、科普知识、农业科技推广、自强诚信感恩、反邪教知识等为主题的宣讲活动。

（2）加强科普基础设施建设。

国家基层科普行动计划、省级科普惠农兴村计划和州级科普项目持续实施。在所涉项目的村委会、社区居委会、学校、寺院教堂建设科普宣传栏26个，科普图书室2个，逐步推进村（社区）、寺院、教堂图书室、科普活动室为一体的综合性活动场所。科普活动场所已成为各族群众、青少年参与科普活动、获得科技知识的重要场所。

(3)突出主题，加强全民科学素质建设。

维西县始终把增强全民科学素质作为推动县域经济发展的重要动力，健全和完善机制，加强对全民科学素质工作的领导，确保全民科学素质工作有序开展。科普基础设施和基层科普能力建设持续推进，科普资源开发整合能力明显增强，大众传媒建设快速发展，公民科学素质建设的公共服务能力全面提升，大联合大协作工作格局基本形成。

各级各部门围绕人民群众关心的卫生健康、食品安全、环保治污等领域，开展好全国科普日、科技活动周、世界艾滋病日、世界防治结核病日、世界无烟日、世界气象日、世界环境日、全国食品安全宣传周、全国安全用药月等主题科普活动。

各部门根据各自职能，自觉担负守土有责的社会责任，开展干部理论学习、党员培训和公务员培训，青少年科技创新大赛，高原特色农业建设、新科技措施推广应用，社区居民科普宣传，城镇劳动者科技教育培训，科普进寺院等活动。结合各自宣传设施，向广大群众送知识、送技术、送资料，开展科普咨询，推介新科技产品，形成了宣传活动常态化、群众参与经常化的良好科普氛围。

开展“中国流动科技馆”云南迪庆第二轮—维西站巡展、“科普大篷车联合行动”、“四送一创”、 “科普进藏区”、 “万名科技专家讲科普”、“科技下乡”等活动44次，发放科普宣传材料1500份、各种宣传品2100个，展出科普及反邪教宣传展板80块，科普体验器材98件，宣讲人数达13425余人。县科普大篷车活动11 次，惠及5个乡镇，展出科技体验展品122件，科普展板80块次，发放宣传资料8000份册。农函大培训7期516人次，农村实用培训22期2789人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县科学技术协会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人，提前退休人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件部门决算公开表样）

部门决算公开表样20201014101302857.rar

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县科学技术协会2019年度收入合计370.09万元。其中：财政拨款收入370.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2019年财政拨款收入370.09万元与上年财政拨款收入347.03万元同比增长6.64%，主要原因是年内有工作有人调入。

2019年度财政拨款收入与2018年度财政拨款收入对比情况见下表：                     单位：万元

二、支出决算情况说明

维西县科学技术协会2019年度支出合计373.19万元。其中：基本支出178.59万元，占总支出的47.85%％；项目支出194.60万元，占总支出的52.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。2019年基本支出178.59万元与上年基本支出179.03万元同比下降0.25%，项目支出194.60元与上年项目支出171.75万元同比增长13.30%，主要原因是本年度增加兰花节经费。

2019年度财政拨款支出与2018年度财政拨款支出对比情况见下表：                         单位：万元

（一）基本支出情况

2019年度用于保障维西县科学技术协会正常运转的日常支出178.59万元。与上年基本支出179.03万元同比下降0.25%,主要原因年度预算调整，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.77％。

2019年度实际基本支出数与其下的实际人员经费和日常公用经费支出数占比情况见下表：              单位：万元

（二）项目支出情况

2019年度用于保障维西县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194.60万元。2019年项目支出194.60万元与2018年项目支出171.75万元同比增长13.30%，主要原因是年度增加兰花节经费。本单位2019年项目支出为行政事业类项目支出，仅为农村科普示范、科学技术普及科技培训等科普项目支出。

2019年度实际项目经费支出与2018年度实际项目经费支出对比情况见下表：                    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出373.19万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出350.78万元同比增长6.39%,主要原因是省级加大投入科普项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

说明：本单位没有以上1－4条相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为2.30万元，完成预算的76.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算的60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为了确保三公经费实际支出数只减不增要求。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.11万元，下降4.56%。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.10万元，下降5.56%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”支出数只减不增状态。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.70万元，占73.91%；公务接待费支出0.60万元，占26.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

说明：本单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.70万元。

其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

说明：本单位无公务用车购置情况。

公务用车运行维护支出1.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普活动等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.6万元。

其中：国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于维西县科学技术协会开展科学技术普及及科普项目实施等相关工作，产生的接待批次及人次所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。说明：本单位无国（境）外接待情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县科学技术协会2019年机关运行经费支出6.73万元，与上年支出5.61万元同比增长19.96%，其增加的主要原因是本年度公车改革后增加公务补贴。机关运行经费主要用于办公费支出0.42万元、邮电费支出0.02万元、差旅费支出0.82万元、公务接待费支出0.60万元、工会经费支出1.85万元、公务用车运行维护费支出1.70万元，其他交通费用1.31万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，维西县科学技术协会资产总额计101.54万元，其中，流动资产29.19万元，固定资产72.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43.54万元，其中固定资产减少50.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019政府采购支出总额5.05万元，其中：政府采购货物支出0.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

年末结转和结余情况说明:

2019年本单位申报的省级科普专项转移支付资金（科普小镇示范创建）、基层科普行动计划（基层科协能力提升、公民科学素质提升服务）项目为连续年度实施项目，省级安排的科普项目经费和基层科普行动计划需2020年继续开支，故2020年度结转为129000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词解释。

监督索引号53342300173101111