目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）管理职能定位
　　县级教师发展中心在新形势下必须要明确学生的教育主体地位，在为教师服务的基础上以促进教师专业性、综合性发展为终极目标，改善教师学校环境和学习模式加强县级教师进修学校的系统性和先进性。以云南省玉溪市元江县教师进修学校为例，作为教师教育管理中心学校要全面规划培训制度并加强资源建设，将学校打造成具有多功能的专业性教师学习资源中心。
　　（二）培训职能定位
　　教师是开展教学活动的关键执行人员，教师所具备的专业能力和综合素养在很大程度上决定着教学质量的高低。县级教师进修学校的培训任务不仅在于通过加强教师的教学能力提高县级教师队伍师资力量，更为重要的是从思想上转变教师的教学观念，使其领悟到新形势下的教育指导内涵。因此县级教师进修学校要结合现代科学技术完善新课程的基础教育，强化教育背景。
　　（三）研究职能定位
　　在县级教师的培训工作中县级教师进修学校发挥了重要作用，在教育事业面临转型的关键时期县级教师进修学校也迎来了全新的挑战和发展空间。然而不可否认的是在当前的县级教师进修学校中较为普遍的问题就是缺乏对现代教学技能和学生学习需要的了解，一成不变的教师培训队伍很难融入现代社会的时代思想和新型教育观念，甚至可以说教育改革与他们而言不过是一个形式，没有任何具体改变。在这种情况下县级教师进修学校要把握好研究方向，结合当地实际情况和新课标理论指导设计出科学高效的教师培训方案。
　　（四）服务职能定位
　　县级教师进修学校虽然承担对中小学教师继续教育工作的管理职能，但它和中小学校之间并不是管理和被管理的关系，相反，促进基础教育提高质量是教师继续教育的目标指向，县级教师进修学校应以中小学校为中心，积极为中小学的改革、发展提供支持和服务。例如，县级教师进修学校应为中小学的校本培训、自学进修、校际之间的经验交流、特色学校的创建等提供指导、帮助和服务。同时，县级教师进修学校是最贴近基层教师的培训机构，可以对教师提供最及时的指导和帮助。因此，县级教师进修学校还应积极向教师提供各种资源和帮助，为教师的专业成长服务，特别要建立培训后的跟踪指导机制，培训教师与基层教师结成专业发展共同体，深入教学现场，与教师共同研究，解决教学中存在的问题，促进教师的教学创新和改革。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、维西县2019年完成语言文字工作情况

2019年完成语言文字工作：（1）完成1441人的建档立卡贫困户不通汉语汉字人员国家通用语言普及推广工作。

（2）完成3057人的“直过民族”和人口较少民族普通话普及推广工作。

（3）完成了17个行政村基本普及普通话示范村创建评估认定工作。

（4）完成了维西县县域普通话普及情况调查工作，入户调查408个样本，完成国家规定的每个县400个样本的指标。

（5）完成一所省级语言文字规范化达标校创建工作，维西县康普中心完小创建省级语言文字规范化达标校。

（6）按照省州语委要求完成全县所有教师普通话等级情况调查上报工作（含民办学校和幼儿园）。

（7）完成全县乡镇基层干部无普通话等级证书人员的普通话机测流程培训368人次，完成小学语文教师普通话语音基础知识培训331人次。

（8）选送骨干教师外出参加各种普通话提高培训38人次；选送参加普通话网络培训20人次；省普通话测试中心到维西县开展普通话骨干教师培训100人次。

2、教师培训开展情况

2019完成教师培训工作：

（1）国培计划送教下乡400人×3次=1200人次；

（2）完成新教师培训46人；

（3）完成部编教材培训小学道德与法治54人，小学语文68人；（4）国培项目培训347人；

（5）完成学校中层以上培训38人；

（6）完成中考备考研讨活动96人。

以上六项合计完成1849人。

3、教科月活动开展情况

2019年4月、10月各中小学幼儿园根据教师发展中心的安排，结合学校的教学实际，开展专题讲座、示范课、优质课、同课异构、课堂教学竞赛等活动，全县12所小学、3所初中、1所幼儿园开展具有针对性、实效性的教科研活动，活动期间县教师发展中心的教研员下校指导参与4月、10月的教科研活动，活动结束后，各学校把活动方案、简报、总结上交教师发展中心。

4、学业水平质量检测

2019年6月28日至30日，组织初中学生学业水平考试，考试科目为：语文、数学、英语、道德与法治、历史、物理、化学。
   2019年7月6日至7日，组织六年级学业水平测试工作。测试科目为：语文、数学、道德与法治、科学。
考试结束后，由县教师发展中心负责对考试成绩进行质量分析，并与209年10月18日，召开了全县中小学质量分析会议。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县教师发展中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县教师发展中心2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是：在职：21人，提前退休：6人，合计：27人。

离退休人员21人。其中：离休人0，退休21人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

20201015164632.zip

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

教师发展中心2019年度收入合计830.81万元。其中：财政拨款收入717.21万元，占总收入的86.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：上年度收入717.75万元，比上年增加113.06万元，主要原因分析：增加的原因是本年度增加工资及州教育体育局拨入的国培资金等113.59万元

二、支出决算情况说明

教师发展中心2019年度支出789.39万元。其中：基本支出717.21万元，占总支出的90.86％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：上年度支出717.75万元，比上年减少0.54万元，主要原因分析：本年度增加工资，但有退休人员。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障教师发展中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15.53万元。与上年对比：上年度日常支出15.32万元，比上年度减少0.21万元,主要原因分析：减少的原因是本年度工会经费有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.17％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障教师发展中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比：未发生变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教师发展中心2019年度一般公共预算财政拨款支出717.21万元,占本年支出合计的90.86%。与上年对比：上年度支出717.75万元,比上年度减在0.54万元，主要原因分析：本年度增加工资，但有退休人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育支出610.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.32%。主要用于：在职人员工资支出及日常公用支出等；

6、社会保障和就业支出88.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于：退休人员抚恤金、支付在职养老保险及职业年单位部分；

7、卫生健康支出44.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于：支付在职人员事业单位医疗及公务员医疗补助单位部分；

8、住房保障支出45.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于：支付在职人员住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

教师发展中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.59万元，完成预算的29.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的29.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年度持平，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年度持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.59万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.59万元。其中：

国内接待费支出0.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校公务用餐发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

教师发展中心2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比：不变,主要原因分析：无发生机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，教师发展中心资产总额123.32万元，其中，流动资90.44万元，固定资产32.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45.94万元，其中固定资产减少5.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。