目录

第一部分  叶枝中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  叶枝中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；
（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展； 
（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（7）做好安全防范，保证学生安全。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

（1）基本情况

   叶枝校区设中心校、梓里两个校点，叶枝中心校占地面积40余亩，绿化面积约4000㎡，体育运动场地5000㎡，，学校生均活动场地面积与绿化面积居全县第一位。叶枝中心完小在教师队伍建设、教学质量提升、最美校园创建、校园文化建设等方面均取得了长足的进步。

2017年叶枝镇在校大学生有111人， 2018年叶枝镇在校大学生143人，2019年叶枝镇在校大学生 144人，叶枝镇总体来看上大学的人数逐年递增，人民群众供娃娃上大学的愿望一年比一年强烈。

（2）学校党建工作

“不忘信仰之心、敬畏之心、仁爱之心，牢记教书育人使命、立德树人使命”，叶枝中心完小高度重视学校党建工作，党员教师队伍也确实成为了学校教学骨干、管理骨干、师德标兵。

学年初，学校就制定了党风廉政建设实施方案，成立了以校长为组长的党风廉政建设领导小组，与党员教师签订党风廉政建设责任书，扎实有效地开展了学校党风廉政建设活动，以提高预防能力为中心，多管齐下，促进党风廉政建设和反腐工作的有效有序开展。

认真落实“三重一大”事项集体决策制度。学年初成立了以中心校班子成员、学校中层、教职工代表、女工代表等12人为成员的学校考核、评优、晋级领导小组。并对2019年学校重大采购、教师评优、绩效考核、教学改革、中层以上干部的任免进行了集体决策，真正落实了学校“三重一大”事项集体决策制度。

（2）学校取得的成绩

一年来，叶枝中心完小在维西县教体局的正确领导下，在叶枝镇党委、政府的大力关心和支持下，在“精准扶贫”挂钩叶枝的州教体局、州民中、维西县财政局的亲切关怀下，在全体师生的共同努力下，2019年叶枝中心完小各项工作均取得了满意的成果，2019年六年级小考取得预期效果，以语文平均分68.2分，数学平均分70.23分，科学平均分86.62分，品德与社会平均分81.15 ，以四科总评306.2分排名全县10所乡镇学校第五名，其中科学平均分获乡镇第一名，品社平均分获乡镇第三名。

2019年小考，叶枝镇后箐组余倩倩同学以385分考取全县第五名的好成绩，被评为叶枝镇2019年““三好学生”。叶枝村李维进同学考取数学100分，被评为叶枝镇2019年“希望之星”。

2019年维西县“萌芽杯”校园足球四级联赛，我校足球队再创佳绩，男女足球队均荣获冠军，并代表维西县到香格里拉参加州级联赛，开阔了学校、学生的视野。

2019年，叶枝中心完小被维西县教体局评为民族优秀文化教育示范学校。

2019年，叶枝镇拉波洛、同洛、倮那、巴丁、新洛村级幼儿园顺利开工，有望在2020年9月顺利开园。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县叶枝中心完小2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省迪庆州维西县叶枝中心完小

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县叶枝中心完小2019年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

1694757452707028972.xls

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

叶枝中心完小2019年度收入合计1495.49万元。其中：财政拨款收入1495.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：上年度收入1420.77万元，比上年增加74.72万元，主要原因分析：本年度增加工资。

二、支出决算情况说明

叶枝中心完小2019年度支出合计1495.49万元。其中：基本支出1495.49万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：上年度支出1420.77万元，比上年增加74.72万元，主要原因分析：本年度增加工资。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障叶枝中心完小、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25.71万元。与上年对比：上年度日常支出25.21万元，比上年度增加0.5万元,主要原因分析：增加的原因是本年度工会经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.72％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障叶枝中心完小、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比：未发生变动,主要原因分析：本年度与上年度项目统一由县教育体育局核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

叶枝中心完小2019年度一般公共预算财政拨款支出1495.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：上年度支出1420.77万元,比上年度增加74.72万元，增加的原因是本年度增加工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出1189.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.51%。主要用于：在职人员工资支出及日常公用支出等；

6.社会保障和就业支出135.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于：退休人员抚恤金、支付在职养老保险及职业年单位部分；

7.卫生健康支出85.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于：支付在职人员事业单位医疗及公务员医疗补助单位部分；

8.住房保障支出86.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于：支付在职人员住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

叶枝中心完小2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年度持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3万元。其中：

国内接待费支出3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校公务用餐发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

叶枝中心完小2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比不变，主要原因分析：无发生机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，叶枝中心完小资产总额1836.97万元，其中，流动资产20.27万元，固定资产1816.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.94万元，其中固定资产减少3.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额21.16万元，其中：政府采购货物支出21.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。