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目录

   第一部分  迪庆州维西县文化和旅游局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化、旅游工作的方针政策和省委、州委、县委决策部署，在履行过程中坚持和加强党对文化、旅游工作的集中统一领导。

1、贯彻落实党的文化旅游工作的方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全县文化艺术活动，指导全县文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

5、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

6、指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

7、组织、开展文化和旅游对外及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及宣传交流活动，推动维西县优秀民族文化、旅游事业发展。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，维西县文化和旅游局在县委、县人民政府的正确领导和上级主管部门的指导下，深入贯彻落实以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照中央、省、州、县委关于文化和旅游工作的安排部署，围绕“产业融合发展、产品创新升级、功能配套完善”的发展思路，结合部门工作实际，以满足全县人民日益增长的精神文化需求、推进文化旅游融合发展为目标任务，坚持文化旅游事业和产业同步发展，较好地完成了年初既定的各项工作任务。

1、切实加强党建工作，提高党员的整体素质

一是完善党的组织架构。因机构改革，上半年我局对局党组织进行调整：撤销维西县文化和旅游局机关党支部、图书馆文化馆党支部、民族文化工作队 党支部、广电党支部，成立维西县文化和旅游局党支部；二是过好党的组织生活。全面落实“三会一课”制度，按期足额交纳党费，民主生活会、组织生活会按时召开，每月按时开展主题党员活动日活动不低于1次；三是提升党员干部素质。加强党员干部学习，组织全局上下开展党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等学习活动，全年开展理论学习6次、组织专题讨论2次，党组书记主讲党课5次、组织机关职工政治理论学习12次，每人完成学习笔记每月不低于2篇；深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，制定活动方案、计划，以自学和集中学习为主要开展形式，开展集中学习14次、学习研讨4次、参观学习2次、报送主题教育专题简报12期；定期组织局党组成员学习党章、习近平新时代中国特色社会主义思想等；抓好党员作风建设，并建立健全工作机制。

2、精心组织，积极推进，保证机构改革稳妥推进

根据中共维西县委、县人民政府关于机构改革的工作要求，我局统一思想，加强领导，召开了局党组会、班子会议、职工大会、谈心谈话会等，推进机构改革各项工作顺利进行，3月18日，维西县文化和旅游局正式挂牌成立。根据《中共维西县委办公室 维西县人民政府办公室关于印发<维西县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，我局进一步加强了干部队伍建设，优化干部队伍结构，并抓好机构改革与当前工作有机结合，切实承担起新的职能职责。

3、加快旅游基础设施建设，打造旅游品牌，着力推动旅游业发展

（1）不断推进旅游项目。加强景区基础设施建设，提升景区服务能力。2019年，文化和旅游局有重大建设项目2个，即维西县游客集散中心建设项目和同乐傈僳古寨景区基础设施建设项目，合计总投资2550万元，截至目前项目已完成招投标工作；脱贫攻坚9大工程项目2个，即塔城镇启别村乡村旅游建设项目和攀天阁乡皆菊村乡村旅游建设项目，合计总投资1500万元，目前项目已编制完成项目实施方案；开展前期工作建设项目1个，即塔城景区旅游基础设施建设项目，总投资28000万元，已完成项目可研编制及评审；乡村旅游示范区建设1个，即塔城旅游先行示范区建设项目，完成塔城启别村道路硬化及道路提升2公里，排污管网5公里、绿化、房屋外墙及路面提升等，投入资金600余万元。

（2）继续编好系列规划。文化和旅游局高度重视旅游业发展，切实把旅游产业作为战略性支柱产业来培育，年内完成同乐旅游扶贫规划、南几洛扶贫旅游规划、迪姑旅游扶贫规划、哈达旅游扶贫规划和河西旅游扶贫规划修编等村镇旅游发展规划，完成维西县全域旅游规划编制，形成层次分明、相互衔接、规范有效的规划体系。

（3）持续开展宣传促销。一是为打造节庆文化品牌，提升与加大旅游宣传营销力度。文化和旅游局以互联网为平台，通过举办塔城“丰收文化节”、攀天阁“黑谷文化节”、永春“情人节”、傈僳族“阔时节”等具有地方特色的节庆文化活动，吸引外来游客前来游赏观光,有力的带动了当地餐饮、农产品销售等相关产业发展，实现了以节庆吸人气，以人气促旅游的良好发展态势。二是认真组织全州旅游大会各项工作。8月28日在塔城组织召开迪庆州旅游产业发展大会暨全域旅游推进会，充分宣传展示了我县塔城乡村旅游先行示范成果的同时，我县的旅游产业得到了各领导的高度重视，并对我县旅游发展方向做了重要指示。三、旅游推介会多层次多渠道推进。宝山区对口帮扶地区特色商品展、维西旅游文化推介系列活动在宝山区文化体育中心、宝隆宾馆、宝山顾村公园成功举办。来自上海各界旅行社、媒体记者、维西农特产品企业等上千名代表共聚一堂，共谋维西农特产品销售与维西旅游扶贫新篇章。推介会上通过深度推介维西文化旅游资源、旅游达人分享维西文化旅游体验、现场抽奖等方式，充分展现了维西文化旅游形象，进一步加强滇沪两地文化旅游产业交流合作。

（4）加强旅游安全管理。为认真落实《安全生产法》等法律法规和县委县政府安全工作指示，我局建立健全各项安全管理机制;落实重大隐患排查和重大活动备案制度;建立旅游安全考核与奖惩机制;严格执行节假日等非常时期工作人员值班和领导带班制度。在春节期间、五一小长假、端午节、中秋节、国庆黄金周等旅游旺季对全县各酒店、旅游接待餐厅、旅行社、景点景区的安全制度、消防设施、安全通道、警示标志、娱乐项目等进行了专项检查。全年联合公安、市场监管部门实施检查3次，出动执法人员余40人次、车辆10驾次，旅游部门及文化执法部门出行检查20余次，出行检查人员达120余人次出行检查车辆达50余驾次，旅游企业120余户次。截至目前，旅游市场秩序良好。

（5）强化业务人员培训。为提高我县旅游从业人员的服务水平，我局于4月24日、8月6日分别在塔城和攀天阁举办了两期旅游从业人员技能培训，参训人数达180人左右。同时在州文化和旅游局支持下，带领塔城镇、攀天阁乡、叶枝镇30名旅游从业人员到大理、弥勒考察等学习。8月18日，云南旅游职业学院到攀天阁乡和香格里拉维西滇金丝猴国家公园开展A级景区创建及服务能力提升培训和乡村旅游培训送教上门活动，共40人参加了培训。

（6）旅游经济指标稳步增长。截止2019年11月，全县共接待海外游客68687人次，比上年同期增长8％，接待国内游客231.22万人次，比上年同期增长8％，实现旅游社会总收入20.5亿元，比上年同期增14.5％。

4、实施惠民工程，公共文化服务体系建设不断完善

（1）积极开展图书事业服务工作。一是图书馆始终本着读者至上的服务理念，坚持免费开放，馆内基础工作、业务工作稳中有升，并不断增加馆藏文献、改进硬件设施，服务质量迈上新台阶。 目前维西县图书馆馆藏总量75983册，电子图书1万多册，图书馆各项业务工作截止到2019年11月5日，共接待读者12358人次，免费办理借阅证115个，图书阅览24910册。其中，馆内接待读者158人次，外借图书414册；微信浏览7051人次，浏览图书13346册；流动图书点接待读者1804人次，借阅图书3270册；电子借阅机借阅人次3345人次，借阅图书7880册。二是利用“春联进万家”、“四美”创建、“4·23”世界读书日、“书香进校园”、“书香维西”等活动，广泛开展阅读宣传，群众参与人数达10万余人次，参与率达80%，在全县上下营造了良好的阅读氛围。活动中共计发放书籍300册，发放圆珠笔、笔记本、U盘等小礼品800余份，扫黑除恶宣传册500册，春节福字贴等1800份。活动共计增加维西县图书馆公众号关注量150余人、移动图书馆下载图书300余次、办理维西县图书馆借阅卡150张。三是认真开展业务培训工作。全年，图书馆共对全县92个农家书屋进行检查，对全县100余名管理员业务管理进行指导和培训。

（2）多措并举丰富群众文化。一是围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以脱贫攻坚工作为主要抓手，结合少数民族节庆、“文化惠民送戏下乡”活动，开展演出活动60余场，观众人数达140000余人。二是通过开展春节团拜文化活动，举办第六届“中国梦•高原情•放飞梦想”少年歌手大奖赛、少儿书画免费培训班、“2019年摄影创作骨干培训班”、“喜迎新中国70华诞·感党恩听党话跟党走”青年歌手大奖赛、第十套广场舞的培训班、“庆祝建国七十周年维西县‘群文荟萃’美术、书法、摄影展览”等，进一步弘扬传承了中华优秀传统文化，实现了文化乐民、文化育民、文化富民的工作目标，维护了人民群众的文化权益，不断满足了人民群众的精神文化生活。系列活动群众参与人数达70000余人次、培训人数达300人。

（3）文物和非遗保护工作有序开展。一是根据《文物法》、《非遗法》和云南省《保护条例》的工作要求，积极配合州人大开展非物质文化遗产及文物执法检查工作，并对我县各级文物保护单位的古建筑进行消防大检查；二是认真做好2019年度国家级、省级传承人补助经费的申报及文物保护单位申报工作，及时向县财政局申请发放传承人补助经费，2019年我县热巴舞、阿尺木刮舞、瓦器器舞的3名传承人被列为第六批省级非遗代表性传承人，我县叶枝土司衙署、同乐傈僳族民居建筑群被列为第八批国家级重点文物保护单位名录。三是认真开展维西县建国七十周年暨2019年“文化和自然遗产日”系列宣传展示活动，活动期间举行了全县非遗（传统音乐）保护传承成果宣传展示，各级文物和非遗项目的图片展览，召开了“非遗+旅游”主题讨论会，同时以发放文化遗产宣传折页的方式大力宣传我县的优秀文化遗产。活动展出图片展板14块，图片56张，发放宣传折页近500份，参加传统音乐展演节目25个，演职人员近400人，参加“非遗+旅游”主题研讨会的本土专家12人，收纳有关意见建议文章12篇。四是认真组织开展非遗传承培训活动，全年完成国家级、省级、州级非遗代表性项目传承培训活动9期，培训人数达115人次。

5、依法规范管理，文化旅游市场繁荣有序

2019年文化市场综合执法大队紧密结合扫黑除恶专项斗争、“平安文化市场”创建工作重点，全面开展我县文化和旅游市场执法、文化市场行政审批和县“扫黄打非”办督导协调工作，确保我县文化和旅游市场平安、稳定。我县文化市场经营单位共有106家。 根据省、州、县关于旅游市场秩序整治的有关措施，围绕扫黑除恶、“扫黄打非”工作重点，结合节假日文化旅游市场专项整治工作，加大文化旅游市场综合监管。全年文化旅游执法大队共出动执法人员624人次，检查各类场所741家次、收缴非法出版物93件、完成行政审批17家次。

    6、规范市场，加强宣传，扎实做好行业领域扫黑除恶工作

一是与文化旅游经营单位签订扫黑除恶专项斗争承诺书，督促悬挂扫黑除恶专项斗争争宣传标语口号。做好中央、省、州、县扫黑除恶督导问题及公安移交线索问题的整改和摸排整治力度，结合行业安全生产、消防安全、综治维稳、“扫黄打非”等工作，深入文化旅游经营单位开展日常检查及线索摸排工作，联合公安、市场监督、消防等职能部门，查处歌舞娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法违规行为，进一步强化打击力度。二是组织县老年艺术团在“送戏下乡”演出活动中，编排以“扫黑除恶·共筑平安”为专题的文艺节目，促进行业领域扫黑除恶工作取得实效。

7、脱贫攻坚、精准扶贫工作持续推进

（1）定点帮扶有措施。我局统筹协调，落实责任，全力完成行业扶贫各项工作，进一步压实“挂包帮”部门及帮扶责任人定点扶贫工作责任，切实发挥部门、帮扶干部在脱贫攻坚中的重要作用，凝聚打赢打好脱贫攻坚战的强大合力，坚定信心、鼓足干劲，对叶枝镇同乐村75户贫困户进行挂钩帮扶。按照驻村扶贫工作相关文件要求，下派6名工作队员到扶贫挂钩点驻村，安排了驻村工作人员驻村工作经费，并解决了20万元扶贫资金用于同乐村办公设备购置。同时，我局明确责任，采取措施，积极组织干部职工持续落实“挂帮包”“转走访”工作，驻村要求主要领导每月不低于10天、每个帮扶干部不低于3天，认真开展遍访工作，发现和整改扶贫领城中存在的问题和不足。

（2）主体责任抓落实。按照上级部门的要求，我局不断加大文化惠民工程建设力度，完善提升贫困村综合文化活动阵地建设，4月份共下拨文化事业建设扶贫专项资120万元，用于贫困村活动场所改扩建及农村文化活动设备购置及农家书屋书报更新、日常运行、管理及维护、免费对外开放等经费。截止11月，我局继续开展好文化扶贫工作，送戏下乡服务不断提升，已完成全年60场次的送戏下乡表演服务。同时立足发展乡村旅游促进乡村振兴战略、文化旅游助力脱贫攻坚的发展思路，本着“成熟一处打造发展一处”的理念，针对性的发展了叶枝镇同乐村非遗扶贫作坊，开展了阿尺木刮歌舞培训、传统手工艺制作、非遗作坊改造等项目，投入资金达220万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县文化和旅游局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

迪庆州维西县文化和旅游局部门2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,未在编车辆3辆。未在编车辆分别为图书馆图书流动车1辆，文化馆文化流动车1辆，民族文化工作队轻型小客车1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县文化和旅游局部门2019年度收入合计5,081.92万元。其中：财政拨款收入4,615.32万元，占总收入的90.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入466.6万元，占总收入的9.18%。与上年对比，2019年度总收入5,081.92万元，比上年4,164.55万元增加917.37万元，增幅22.03%，其中：①财政拨款收入比上年4,164.55增加450.77万元，增幅10.82%，主要原因是专项资金增加及政策性调资增加。②上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入均为0万元，占总收入的0%。与上年一致，无变化。③其他收入466.6万元，比上年增加466.6万元，增幅为100%。占总收入的比例由上年的0%增加为9.18%，主要原因是以前年度其他单位或上级部门汇入或转拨的资金，在2019年会计制度改革前列入往来款进行核算，而在2019年会计制度改革后，将此部分资金列入了单位的收入，故2019年其他收入比上年增幅为100%。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县文化和旅游局部门2019年度支出合计3,223.39万元。其中：基本支出2,029.74万元，占总支出的62.97%；项目支出1,193.65万元，占总支出的37.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比,2019年度总支出3,223.39万元，比上年4,110.76万元减少887.37万元，减幅为21.59%，其中：①基本支出为2,029.74万元，比上年2,869.65减少839.91万元，减幅29.27%；主要原因是2019年机构改革，维西县电视台、维西县广播事业管理站、维西县农村电影管理服务站、体育中心职能划转后，人员减少，基本支出相应减少。②项目支出1,193.65万元，比上年1,241.11万元减少47.46万元，减幅3.82%，主要原因是2019年对应指标资金相关项目开展较少，基本建设项目处于前期开工或前期筹备状态，故资金支出相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州维西县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,029.74万元。与上年数2869.65万元对比,减少839.91万元，减幅为29.27%,主要原因是2019年机构改革，维西县电视台、维西县广播事业管理站、维西县农村电影管理服务站、体育中心职能划转后，人员减少，用于保障本单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.53%。

人均人员经费为24.68万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金16.23万元；人均公用经费5.61万元，其中：人均办公费为0.43万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州维西县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,193.65万元。与上年数1,241.11万元对比,减少47.46万元，减幅为3.82%,主要原因是2019年相关项目开展较少，项目处于前期开工或前期相关筹备状态，故资金支出相应减少。

2019年用于专项业务工作的经费支出1,193.65万元中：（1）中央财政安排的基建项目支出351.27万元，占项目支出的29.43%,主要为2019年维西县游客集散中心建设项目一期工程款；（2）非基建项目支出842.38万元，占项目支出的70.57%，主要为：<1>2017年国家非物质文化遗产保护专项经费支出为34.47万元，主要用于开展综合性传习中心宣传、建设及运营以及辖区内非物质文化遗产的抢救性保护及记录。<2>2018年国家非物质文化遗产保护专项经费支出为39.92万元，主要用于开展辖区内抢救性保护、记录及申报工作、传承人相关传承活动开展和培训、辖区内外非遗保护宣传展示活动及文化遗产日系列活动开展、辖区内非遗保护工作调研、档案及数据库建设、非遗进校园、非遗进社区、传习展示中心运营（阿尺木刮传习展示中心、热巴传习中心、瓦器器传习中心）、非遗保护传习中心下设传习点建设等非遗活动。<3>2019年国家非物质文化遗产保护专项经费支出为7.98万元，主要用于开展辖区内抢救性保护、记录、保存及申报工作、非遗代表性名录项目保护传承及非遗传承人培训活动、辖区内外非遗保护宣传和“文化和自然遗产日”系列活动开展、辖区内非遗保护工作调研、档案及数据库建设、非遗进校园、非遗进社区、传习展示中心运营（阿尺木刮传习展示中心、热巴传习中心、瓦器器传习中心）、非遗保护传习中心下设传习点建设等非遗活动。<4>2019年省级非物质文化遗产传承人补助支出13.6万元，主要用于发放省级非物质文化遗产传承人补助。<5>2019年旅游规划宣传发展经费支出92.27万元，主要用于《多彩维西》系列电视宣传片拍摄制作费、塔城启别、哈达旅游标识牌设计制作及安装费、《三江并流腹地 香格里拉之心——维西》书籍编纂费、罗锦辉摄影陈列馆补助费、塔城乡村旅游推介会住宿费及办公费、维登新化湖生态徒步旅游线路踏勘及旅游宣传补助费、《三江毓秀》印刷补助费、“全域旅游与地方经济发展”专题培训人员差旅费、乡村旅游先行示范区旅游从业人员外出考察学习差旅费、餐费等。<6>2018年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金支出17.41万元；2019年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金支出27.21万元；合计44.62万元。主要用于图书馆、文化馆对外免费开放水费、电费、网络通讯费、广场舞培训活动、图书更新、免费举办读书活动、国庆70周年展览活动、弘扬传统文化——免费送春联、业务骨干民族音乐创作、改编及摄影创作培训等。<7>2019年不列预算指标——同乐傈僳族传统民居建筑群经费支出为20万元，主要用于同乐傈僳族传统民居建筑群维修保护导则编制；2019年不列预算指标——塔城“热巴”传习建设经费支出为42.51万元，主要用于塔城“热巴”舞台建设；2019年不列预算指标——阿尺木刮传习建设经费支出为7.67万元，主要用于叶枝镇及巴迪乡“阿尺木刮”歌舞传承活动培训。<8>2018年国家文物保护专项经费支出97.40元，主要用于维西县康普寿国寺消防工程支出。<9>旅游发展基金支出60万元，主要用于维西县攀天阁乡皆菊村迪姑村民小组乡村旅游扶贫示范村修建性详规及改造提升方案设计费。<10>2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出207.61万元（维财教〔2018〕53号、维财教[2019]25号），①维财教〔2018〕53号支出132.95万元：主要用于文化信息共享工程、农村体育活动补助、村级文化活动室设备补助、送戏下乡补助；②维财教[2019]25号支出74.66万元：主要用于新中国70周年华诞香格里拉文化旅游周活动经费、同乐村文化墙宣传展示项目经费、《傈僳族弩弓文化》印刷出版补助、维西大词戏古乐团参加昆山戏曲盛典活动补助、图书馆零星房屋修缮、保和镇春节活动补助经费、贫困村文化活动室设备购置、同乐村办公设备购置补助、维西傈僳族自治县大词戏延祖传承会参加“新时代·中国梦”我和我的祖国文艺大汇演——九寨沟站活动补助等。<11>2018年文化人才专项经费支出20万元、2019年文化人才专项经费支出4.75万元，合计24.75万元，主要用于“三区”文化人才指导员到乡镇开展、指导文化工作下乡生活补助费。<12>2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金——贫困村文化活动室设备购置经费支出4万元，主要用于贫困村文化活动室设备购置。<13>2019年沪滇扶贫协作“镇乡联建”资金支出15万元，用于维西县塔城镇柯那村更古村民小组旅游厕所建设。<14>2018年第一批体育彩票公益金支出（分成部分）30.58万元，其中：①少体校经费支出4万元，主要用于维西县少体校支出；②竞技体育、群众体育及体育产业支出26.58万元，主要用于永春乡、叶枝镇竞技体育、群众体育补助以及攀天阁乡射弩协会弩技弩艺交流活动补助、2018·王者之战香格里拉世界越野摩托车联赛维西站活动经费。 <15>2018年中央补助地方体育彩票公益金支出100万元，主要用于维西县雪龙大宝健身步道建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,833.81万元,占本年支出合计的87.91%。与上年对比：①2018年度一般公共预算财政拨款支出3,989.76万元,占本年支出合计的97.06%。2019年一般公共预算财政拨款支出比上年减少1155.95万元，占本年支出的比例比上年减少9.15%主要原因是：2019年机构改革，维西县电视台、维西县广播事业管理站、维西县农村电影管理服务站、体育中心职能划转后，人员减少，相应的工资、社会保障缴费、住房公积金及对应划转部门财政拨款项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,450.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%。其中：（1）文化和旅游支出1,788.71万元：①行政运行支出299.98万元，主要用于局机关及旅游股行政人员工资、日常公用支出、失业保险缴费、目督绩效支出、遗属补助支出；②图书馆支出120.08万元，主要用于图书馆人员工资、日常公用支出、失业保险缴费、目督绩效支出以及日常图书购置、报刊杂志订阅等；③艺术表演团体支出364.09万元，主要用于维西县民族文化工作队人员工资、日常公用支出、失业保险缴费、目督绩效支出；④群众文化支出108.49万元，主要用于文化馆人员工资、日常公用支出、失业保险缴费、目督绩效支出、遗属补助支出；⑤文化创作与保护支出189.20万元，主要用于文化遗产保护所人员工资、日常公用支出、失业保险缴费、目督绩效支出、省级及县级传承人补助日常支出以及传习展示中心、传习中心下设传习点建设费、辖区内非遗工作调研档案及数据库建设、辖区内非遗保护宣传展示活动及“文化和自然遗产日”活动开展、传承人相关传承活动开展和培训、辖区内抢救记录保护及申报工作等专项业务支出；⑥旅游宣传支出92.27万元，主要用于《多彩维西》系列电视宣传片拍摄制作费、塔城启别、哈达旅游标识牌设计制作及安装费、《三江并流腹地香格里拉之心——维西》书籍编纂费、罗锦辉摄影陈列馆补助费、塔城乡村旅游推介会住宿费及办公费、维登新化湖生态徒步旅游线路踏勘及旅游宣传补助费、《三江毓秀》印刷补助费、“全域旅游与地方经济发展”专题培训人员差旅费、乡村旅游先行示范区旅游从业人员外出考察学习差旅费、餐费等；⑦其他文化和旅游支出614.60万元，主要用于局机关事业人员工资、日常公用支出、失业保险缴费、目督绩效支出、局机关相关业务支出以及图书馆、文化馆免费开放专项资金支出、维西县游客集散中心、同乐傈僳族古寨景区专项基建投资支出；（2）文物支出98.40万元：①文物保护支出97.40万元，主要用于维西县康普寿国寺消防工程；②其他文物支出1万元，主要用于文化遗产保护所专项业务费支出及日常公用支出；（3）体育支出——其他体育支出17.13万元，主要用于体育股事业人员工资、日常公用支出、文体活动费、失业保险缴费、目督绩效支出；（4）新闻出版电影支出—电影10.87万元，主要用于维西县农村电影管理服务站事业人员工资、日常公用支出、失业保险缴费、目督绩效支出；（5）广播电视支出211.24万元：①广播支出196.87万元，主要用于维西县电视台、维西县广播事业管理站人员工资、日常公用支出、失业保险缴费、目督绩效支出以及中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费、中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费；②其他广播影视支出14.37万元，主要用于构建广播影视公共服务体系建设经费；（6）其他文化体育与传媒支出——其他文化体育与传媒支出324.60万元，主要用于：①新中国70周年华诞香格里拉文化旅游周活动经费、同乐村文化墙宣传展示项目经费、《傈僳族弩弓文化》印刷出版补助、维西大词戏古乐团参加昆山戏曲盛典活动补助、图书馆零星房屋修缮、保和镇春节活动补助经费、贫困村文化活动室设备购置、同乐村办公设备购置补助、维西傈僳族自治县大词戏延祖传承会参加“新时代·中国梦”我和我的祖国文艺大汇演——九寨沟站活动补助等74.66万元；②文化人才专项经费支出24.75万元；③贫困村文化活动室设备购置经费支出4万元；④文化信息共享工程支出15.62万元、农村体育活动补助支出0.3万元、村级文化活动室设备补助支出102.28万元、送戏下乡补助支出14.75万元；⑤旅游产业发展资金支出——旅游扶贫重点村规划编制及相关旅游业务活动88.24万元。

  8.社会保障和就业（类）支出144.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。其中：①机关事业单位基本养老保险支出141.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%，主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出。②机关事业单位职业年金缴费支出3.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出104.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。其中：①其他卫生健康管理事务支出3.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于离退休人员体检费支出；②行政单位医疗支出14.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，主要用于行政人员基本医疗及大病保险缴费；③事业单位医疗支出51.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，主要用于事业人员基本医疗及大病保险缴费；④公务员医疗支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%，主要用于单位行政人员及事业人员公务员医疗补助缴费；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出133.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于住房公积金缴费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为89万元，支出决算为20.25万元，完成预算的22.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.96万元，完成预算的12.31%；公务接待费支出决算为9.29万元，完成预算的10.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数20.25万元小于预算数89万元，减少68.75万元，减幅为77.25%，其主要原因是2019年机构改革划转的职能部门年初预算数在我单位，机构改革后，维西县电视台、维西县广播事业管理站、维西县农村电影管理服务站、体育中心职能划出，所辖机构减少，人员减少，公务用车保有量减少，公务接待费、公务用车购置及运行费资金支出相应减少，从而导致预算执行数大幅下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-64.12万元，下降-76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-13.32万元，下降-54.86%；公务接待费支出决算减少-50.8万元，下降-84.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年机构改革，维西县电视台、维西县广播事业管理站、维西县农村电影管理服务站、体育中心职能划出，单位所辖机构减少，人员减少，公务用车保有量减少，公务接待费、公务用车购置及运行费资金支出相应减少，从而导致本年“三公”经费支出决算数大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.96万元，占54.12%；公务接待费支出9.29万元，占45.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.96万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于图书馆、文化馆、民族文化工作队、文化遗产保护所、旅游、文化旅游执法大队及维西县电视台、维西县广播事业管理站、维西县农村电影管理服务站、体育中心2019年1——4月（2019年机构改革，5月后相应职能划出）开展图书活动、文体活动、非遗传承、保护、申报活动、电视采编、广播运行、电影放映、旅游宣传、建设、文化旅游市场执法、监管等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.29万元。其中：

国内接待费支出9.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于①相关旅游调研组、考察组旅游调研、观景台选址、乡村旅游建设情况调研、旅游厕所建设、改造情况调研、江西盛源旅游发展有限公司及专家组成员到我县进行旅游实地考察、交流、洽谈合作事宜接待以及云旅四季论坛节、旅游项目评审专家及阿尺木刮表演队乡村旅游节表演接待等支出。②接待上海市宝山区赴我州对接农产品销售和调研一行、贵州黔东南非遗考察团一行、云南省考古所、故宫博物院、西藏考古研究所一行、迪庆州扫黄办、州公安局、州宣传部到我县开展文化市场检查一行、扶贫挂钩点—同乐村控辍保学工作人员、国家级项目申报审稿专家、少体校选拔运动员工作人员、非遗消防检查、开展文体活动、非遗活动工作人员以及图书馆、文化馆、民族文化工作队、文化遗产保护所、电视台、广电站、旅游、文化市场执法股等上级相关部门、同级相关部门、下级相关部门之间进行交流合作、检查验收、调研评估等事项的接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县文化和旅游局部门2019年机关运行经费支出262.21万元，主要用于局机关、文化馆、图书馆、文化遗产保护所、民族文化工作队、广电站、电视台、农村电影管理服务站、体育、旅游、文化市场管理（执法）相关工作日常支出、运转以及行政人员车改补助支出、文体活动开展、业务活动开展等。

2019年机关运行经费支出262.21万元，与上年数717.78万元对比，减少455.57万元，减幅为63.47%,主要原因是：①我单位严格控制“三公经费”支出，推进厉行节约反对浪费，目标是贯彻落实中央八项规定精神，进一步提高经费支出透明度和资金使用效益。②2019年机构改革，维西县电视台、维西县广播事业管理站、维西县农村电影管理服务站、体育中心职能划出，年初预算的日常公用经费及文体活动经费调减，从而引起机关运行经费指标减少，支出相应减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州维西县文化和旅游局部门资产总额5954.77万元，其中，流动资产3539.52万元，固定资产1732.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程675.05万元，无形资产7.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6815.98万元，其中;流动资产减少409.14万元，固定资产减少6384.85万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少13.64万元，无形资产减少8.35万元，其他资产无增加或减少，与上年一致。处置房屋建筑物10210.19平方米，账面原值5196.75万元；处置车辆4辆，账面原值73.16万元；报废报损资产1项，账面原值35.58万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额60.04万元,其中：政府采购货物支出60.04万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53342300235701111