监督索引号53342300121501000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行国家、省、州、县移民安置法律、法规和政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中的问题，维护库区及其他搬迁区域和移民安置区的社会稳定。

2、推荐移民安置方案，并规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

3、按照省、州、县人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置及后期扶持任务。

4、按照经批准的移民安置规划设计，管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

5、按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。

6、按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。

 7、负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。

 8、认真完成好县委、县人民政府和州移民主管部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

根据审定移民安置规划，至规划设计水平年(2021年)，托巴水电站搬迁安置人口2444户9297人，其中包括档立卡户241户869人。迁建（垫高防护）2个集镇，8个农村集中安置点，其中搬迁至集镇安置的移民2328人，搬迁至农村集中安置点的移民2693人，分散安置1120户4276人。托巴水电站共规划2个集镇安置点8个农村集中安置点。

1、集中安置点建设情况：2019年我办实施兰永、小谷田、苍浦底三个农村移民安置点建设，共计安置304户1236人。其中：兰永移民安置点计划安置143户，目前已搬迁入住103户418人，其余40户159人春节前搬迁入住；小谷田安置点安置57户249人，目前建房基本完成，满足入住条件，预计春节前搬迁入住；苍浦底移民安置点实施阶段安置104户410人，其中建档立卡户57户228人，目前已全部完成房屋主体工程，计划春节前全部搬迁入住；白济汛集镇已完成施工图设计，正在开展施工图审查及前期工作；阿米俄移民、白浪统移民、康普集镇、杵打移民、洛吉古、窝怒等移民安置点正在开展施工图设计。

2、分散安置移民户已完成分703户2900人。

3、进行推进白济汛澜沧江大桥、康普澜沧江大桥项目建设；完成岩瓦澜沧江大桥施工图审查工作，正在开展前期工作；完成杵打澜沧江大桥施工图设计，正在开展设计变更；叶中路已由州交通局实施；积极协调设计院加快其他移民安置点、供水工程等的设计进度，确保各项工程按期开工建设；不能在2019年实现搬迁安置的移民户由住建局按“一户一方案”的原则实施住房提升改造，由我办垫支1000万元，目前已基本完成改造。2019年托巴水电站收到移民资金31432.06万元，共完成投资41437万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县搬迁安置办2019年末实有人员编制19人。其中：事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

维西县搬迁置办2019年部门决算公开表.rar

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县搬迁安置办2019年度收入合计2366.85万元。其中：财政拨款收入2366.85万元，占总收入的100%；与上年对比，总收入比上年多1456.87万元，主要原因是本年度政府性基金比上年增加，导致本年总收入增加。

二、支出决算情况说明

维西县搬迁安置办2019年度支出合计681.8万元。其中：基本支出417.43万元，占总支出的61.22％；项目支出264.37万元，占总支出的38.78％。与上年对比,总支出比上年总支出441.78万元增加了240.02万元.主要原因是本年度加快项目建设进度，加快资金使用，从而项目支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出17.93万元。与上年对比增加了3.21万元,主要原因是本年度支出中包含了车辆改革补助费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.3％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障维西县搬迁安置办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支264.37万元。与上年对比增加了211.21万元,主要原因是本年度加快项目建设进度，加快资金使用，从而项目支出比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县搬迁安置办2019年度一般公共预算财政拨款支出417.43万元,占本年支出合计的61.22%。与上年对比，支出增加28.81万元,主要原因本年度人员经费增加及车辆改革补贴经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出417.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出399.50万元、商品和服务支出17.93万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县搬迁安置办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为0.93万元，完成预算的16.91%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.33万元，完成预算的6%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的10.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我办严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.33万元，下降26.19%。其中：公务用车购置及运行费支出决算与上年决算数相同；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降26.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我办严格控制公务接待，公务接待减少导致“三公”经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.33万元，占35.48%；公务接待费支出0.6万元，占64.52%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.33万元。其中：

公务用车运行维护支出0.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车辆保险费。

2.公务接待费支出0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元，共安排国内公务接待10批次，接待人次100人。主要用于开展水电移民工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县搬迁安置办2019年机关运行经费支出17.93万元，与上年对比支出增加了3.21万元,主要原因本年机关运行经费中包含了车辆改补贴。部门机关运行经费主要用于日常办公费、差旅费、公接待、公务车辆运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，维西县搬迁安置办资产总额2741.53万元，其中，流动资产2630.99万元，固定资产43.29万元，在建工程67.25万元。与上年相比，本年资产总额增加1910.69万元，其中固定资产减少27.53万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，本单位不涉及政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我办本次公开不涉及专用名词。

监督索引号53342300121501111