监督索引号53342300331601000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案并组织实施。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度。建立就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准并组织实施。贯彻实施全省养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制有关社会保险基金预决算草案。贯彻执行有关社会保障基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年特殊劳动保护政策，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟定及贯彻执行全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.承担评比达标表彰和表彰奖励工作。会同有关部门贯彻落实表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

10.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.参与全县人才队伍建设政策制定；负责政府部门人才工作的综合管理。负责制定并实施全县人才培养规划，做好专业技术人员、高技能人才、党政人才队伍建设和专业技术人员的继续教育工作；加强人才市场管理，研究提出吸引人才的优惠政策，积极引进各类急需人才，特别是高层次的技术和管理人才；建立门类齐全、结构合理的人才库，为全县人才队伍建设提供有关信息；按照有关政策规定落实和解决人才的工资、福利待遇；研究制定全县人才开发中劳动保障方面的政策。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家统一的职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与维西傈僳族自治县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟定。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.稳就业，在就业安民上做出了新贡献

(1)就业创业工作。2019年城镇新增就业2002人，城镇下岗失业人员再就业196人，就业困难人员就业198人，城镇登记失业率控制在4.3%以内（全县就业人数14960人失业登记失业人员547人实际登记失业率为3.53%），开发公益性岗396人，零就业家庭保持清零状态。完成贷免扶补贷款164户，带动就业人数493人；小额担保贷款43户，带动就业人数126人。扶持企业55户，共发放稳岗补贴稳岗补贴32.7万元，享受人数1336人。

(2)劳动力转移就业工作。一是加强供需对接，提供有针对性就业服务。2019年初，局班子及工作人员深入用工市场，积极与省内外用工企业及州内劳务派遣机构对接，了解企业的人力资源需求，搜集用工信息，积极向农村劳动力推荐工作岗位。及时更新农村劳动力信息采集平台数据，按照信息平台的农村富余劳动力转移意向、培训愿望，有针对性的为农村劳动力提供转移、培训和劳务输出等服务工作。2019年以来，在上海宝山区、昆明市、广东东莞挂牌成立劳务输出工作站，进一步为我县外出务工人员提供稳定就业后续保障服务。

2.提技能，在技能强民上取得新成效

按照“资金来源不变、资金用途不变”的原则，整合涉农资金791万元，用于开展农村劳动力能力素质提升培训。为增强培训的针对性和实用性，根据年初各乡镇调研情况及各乡（镇）上报的培训计划，按照县委县政府产业布局，针对外地务工和本地用工需求，积极加强与劳务市场的对接，科学合理拟订农村劳动力能力素质提升三大类25个培训项目的实施计划、项目实施方案。全县通过公开招投标的方式，引进了云南技师学院、昆明五华浩成职业培训学校等培训质量优、对接劳动力市场能力强、社会信誉度高的培训机构，组织开展我县农村劳动力技能提升培训。在开展职业技能培训的同时对参加培训人员开展社会主义核心价值观、党中央脱贫攻坚方针政策、“自强、诚信、感恩”教育等培训。坚持扶贫与扶志、扶智相结合，按照县委“管肚子的同时管好脑子”要求，激发建档立卡贫困群众脱贫内生动力。

3.惠民生，在社保安民上取得了新提升

认真贯彻《社会保险法》，全面实施全民参保计划，坚持以“老有所养、病有所医、伤有所保、失有所助”为目标，不断扩大社会保险覆盖面。截止2019年年末，全县参加城镇职工基本养老保险人数8614人（其中企业3884人、机关事业4730人），城镇职工基本养老保险基金收入13680万元；参加工伤保险人数7869人，工伤保险基金收入320万元。共为872名企业退休人员发放养老金2380万元，兑现企业退休死亡人员抚恤金、丧葬费54万元；为22名离休人员发放离休工资347万元；为1959名机关事业退休人员发放养老金18371万元。共为1955名机关事业退休人员缴纳医疗保险费597万元，保证了退休人员及时享受医疗待遇。

4.建平台，在人事人才工作上再上新台阶

一是加快人才引进步伐。进一步规范公开招聘程序和条件，2019年招募“三支一扶”人员3人，招聘事业单位工作人员128人（其中：公开招聘98人、校园招聘初高中教师18名、面向基层服务项目专项招聘8人、“三支一扶”招聘4人）。二是优化人事人才服务。做好事业单位岗位等级聘用及专业技术职务经常性评聘工作，共为705位工作人员办理了岗位等级变动手续,共推荐评审338人。

5.治源头，在农民工治欠保支上取得新进展

一是规范劳动用工促和谐。进一步加强劳动用工登记备案工作，规范劳动用工秩序，全面实施《劳动合同法》，维护劳动者和用工单位双方合法权益。全县劳动执法年审应参户数162户，已年审合格160户，涉及劳动者1314人。通过年审，全年共新签、续签、补签劳动合同66户，签订劳动合同582人，共审查劳动合同2328份。根据目前个私企业用工存在的问题，在总结以往年做法的基础上，结合社区保障所进行分片式上门服务签订劳动合同，收到了很好的效果。全县用人单位共160户，在岗职工4800人，签订劳动合同4900人，劳动合同签订率100%，其中农民工1900人，签订劳动合同1900人，合同签订率100%。共累计通过有效集体合同148份，涉及职工1993人；签订《工资专项集体合同》41份，涉及职工120人。

二是强化劳动保障执法促和谐。采取以点带面，全面辐射的方法，以乡（镇）为单位，积极协调工商、公安力量，组织开展用工检查，检查用人单位195户（其中：砂石厂10 户，砖厂3户，水泥制品厂12户，修理厂9户，未经许可和登记擅自从事职业中介活动的组织或者个人4户，人力资源服务机构2户，其他155户），涉及劳动者530人；发放相关宣传资料1480余份。

三是创新劳动人事争议促和谐。始终把劳动信访工作作为重点工作来抓，严格落实“四包三坚持”责任制，使用人单位与劳动者了解掌握相关法律法规知识，营造和谐劳动环境。截止年末受理劳动争议案件29件，涉及人数29人，涉案金额29.4万元，结案29件，结案率100%。共接待来信来访电话投诉等案12件/次，涉及人数125人，涉及金额350万元,已答复、办理12件，答复率100%；做到件件有落实，事事有回音，稳定了社会，维护了广大劳动者的根本利益。

6.攻难关，人社扶贫取得新突破

（1）定点帮扶工作：全局干部职工45人，挂钩永春乡三家村建档立卡户105户378人。

（2）行业扶贫工作：以“技能扶贫育脑子、社保扶贫兜底子、就业扶贫铺路子、人事人才扶贫出点子”助推脱贫攻坚。一是把建档立卡户纳入技能培训范围。在制定培训计划时全面征求建档立卡户劳动力培训意愿，积极动员建档立卡户劳动力参加技能培训。

7.助发展，基层服务能力稳步提升。

2019年维西县人力资源和社会保障局在转变工作作风上下功夫，在提升服务水平上做文章，在廉洁从政上严要求，有效树立了部门形象和服务水平，有力的促进了各项工作的顺利开展。

（1）认真抓好党风廉政建设工作，认真落实“一岗双责”责任制，做到党风廉政建设和业务工作同安排，同部署，形成了一级抓一级，一级对一级负责的格局，做到了上下联动，齐抓共管。

（2）认真落实党委主体责任和监督责任，坚持从严管理干部，严格遵守廉洁从政各项规定，做到用制度管人管事管权，实时监督“三重一大”工作，确保党风廉政工作做到实处。

（3）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是狠抓学习教育，在发挥传统学习作用基础上，通过采取读书班、微信公众号推送开展主题教育相关知识等方式，增强学习的针对性、实效性和吸引力。截至目前，共举办集中学习读书班2期。以支部为单位组织党员干部开展集中学习5次，学习研讨4次，平均每名党员累积学习时间达10个学时。二是坚持问题导向，运用边学习边反思，边调研边查摆，边整改边回头看的方式，积极查摆存在问题和不足，坚持开门抓教育，抓载体、丰内涵，做实“七个一”活动显特色，先后开展以“不忘初心、牢记使命”和“学习党史、新中国史”为主题的支部党日，主题党日结束后，认真查找和梳理存在的问题，形成班子成员个人边学边查边改清单。三是班子成员深入开展调查。局领导班子成员结合各自岗位职责和工作分工，有针对性地确定了：《维西县事业单位工作人员情况调研》、《如何抓好全县建档立卡贫困户劳动力转移就业工作》、《维西县城乡居民养老保险参保情况调研》、《维西县建设项目工程落实“五项制度”情况及农民工工资支付情况调研》4个调研课题，形成了4份高质量的调研报告，召开调研成果交流会1场，领导上专题党课4次，在全局上下营造了浓厚的学习氛围，将理论学习与工作实际紧密相联系，注重实效，着力为群众办实事，为我局各项重点工作推进奠定了良好的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县人力资源和社会保障局2019年末实有人员编制45人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制7人），事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员7人），事业人员25人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

2020101685812.zip

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县人力资源和社会保障局2019年度收入合计15342.42万元。其中：财政拨款收入15269.68万元，占总收入的99.52%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入72.74万元，占总收入的0.48%。总收入与上年对比减少了13124.2万元，主要原因为本年度城乡居民基本养老保险基金由财政统一决算，收入支出不在本单位，不纳入单位决算，所以收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

维西县人力资源和社会保障局2019年度支出合计15351.53万元。其中：基本支出10831.33万元，占总支出的70.56％；项目支出4520.2万元，占总支出的29.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少12961.3万元,主要原因为本年机构改革部分城乡居民基本医疗保险资金划入医保局核算，且城乡居民养老保险由县财政统一决算，不纳入我单位决算，所以支出与上年比较大幅度减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障局机关机构正常运转的日常支出10831.33万元。与上年对比减少4330.04万元，主要原因为上年度职工工资调资，职工工资福利支出大幅度增加，而本年度除单位职工人数有变动外，无大幅度增资，所以本年度基本支出比上年度减少。日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的17.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％；离退休人员、公益性岗位人员工资及保险等经费占基本支出的81.4%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4520.2万元。与上年对比减少8631.25万元,主要原因为本年度城乡居民基本养老保险基金由财政统一决算，不纳入单位决算，所以支出比上年度减少。具体项目开支及开展工作情况为：对三支一扶人员补助支出23.15万元；城乡养老保险工作经费25万元；见习生生活补助2.87万元；就业补助及专项资金1717.13万元；企业退休人员帮扶补助69.6万元；贫困人口医疗救助1383.67万元；能力素质提升767.18万元；创业担保贷款贴息518.45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出15326.53万元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少12986.3万元,主要原因为本年机构改革部分城乡居民基本医疗保险资金划入医保局核算，且城乡居民养老保险由县财政统一决算，不纳入我单位决算，所以支出与上年比较大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出45.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。一般公共服务支出中行政运行支出8万元，主要用于单位股室业务处理及档案管理支出；其他人力资源事物支出37.24万元，主要用于发放2019年招募的三支一扶人员生活补助；

2.社会保障和就业支出11697.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.32%。社会保障和就业支出中行政运行944.5万元，主要用于单位职工工资支出；综合业务管理支出4.92万元，主要用于村级代办员补助支出；就业管理事物支出6万元，主要用于就业工作发生的日常经费支出；信息化建设支出5万元，主要用于工资软件维护支出；社会保险经办机构支出40.52万元，主要用于经办机构运行支出；其他人力资源和社会保障管理事物支出890.63万元，主要用于发放公益性岗位工资及保险支出；归口管理的行政单位离退休2754.99万元，主要用于发放全县行政退休人员工资；事业单位离退休5024.73万元，主要用于发放全县事业退休人员工资；机关事业单位基本养老保险缴费支出99.59万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；其他行政事业单位离退休支出15.87万元，主要用于国有企业退休人员独生子女补贴支出；就业见习补贴2.87万元，主要用于就业见习生生活补贴；其他就业补助支出1717.13万元，主要用于就业补助支出；其他社会保障和就业支出190.65万元，主要用于发放生活困难企业退休人员生活补助。

3.卫生健康支出2208.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.4%。卫生健康支出中其他卫生健康管理事物支出1.3万元，主要用于职工体检费支出；行政单位医疗56.58万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；事业单位医疗19.6万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；公务员医疗补助709.91万元，主要用于缴纳本单位职工及全县退休人员公务员医疗保险；其他行政事业单位医疗37.13万元，主要用于缴纳军转干部医疗保险；城乡医疗救助1383.67万元，主要用于城乡居民基本医疗保险支出。

4.农林水支出1293.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。农林水支出中对高校毕业生到基层任职补助8.22万元，主要用于缴纳全县大学生村官公积金；其他扶贫支出767.18万元，主要用于能力素质提升培训支出；创业担保贷款贴息518.45万元，主要用于就业创业担保贷款贴息。

5.住房保障支出81.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为18.21万元，完成预算的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.35万元，完成预算的48%；公务接待费支出决算为13.86万元，完成预算的77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度单位大力压缩“三公”经费支出，且本年度机构改革，部分机构职能划出相关经费支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.12万元，下降14.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少3.12万元，下降18.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年度单位大力压缩“三公”经费支出，且本年度机构改革，部分机构职能划出相关经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.35万元，占23.89%；公务接待费支出13.86万元，占76.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于经办机构、就业扶贫下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等。

3.公务接待费支出13.86万元。其中：

国内接待费支出13.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次548人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出及事业单位招考所发生的食宿费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县人社局2019年机关运行经费支出93.41万元，与上年对比减少29.68万元,主要原因分析2019年度机构改革，医保局及公务员管理股划出，相关职能及工作经费随之划出，所以经办机构运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于单位股室和经办机构培训、出差、下乡差旅费及开展日常业务办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，维西县人社局资产总额21736万元，其中，流动资产207.02万元，固定资产845.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产20835.22万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20130.58万元，其中固定资产减少52.95万元。处置房屋建筑物985.13平方米，账面原值42.53万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值1.72万元，实现资产处置收入0万元；划转资产63项，账面原值17.72万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额750.2万元，其中：政府采购货物支出6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出744.2万元。采购资金均为财政性资金。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53342300331601111