监督索引号53342303000201000

目录

第一部分  保和镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保和镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定的职能，努力把工作重点放在加强党的领导，加强基层党组织和政权建设，转变政府职能，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

   （1）宣传政策法律，加强党对农村工作的领导。宣传贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

    （2）发展农村经济，增加农民收入。进一步优化产业结构，突出发展特色产业，不断引领产业结构调整向纵深推进，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

    （3）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

    （4）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。

   （5）加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，防止和处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正，维护社会稳定。

  （6）承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.扛实脱贫责任，凝聚攻坚力量，打好脱贫成效质量战。紧紧围绕四个“百日专项”行动工作目标任务，保和镇主动认领脱贫任务，面对严峻脱贫工作形势，从难点、重点“开刀”，分阶段部署，层层分解任务、压实责任，脱贫任务逐条对标清零，脱贫成效显著提升。进一步完善制度机制，建实制度保障；下派镇级驻村工作队员，脱贫力量汇聚到脱贫一线，尽锐出战、狠抓时效，做到脱贫攻坚焦点不散、靶心不变，推动形成力量下沉、上下贯通工作局面，蹄疾步稳，勇毅笃行，全面提高脱贫工作成效。

2.强化组织建设，夯实发展根基。2019年我镇聚焦基层党建创新提质年目标任务，全面加强基层组织建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展主题党日活动；结合创建“红旗党组织”活动，整顿软弱涣散党组织，调整配强村总支书记、支部书记，增强了基层党组织凝聚力战斗力。深入开展“双联共建”、“双评双比”、“万名党员进党校”等活动，全面提升广大党员能力和素质；刀口向内，引领脱贫攻坚，加强党风廉政建设，营造风清气正的政治生态和干事环境。通过夯实组织基础，建强党员队伍，强化服务功能，各级党组织和广大党员不忘初心、牢记使命，实现基层党建与脱贫攻坚的深度融合。

3.着力基础设施建设，提高公共服务水平。做好住房提升工作，

建好“安居业”，全年完成1575户住房达标项目，项目总投资1735万元，受益群众达5649人，项目实施后，农户住房安全稳固、遮风避雨，人居环境大幅改观。建好“硬件”设施，夯实发展“基础业”，提升村庄面貌建设，织出美丽宜居“生态网”。

4. 有序推进民生建设，践行服务宗旨，健全社会保障工作。全面落实惠民政策，社会保障体系不断健全，人民生活不断改善。落实惠民政策，保障群众生活。民政救助是困难群众生活最低保障，镇民政所认真落实各项惠民政策，全面保障社会弱势群体生活救助。

5. 坚持问题导向，持续深入推进扫黑除恶专项斗争。镇党委认真贯彻中央、省委、州委和县委领导关于扫黑除恶专项斗争的重要讲话、批示精神，落实全国、全省、全州和全县扫黑除恶专项斗争安排部署，不断推进基层党组织和党员参与扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

     6.聚焦”四美“提升，打造宜居宜业环境。镇党委、政府围绕脱贫攻坚，聚焦“四美”提升，以“四美之家·爱心超市”创建为抓手，以建设“宜居、宜游、宜业、宜养、美丽保和”为目标，细化村庄环境、家庭卫生、个人卫生整改提升标准，以“点、线、面”全面推进为格局，坚持物质脱贫和精神脱贫并驾齐驱、齐抓共建，以绣花功夫提升“四美”创建工作。并通过积分兑换商品，切实提高群众参与“四美”创建积极性，促进村庄环境整治、家庭环境整治以及个人卫生提升，实现村庄、家庭环境“亮化、美化、净化”，个人精气神提振。形成全民参与，全面铺开，全力保洁的良好氛围，村庄环境卫生面貌有了明显转变。

      7.政府自身建设进一步加强，为民务实廉洁形象渐入人心。认真贯彻落实上级有关部门文件要求，以十九大精神为指导，以正风肃纪工作为抓手，以建设一支廉洁高效的党员干部队伍为目标，把惩治和预防腐败体系建设和落实党风廉政建设责任制作为重要工作抓紧抓实，坚持与时俱进，突出重点，强化教育，立足防范，标本兼治，惩防并举，注重预防的方针，确保全镇的各项工作全面、协调、健康、可持续发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

保和镇人民政府共设五办七中心。五办：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室。七中心:农业综合服务中心、水利水电服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文化广电服务中心、林业和草原服务中心、镇财政所。

2019年末保和镇人民政府总编制数为69人，

行政人员编制数为37人，其中：党委书记 1 名、人大主席

1 名、镇长 1 名、党委副书记 2 名、纪委书记 1 名、副镇长 3 名、

武装部长 1 名、组织宣传委员1名。

事业人员编制数为32人，其中：农业综合服务中心核定事业编制12 名，设主任 1 名。

水利水电服务中心核定事业编制 2 名，设主任 1 名。

国土和村镇规划建设服务中心核定事业编制2名，设主任1名。

社会保障服务中心核定事业编制 4 名，设主任 1 名。

文化广播电视服务中心核定事业编制 2 名，设主任 1 名。

林业和草原工作服务中心核定事业编制5 名，设主任 1 名。

财政所核定事业编制5 名，人员参照公务员法管理，设所长1 名。

实际在职行政人员41人，行政退休改在职5人，在职事业人员25人，事业退休改在职10人，参公管理在职4人。实有车辆5辆，在编的实有车辆1辆。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保和镇人民政府部门2019年末实有人员编制69人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员5人）。其他人员0离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保和镇人民政府部门2019年末实有人员编制69人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员5人）。其他人员0离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

202111115325.rar

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保和镇人民在部门2019年度收入合计11987.23万元。其中：财政拨款收入6019.51万元，占总收入的50.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5967.72万元，占总收入的49.79%。与上年对比增加4424.33万元，主要原因分析增资、人员增加、项目增加。

二、支出决算情况说明

保和镇人民政府部门2019年度支出合计10739.12万元。其中：基本支出4008.55万元，占总支出的37.32％；项目支出6730.57万元，占总支出的62.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无。与上年对比增加3517.79万元,主要原因分析项目增多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保和镇人民政府各站所正常运转的日常支出4008.55万元。与上年对比增加1868.17万元,主要原因分析人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.7％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保和镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6730.57万元。与上年对比增加1649.61万元,主要原因分析项目增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保和镇人民政府部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6143万元,占本年支出合计的57.2%。与上年对比减少17.55%,主要原因分析为本年度预算内项目资金比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出999.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.27%。主要用于一般工作经费、人员经费；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.文化旅游体育与传媒支出80.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%；

6.社会保障和就业支出147.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%；

7.卫生健康支出125.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%；

8.节能环保支出13.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%；；

9.农林水支出4664万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.92%；

10.住房保障支出106.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%；；

11灾害防治及应急管理支出5.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保和镇人民政府部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为13.63万元，完成预算的59.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.72万元，完成预算的44%；公务接待费支出决算为7.91万元，完成预算的79.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因下乡及接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年一致。其中：因公出国（境）费支出决算未增加及减少；公务用车购置及运行费支出决算未增加及减少；公务接待费支出决算未增加及减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元0；公务用车购置及运行维护费支出5.72万元，占41.96%；公务接待费支出7.91万元，占58.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.91万元。其中：

国内接待费支出7.91万元，共安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次833人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查及验收发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保和镇人民政府部门2019年机关运行经费支出107.84万元，与上年对比增长16.44万元,主要原因分析增资及人员增加。部门机关运行经费主要用于人员工资福利支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日保和镇人民政府部门资产总额5623.62万元，其中，流动资产1822.45万元，固定资产3801.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149.51万元，其中固定资产增加1518.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额446.88万元，其中：政府采购货物支出192.3万元；政府采购工程支出235.5万元；政府采购服务支出19.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53342303000201111