监督索引号53342303000301000

                         

目录

第一部分  塔城镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  塔城镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

首先是计划职能。这是中国政府重要的职能。它有两个方面：①对自身的行为活动提出目标与计划。做出决议、安排。为政府自身的运行指明方向； ②对社会和经济的发展规定一个目标。并做出一定的安排。政府的计划职能就是要事先决定做什么。怎样去做。为谁去做。何时去做和由谁去做。政府在制定计划时。必须充分考虑执行计划的主要因素——资金、技术水平、经济环境、劳动力的素质等——的状况。计划职能曾是中国政府最重要的职能。改革之前。我国实行的是高度集中的计划经济体制。政府的职能就是制定计划、实施计划、修正计划。政府基本上被各种计划淹没了。通过改革。传统的计划经济体制已逐步被放弃。社会主义市场经济体制开始确立。政府的计划职能发生了很大的变化。但并没有消失。政府的计划职能还是中国政府的一个重要方面。
    其次是组织职能。政府的组织职能。就是通过自身的机构和人员对已经决定的计划、政策、路线加以具体实施。这种职能包括：对政府机构的科学设置、有效调配和运用。对行政组织的管理目标和社会发展的任务加以分解并运用自己的力量加以实施。对执行计划的人员进行选配、培训、考核和组织。对财力、物力进行必要的行政筹集和供应。中国政府的组织职能还包括社会的动员作用。这就是要把广大人民群众动员起来。为完成政府的计划共同努力。只有把广大人民群众组织起来和调动起来。政府的目标和计划才能实现。
    再次是协调职能。政府的协调职能就是要协调好政府各部门之间、部门内部人与人之间、各种活动之间的内在联系。使之协同有序。协调的主要内容包括：政策性协调(防止政策前后矛盾)、计划协调、职权协调、人事协调、机构协调等。政府要通过自身的协调。及时调整组织之间、人员之间、活动之间的各种紧张关系。避免事权冲突。保证政府机构的正常运行。
    最后是监控职能。政府的监控职能是两个方面：①监督职能。监督各级政府及其他部门对国家法律的执行情况。政府行使监督职能。不仅要及时检查违法活动。而且更要采取强有力的措施及时制止违法活动。②控制职能。就是对管理活动进行监督、检查并及时反馈。使管理活动按计划进行并取得预期的效果。

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.结合精准扶贫工作。深入走访群众。兑现帮扶承诺。确保按时完成扶贫济困工作任务。

2.扎实开展依法治理工作。深入开展好普法工作。

3.加快推进塔城镇基础设施改造工程。年内全面竣工完成。

4.扎实做好信访维稳工作。

5.加大对建筑、道路交通等领域的安全检查力度。继续深入开展“打非治违”行动。

6.加大对非法建设的监管、打击力度。抓好防汛抗旱工作。

7.加强机关效能建设。扎实开展政务服务工作。打造为民务实清廉政府。

8.抓好党的建设、党风廉政建设和预防和惩治腐败工作。

9.完成好县委、县政府交办的其他工作。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入塔城镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位5个。参照公务员法管理的事业单位1个。其他事业单位3个。分别是：

1.塔城镇人大

2. 塔城镇党委

3. 塔城镇人民政府

4. 塔城镇团委及妇联

5. 塔城镇财政所

6．塔城镇计生服务中心

7. 塔城镇农业服务中心（农业）

8. 塔城镇农业服务中心（林业）

9.塔城镇农业服务中心（水利）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

塔城镇人民政府2019年末实有人员编制75人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制1人）。事业编制26人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员1人）。事业人员26人（含参公管理事业人员5人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆。在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

20201230121538.rar

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

塔城镇人民政府2019年度收入合计9449.56万元。其中：财政拨款收入6486.78万元。占总收入的69%；上级补助收入2962.78万元。占总收入的31%；事业收入0万元（含教育收费0万元）。占总收入的0%；经营收入0万元。占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元。占总收入的0%；其他收入0万元。占总收入的0%。与上年对比。比上年增加3352.22万元。增长率为55%。主要原因分析为2019年我单位涉农整合项目增加。

二、支出决算情况说明

塔城镇人民政府2019年度支出合计7834.72万元。其中：基本支出2830.08万元。占总支出的36％；项目支出4996.64万元。占总支出的64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。占总支出的0％。与上年对比支出数增加26%,主要原因是2019年涉农资金较2018年增加。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障塔城镇人民政府、下属7个行政村等机构正常运转的日常支出2830.08万元。与上年对比增长51%,主要原因为2019年我单位新增公务员4人，事业单位人员3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障塔城镇人民政府、下属7个行政村等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。用于专项业务工作的经费支出4996.64万元。与上年对比增长15%,主要原因为2019年涉农资金项目增加。

具体项目开支及开展工作情况：

维财预〔2019〕148号2019年川达、海尼、启别、其宗村多功能活动场所建设资金及规范化建设资金支出54.2万元。

2019年人居环境提升资金及垃圾填埋场建设资金支出37.46万元。

维财农［2019］47号塔城镇2019年耕地地力保护补贴支出180.99万元。

维财预［2018］42号塔城镇海尼村万年拉组河桥建设资金支出15万元。

维财预［2019］165号巴珠村黄牛改良产业扶持资金支出100万元。

维财农［2019］53号维财农［2019］71号塔城镇2019年退耕还林及公益林资金支出175.6万元。

维财农［2019］46号塔城镇2019年草原生态补贴支出192.75万元。

维财整合［2019］1号2019年第一批涉农整合资金支出1992.3万元。

维财整合［2019］4号农村住房达标工程建设项目支出603.77万元。

维财预〔2019〕148号扶贫办下达2019年沪滇帮扶基础设施资金支出6.08万元。

维财整合［2019］3号扶贫车间及塔城村集体经济资金支出734万元。

维财整合［2019］7号第八批中央统筹整合农田建设补助资金支出355.45万元。

维财农〔2018〕63号少数民族发展资金支出63.05万元。

维财整合［2019］2号州级财政专项扶贫资金支出45万元。

维财整合［2019］7号中央财政林业改革发展资金支出11.34万元。

维财农改〔2018〕6号下达2017年第二批省级农村综合改革示范试点资金支出15万元。

维财农［2019］82号拆旧复垦。扶贫搬迁资金支出318,93万元。

维交〔2019〕148号2019年交通局拨入塔城村塔城一二组路面硬化资金支出20万元。

维交〔2019〕148号2019年交通局拨入2019年公路水毁资金支出35.73万元。

维财建［2019］69号2019年中央自然灾害救灾资金支出10万元。

维财综［2019］6号2019年彩票专项公益金聚力支持脱贫攻坚公益性事业发展资金支出30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

塔城镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出6243.05万元,占本年支出合计的80%。与上年对比增长0.5%,主要原因分析为2019年涉农资金项目增加，我单位新增公务员4人，事业单位人员3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出864.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.84%。主要用于职工工资及办公费用。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出16.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于科委职工工资。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出109.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于文化站职工工资及文化经费。

  8.社会保障和就业（类）支出136.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于职工养老保险及职业年金支出。

  9.卫生健康（类）支出109.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于缴纳职工医疗保险及计生部门职工工资。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出4,901.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.52%。主要用于2019年涉农整合项目资金支出。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出94.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于职工住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于非洲猪瘟工作经费及2019年救灾资金。  

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

塔城镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元。支出决算为15.32万元。完成预算的69.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.68万元，完成预算的46.8%；公务接待费支出决算为10.64万元，完成预算的96.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年接待数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元。下降0.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元。下降0.21%；公务接待费支出决算减少0.01万元。下降0.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是本年接待数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.68万元，占30.54%；公务接待费支出10.64万元，占69.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出4.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.64万元。其中：

国内接待费支出10.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查及扶贫（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

塔城镇人民政府2019年机关运行经费支出263.08万元。

与上年对比增加215.65万元,主要原因为人员新增，故经费有所增加。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，塔城镇人民政府资产总额10370.97万元，其中，流动资产7614.72万元，固定资产1993.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程762.66万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77.76万元，其中固定资产增加18.62万元。处置房屋建筑物0平方米。账面原值0万元；处置车辆0辆。账面原值0万元；报废报损资产0项。账面原值0万元。实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米。账面原值0万元。实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	10370.97	7614.72	1993.58	548.65	197.65	0			1247.28		0	762.67	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1439.74万元，其中：政府采购货物支出1439.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费。指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费。指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费。指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆。包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费。指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及。

监督索引号53342303000301111