监督索引号53342300732401000

目录

第一部分  维西县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省有关法律、行政法规和政策，保证其在本行政区域内的有效实施。研究制定与国家、省土地管理法规衔接配套的规范性文件和具体政策措施，并负责组织实施和监督检查。

（2）组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划；编制全县矿产资源总体规划及专项规划。

（3）依法对国土资源的法律、法规执行情况进行监督检查，对国土资源的违法行为进行查处，负责国土资源案件的裁决、复议、诉讼工作，承办有关国土资源案件的来信来访工作。

（4）实施全县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护工作，确保耕地总量动态平衡。  

（5）管理全县城乡地籍工作，实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍和土地登记、发证工作。

（6）按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让交易和国有土地收购储备工作；负责农村集体非农土地使用权流转工作。  

（7）负责全县土地的分等定级的基准地价、标定地价的备案工作；承担报国务院、省政府和市政府审批的各类建设用地的审查报批工作。  

（8）依法管理全县矿产资源探矿权、采矿权的初审、登记发证；对矿产资源开发、利用保护实施监督管理。  

（9）负责全县国土资源管理法律、法规的宣传教育工作。

（10）履行测绘管理职能

（11）全县规划职能并承办县政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、项目管理：井然有序，形成合力。

（1）安全生产是一切工作的基础和保证，我局始终把安全生产工作放在项目管理工作的核心地位，在组织领导、制度保障和隐患整改上下功夫，积极参加安全生产知识学习和安全生产月等各类相关活动，有效组织安全生产培训，进一步落实安全生产主体责任，突出预防为主，有效防范安全事故。

（2）增减挂钩项目完成情况

①完成了维西县攀天阁等10个乡镇岔支洛等36村项目和维西县保和等5个乡镇拉河柱等40个村项目的外业工作并通过了外业验收。②开展了维西县康普等3个乡（镇）普乐等22个村城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦安置方案和维西县永春等4个乡（镇）拖枝等22个村城乡建设用地增减挂钩项目的测量、勘界、方案编制报批等工作并取得了省自然资源厅的方案批复。③正在组织新一批增减挂钩方案的编制。

（3）地质灾害防治项目完成情况：①维西县永春乡三家村泥石流治理工程项目，目前完成总投资的100%（910万元）。完成拦渣坝6座，护岸堤1800米等。②维西县中路乡政府驻地泥石流治理工程项目，目前完成总投资的106%（670.61万元）。完成拦渣坝1个，排导槽350米等。护岸堤280米.，谷坊坝7座，应急便桥10座、通组桥一座等。③维西县塔城镇勺不统格里卓滑坡泥石流治理工程项目，目前完成总投资的105%（525万元）。完成拦渣坝5个等，排水沟480米，护岸堤320米，挡土墙5段300米，排导槽铺地200米等。④维西县攀天阁乡果咱底河泥石流治理工程项目，目前完成总投资的100%（400万元）。完成拦渣坝3座，护岸堤挡墙500米.排导槽300米等。

2、执法工作：精确到位，开足马力。

（1）加强队伍建设，努力提高执法人员素质。从提升工作人员执法水平入着手，加强自然资源法律法规知识学习。同时组织人员积极开展执法行动，使队伍得到了锻炼，极大的提高了队伍现场处置能力、执法能力和执法技巧。

（2）开展普法宣传活动，创造良好的自然资源管理环境。充分利用6.25第二十九个“全国土地日”，8.29“测绘法宣传日”集中宣传的平台，积极开展自然资源法律法规宣传工作。通过悬挂条幅、发放宣传材料、现场答疑解惑的方式，有效的提高了群众的法治意识、地质灾害防治忧患意识以及节约集约利用土地意识，共计发放宣传材料1800余份，接待咨询群众130余人次，为全面推进自然资源改革发展建设营造了浓厚的社会氛围和良好的法治环境。

（3）全面推动扫黑除恶专项斗争深入开展。根据《维西县矿产资源开发混乱专项整治工作方案》要求，我局高度重视，及时安排部署工作，用时27天、出动205人次，对全县范围内129个矿权进行全方位排查，共查出11起矿产资源违法违规案件，并立案处理，累计罚款共计288000.00（贰拾捌万捌仟元整）。

（4）加强执法巡查工作，查处自然资源违法行为。一是按时完成所有土地矿产图斑的现场核实、资料搜集、合法性判定、系统填报等工作；二是进一步强化自然资源日常执法监管，推动执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”转变，坚持教育在前，执法在后的理念，积极引导土地秩序良性发展。按照县委县政府的要求，一年以来我局执法监察大队共开展动态巡查146余次，参加巡查人员751余人次，发《维西县自然资源局责令停止违法行为通知书》25份、《维西县自然资源局行政处罚告知书》20份、《维西县自然资源局行政处罚决定书》17份；发现土地违法用地线索19条，有效制止17宗，立案查处2宗，罚款共计27991.00（贰万柒仟玖佰玖拾壹元整）。

3、资源管理：严把红线，规范发展。

（1）根据《自然资源部办公厅 生态环境部办公厅关于开展生态保护红线评估工作的函》等相关文件要求协助第三方公司整理出132个矿区，全县小水电三大电及所有建设工程与我县生态红线位置关系图及收集其他评估工作需要的佐证材料，并召开了三次维西县生态保护红线评估工作会议，有序的推进维西县生态红线评估工作。

（2）按照矿业混乱清理整治工作“全面清理矿山企业，做到强制‘关停一批’，对无证开采、越界开采、以探代采等矿产资源违法违规行为一律关停，并对当事人进行严肃处理，构成犯罪的移送司法机关依法处理”的工作要求，于2019年6月4日，我局报请维西县人民政府《关于涉及三江并流世界自然遗产地探（采）矿权注销的请示》，对云南迪庆山川铅锌矿业有限公司等16家探（采）矿权公司进行依法注销，并按照法律程序进行了公告；2019年7月23日，我局报请维西县人民政府《关于对部分非金属采矿权拟注销公告的请示》，对云南宝霸矿业有限公司维西日月采石场等17家已过期且未来办理申请延续的采矿权予以拟注销公告；2019年7月23日，我局报请迪庆州自然资源和规划局《关于对部分金属采(探)矿权拟注销的请示》，对云南丰源矿冶有限公司等4个已过期且未办理申请延续的采矿权、丽水市山利矿业有限公司等10个已过期且未办理申请延续的探矿权上报，呈请州局按相关法律程序，予以注销。

（3）矿权审批和管理方面，我局严格落实维西县矿业权联勘联审联席会议制度，对未能通过矿业权人下发责令停工通知书，并不间断对所涉矿权区域进行动态巡查。

（4）认真贯彻落实、开展矿业权人勘查开采信息公示。

（5）完成维西至巨甸二级公路、维西至通甸二级公路、江西公路、19年易地扶贫项目等的基本农田踏勘工作，开展基本农田储备区及划定不实整改工作。

4、用地保障：积极推进，有效保障。

（1）完成云南省重点项目用地保障工作。

（2）2019年已报批2个城镇批次及1个农村村民个人建房用地，已购买3个耕地占补平衡指标，有效保障了我县教育用地、居家养老服务中心、通用机场、华能澜沧江托巴水电站的用地需求。办理了乌弄龙水电站、里底水电站、托巴水电站“三通一平”工程建设项目占用临时用地的延期手续。

(3)正在组件报批2019年第三批城（市）镇建设项目用地，2019年第一批村庄批次项目用地。小谷田移民搬迁安置点、苍蒲底移民搬迁安置点、拉多阁水库、托巴水电站、维通二级公路、澜沧江江西公路的用地报批准备工作，已完成勘测定界，正在缴纳失地农民社会保障金。

(4)完成2019年易地扶贫搬迁安置项目土地利用与耕地（基本农田）保护实地踏勘，全县涉及6个乡13个点，总面积16.2611公顷。

(5）已报批精准扶贫易地搬迁33个点，总面积34.2517公顷。

(6)完成维西云程种养殖农民专业合作社、维西建光种养殖农民专业合作社、维西亨哈农业发展有限公司及15个易地扶贫搬迁集中安置点集中养殖区的设施农用地备案，总用地面积3.9392公顷。

5、便民服务：提高效率、压缩时限。

（1）压缩时限，将不动产登记证办理时限从9个工作日压缩为5个工作日，最大限度方便办事群众。

（2）2019年共办理不动产权证书710 本，开具不动产登记证明 166份、首套房证明246份，查封19起，退证220次；参与法院、律师事务所及相关职能部门查询89起；受理全县低保户4万多户、8万多人的不动产权商品房和商铺的查询工作；受理法院及律师事务所的不动产登记查询37份，受理公租房查询审核196户。

（3）全年共办理核发《建设项目选址意见书》56份、《建设用地规划许可证》66份、《建设工程规划许可证》126份。出具了规划地块经济技术指标控制条件13份，参加了建设项目竣工验收20余次，到现场踏勘选址8次，到现场勘验放线35次。

（4）根据农村“农房一体”登记发证示范点工作要求，完成对塔城镇启别村哈达组、启别组119户的“房地一体”发证工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县自然资源局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西县自然资源局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县自然资源局2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

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第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县自然资源局部门2019年度收入合计18,271.26万元。其中：财政拨款收入10,060.15万元，占总收入的55.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8,211.11万元，占总收入的44.94%。与上年对比，总收入较上年增加10,513.57万元，增幅达到135.52%，主要原因：一是职务职级变动、正常晋升、岗位变动等原因使职工工资收入较上年有所提高，其对应的社保缴费收入也相应增加；二是专项资金收入较上年有所提高；三是根据新政府会计制度相关要求，将以前年度盘活资金纳入本年度收入中，因此，本年度收入较上年大幅提高。

二、支出决算情况说明

维西县自然资源局部门2019年度支出合计7,723.93万元。其中：基本支出1,042.55万元，占总支出的13.5%；项目支出6,681.38万元，占总支出的86.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，总支出较上年减少27.69%，主要原因：本年度新增项目较多，且项目工期均为3-5年，而工程尾款必须到最终审计后方可支付，因此，本年度项目资金执行进度较慢。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障维西县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,042.55万元。与上年对比增加231.00万元，主要原因是机构改革，原执法局相关人员并入到我单位，其对应的人员经费及公用经费由我单位进行核算，因此，本年度日常运转支出较上年增长28.46%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.09％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障维西县自然资源局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,681.38万元。与上年对比降低32.30%,主要原因是：本年度新增项目较多，且项目工期均为3-5年，而工程尾款必须到最终审计后方可支付，因此，本年度项目资金执行进度较慢。具体项目开支及开展工作情况见“2019年度重点工作任务介绍”。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出2432.3万元,占本年支出合计的31.49%。与上年对比降低77.21%,主要原因是本年度新增项目较多，且项目工期均为3-5年，而工程尾款必须到最终审计后方可支付，因此，本年度项目资金执行进度较慢。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出86.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于主要用于缴纳单位在职职工养老保险金（单位部分）；

2.卫生健康（类）支出62.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于支付单位职工基本医疗保险费、大病保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗保险；

3.农林水（类）支出709.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.16%。主要用于农村基础设施建设项目；

4.自然资源海洋气象等（类）支出1,376.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.58%。主要用于主要用于支付职工工资性支出、公用经费以及项目资金支出；

5.住房保障（类）支出51.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于主要用于支付职工住房公积金（单位部分）；

6.灾害防治及应急管理（类）支出145.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于地质灾害应急防治工作经费、地灾防治项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.4万元，支出决算为11.89万元，完成预算的77.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.98万元，完成预算的94.32%；公务接待费支出决算为4.91万元，完成预算的61.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公经费”使用管理情况，厉行节约，提高思想认识，树立节约观念。号召全单位职工人人行动，做节俭表率。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.38万元，下降10.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长0.43%；公务接待费支出决算减少1.41万元，下降22.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体减少的主要原因本着勤俭节约的理念，单位严格控制公务接待以及公务用车运行维护费的审批程序，尽量以最小的成本做最好的政务服务工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.98万元，占58.72%；公务接待费支出4.91万元，占41.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于维西县自然资源局开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.91万元。其中：

国内接待费支出4.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源管理等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县自然资源局2019年机关运行经费支出73.93万元，与上年对比增加9.39万元，主要原因：由于机构改革，原执法局相关人员并入我单位，其对应的公用经费由我单位核算，因此，机关运行经费支出较上年增幅达到14.55%。机关运行经费主要用于单位公用经费支出，包括办公费、差旅费、工会经费、委托业务费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，维西县自然资源局资产总额53651.06万元，其中，流动资产15118.38万元，固定资产82.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程38450.41万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2041.71万元，其中固定资产减少26.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值40.66万元；报废报损资产45项，账面原值10.47万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额52.25万元，其中：政府采购货物支出52.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

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