监督索引号53342300742301000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、县关于工程建设、城市建设、村镇建设、房地产开发、住房体系保障建设、人民防空、建筑业、房产业和市政公用事业等有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规，研究拟订全县有关住房和城乡建设的规范性文件，并组织实施。

2、承担人民防空工作的责任。负责全县人民防空法律、法规、规章的贯彻落实和监督检查，拟订全县人民防空法规、规章和规范性文件及建设规划和计划并组织实施。负责推进人民防空防灾一体化建设工作，制定人防组织指挥、通信、警报、建设计划、城市防空袭计划和人民防空教育计划并组织实施，进行防空袭演练。负责检查监督指导全县人防工程建设、工事安全使用、维护管理、工事平站结合、资产管理等工作。组织开展人民防空宣传教育。战时负责并组织指挥群众进行疏散和隐蔽，协同军事部门搞好城市和要地防空指挥及通信保障工作。

3、承担住房城乡建设领域执法稽查责任。制定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行。指导系统法制建设、行政执法、行政执法监督和普法工作，受理系统行政复议、行政诉讼、行政仲裁案件和信访、议案提案的督查督办。

4、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设管理的地方性法规、政府规章草案和相关政策。制定全县住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查。会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策；房地产开发、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。组织推进住宅产业现代化工作。

6、承担住房制度改革、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房改革政策、城镇住房政策、住房保障政策、发展规划、年度计划并指导实施。会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

7、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作。组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行。拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度。拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

8、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，起草施工、建设监理、起草勘察设计的地方性法规、政府规章草案并指导、监督实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。指导建筑活动和城市地下空间的开发利用。承担建筑工程质量安全监管的责任。

9、拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施。指导和监督城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理，监督城市建设管理及综合行政执法工作。承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

10、承担规范村镇建设的责任。会同有关部门拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设。负责农村民居通用图的设计及推广。指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

11、承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

12、承担园林绿化管理职责。起草园林绿化地方性法规、政府规章、行业发展目标及相关政策，并组织实施和监督检查。拟订园林绿化建设年度计划并组织实施园林绿化建设中长期发展规划和其他专项规划，组织实施园林绿化行业标准化管理工作。会同有关部门制定城市绿化规划并指导实施，按照职责权限做好绿化保护管理工作，负责管辖范围内古树名木的日常管护工作。参与调整、审定园林有关收费标准，并监督实施，负责城市绿化建设工程质量监督管理，协助政府有关职能部门做好城市园林绿化企业资质管理工作。组织开展园林绿化科技成果的推广应用和专业人员的业务培训。指导协调和监督检查园林绿化建设和管理工作，指导协调和监督检查管辖范围内园林病虫害防治工作和城市绿地防火工作。

13、贯彻执行国家和省州防震减灾工作方针、政策，法律、法规；负责拟订有关防震减灾地方性法规、规章、规范性文件，并组织实施。管理全县地震监测预测预警工作，负责开展全县防震减灾科普宣传教育工作。承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村居民地震安全工程的监督管理。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

推进城乡发展为引领，攻坚克难实施重点工程项目，县住建局补短板、强功能，为提升城市品位，健全承载功能，以市政建设项目为引领，在土地储备滞后，征地拆迁资金缺乏的情况下迎难而上，实施一批重点工程项目。截止12月底工作目标完成成情况如下：

1、扶贫1项：

维西县2019年农村危房改造工程，总投资2427万元，2019年计划投资2427万元，1-12月完成投资2.3亿元。

2、市政基础设施22项：

（1）维西县宝山公园建设项目项目总投资2485万元，2019年计划投资1000万元，1-12月完成投资488万元。

（2）维西县城市入口区域景观建设项目总投资2738万元，2019年计划投资1200万元，1-12月完成投资1329万元。

（3）维西县民族团结广场建设项目总投资2555万元，2019年计划投资1500万元，1-12月完成投资397万元。

（4）维西县瀑布公园建设项目总投资5966万元，2019年计划投资2000万元，1-12月完成投资764万元。

（5）维西县永春河流域生态景观（饮水思源、流芳百世、傈僳沙龙）建设项目总投资18513万元，2019年计划投资9000万元，1-12月完成投资1080万元。

（6）维西县城污水处理厂提标改造工程建设项目，项目总投资2956万元，2019年计划投资1500万元，正在筹备初设审批工作。

（7）维西县城区污水管网改造工程项目建设项目，总投资2777万元，2019年计划投资1000万元，正在开展前期工作，资金未到位。

（8）维西县第一城市生活垃圾处理厂改扩建工程建设项目，项目总投资2168万元，2019年计划投资1200万元，正在筹备初设审批工作。

（9）维西县污水处理厂管网完善工程（拖枝段）建设项目，项目总投资5266万元，2019年计划投资1666万元，1-10月完成投资1353万元。

（10）维西县城兴维路延长线建设项目，项目总投资2160万元，2019年计划投资260万元，1-12月完成投资700万元。

（11）维西县城雪龙西路延长线建设项目，项目总投资3600万元，2019年计划投资2160万元，1-12月完成投资514万元。

（12）维西县城柏金路市政道路建设项目，项目总投资2808万元，2019年计划投资1965万元，1-12月完成投资370万元。

（13）维西县城告成路市政道路建设项目，项目总投资3024万元，2019年计划投资1494万元，1-12月完成投资450万元。

（14）维西县城惠民路市政道路建设项目，项目总投资4800万元，2019年计划投资1920万元，1-12月完成投资549万元。

（15）维西县城景明路市政道路建设项目，项目总投资4968万元，2019年计划投资3477万元，1-12月完成投资2059万元。

（16）维西县城学园中路市政道路建设项目，项目总投资2280万元，2019年计划投资1596万元，1-12月完成投资944万元。

（17）维西县城连接新老城区南北向城市交通干线改扩建项目，项目总投资5760万元，2019年计划投资2060万元，1-10月完成投资1800万元。

（18）维西县城春河路市政道路建设工程，项目总投资6051万元，2019年计划投资1815万元，正在开展初步设计编制工作。

3、扎实推进全面从严治党，行业自身建设焕发新气象。

县委“不忘初心、牢记使命”主题教育实施以来，住建局党委加大机关思想作风建设力度，加强职工思想作风建设，扎实开展学教活动。

一是局党委、基层支部大力加强思想政治工作，对干部职工进行党的基本理论、基本路线、方针政策、形势任务教育、职业道德教育，提高理论水平和政治素质，以适应形势发展的需要。

二是征订“三本书”，做到党员人手三册。在通读“三本书”的基础上，认真组织贯彻《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《中国共产党纪律处分条例》，教育干部职工廉洁从政，依法从政。

三是加强对党员特别是对党员领导干部的监督，使他们能够认真贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，自觉维护党的形象。认真履行党内监督职责，通过加强监督职能，保证党的路线、方针和局党委的决议、决定、在本系统得到贯彻落实，做到遵循党的集中制原则，实行民主科学决策。实施有效的途径和方法，定期检查和通报党员尤其是党员领导干部参加组织生活情况，定期召开读书班大会，提高学习教育质量。

4、决胜脱贫攻坚，坚决实现农村危房精准清零。

为确保维西县2019年脱贫退出，住建局坚决把“住房安全有保障”工作落到实处，对照时间节点高质量完成危房“精准”和“清零”目标任务。自2017年来，紧紧围绕住房“安全稳固、遮风避雨”目标，全县七乡三镇全面实施4类重点对象4871户，非4类重点对象无力改造户2600户，现在已经实现“清零’。2019年开展脱贫攻坚补短板14646户，现还未完成396户。人居环境提升5898户，现已完成。

年内开展脱贫攻坚住房保障验收挂牌工作，由乡镇进行验收、结算、支付资金，住建局牵头完成县级验收。目前2019年竣工的4类和非4类C、D级危房全部完成县乡两级验收，入户验收合格率达100％。应贴挂房屋安全等级认定牌38418块，现已完成37846块，未挂牌572户。不符合农危改政策五类危房标识牌369块，已完成挂牌248块。预计在11月20日全面完成竣工验收挂牌工作。

5、以创建省级园林县城为抓手，不断提升群众幸福感。

（1）完善建章立制。完成《维西傈僳族自治县绿道管理办法》《维西傈僳族自治县城市绿化办法》《维西县城公园管理办法》等相关管理制度。按照“规划引领、全民参与、水绿辉映、突出本地特色、实现态宜居”的节约型创建思路：编制完成《维西县城市绿地系统规划》《维西县重要区域战略性发展规划及城市设计》《维西傈僳族自治县历史风貌保护规划》等专项规划。

（2）提升乡村人居环境。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字方针，助推幸福美丽乡村建设。紧紧围绕“激、拆、围、清、建、引、产、治”八个字进行建设，以拉日村扎你洛组为示范村进行整改和规划设计，合理运用当地的建设材料使资金达到最大的优化。年内对攀天阁乡嘎嘎塘村布鲁组、皆菊村迪姑组、保和镇王平社、中路乡拉嘎洛村腊玛洛组、维登乡富川村阿壳玛组等的人居环境提升工作进行设计规划和现场指导。

（3）修缮改造森林公园。对园区内进行通电、通水、通路、休闲凉亭、珍园阁和文昌塔的修缮，加强园区内环境卫生的整治，对园区中心木栈道进行全面刷漆，解决园区内公厕通水和环境卫生问题，进行绿化整改，沿路布置各色花草树木，设置围栏。通过维护管理维西森林公园发生巨大变化，脏乱差现象得到遏制，三江植物园四季有景，鸟语花香，得到广大人民群众的认可。

6、以人为本加强城市管理，和谐发展让生活更美好。

（1）市容市貌整治  将治理流动摊贩作为本年工作重点和突破点。在日常巡查中及时掌握摊贩的动态，深入这些摊贩当中广泛征求意见及建议，注重倾听他们的呼声。加强日常巡查。本着“方便群众，规范经营”的工作思路，每天安排执法人员提前三十分钟上班巡查整治，流动设摊等问题得到有效的控制。

（2）乱搭违章查处  注重对违章搭建易发地段的巡查，对已建的违章建筑加大拆除力度，对新发现的违章搭建，及时制止并限期拆除，在日常巡查中加强监管，全年共下达拆除整改通知28户，实际拆除28户。全年共纠正占道经营1200余处，清理流动商贩3万余人次，暂扣经营工具26余件，清理横幅1300多条，牛皮癣广告12000余条，警告教育商贩150人次，审批临时占道手续168户，审批办理宣传广告手续42余件。

（3）环卫保洁运转  逐步健全环卫保洁市场化运作机制。按照与维西广吉劳动服务公司签订的城区环卫保洁市场化项目政府购买服务合同，安排专人对环卫保洁工作进行巡查督促，要求环卫公司做到一星期洒水两次、垃圾清运次数增加至每天3次、增加清扫的次数、要求环卫工人时时在岗。全年转运处理城市生活垃圾12600吨。

7、严格行业审批管理，质量安全生产形势平稳。

（1）工程报建和施工许可证共办理施工许可证41份，房屋建筑面积218867平方米，总投资 4.40亿元。

（2）监管招标项目28项，交易金额8857万元，包括项目招标备案、公告、资格审查，审查招标文件。

（3）建筑安全与燃气安全管理工作中下发《安全隐患通知》30份，《非法违法生产经营建设行为检查表》8份。填报燃气和建筑安全报表共计72份，完成网上建筑安全报监13项。

（4）工程质量监督管理工作中受理建设单位申报办理监督注册手续54项，房建竣工备案10项。重点巡查与专项检查相结合，定时和不定时两种巡查方式并举，共进行建设工程质量监督巡查、抽查共计204次。工程质量监督注册2项，工程竣工验收备案7项。下发质量隐患整改通知书35份。使全县工程质量安全基本处于受控状态，工程建设过程中的各类质量通病得到了有效控制，未发生一起重大质量事故。

（5）为严格建设法纪，规范建筑市场各方主体行为，维护建筑市场秩序，确保工程质量和施工安全，对在建工程建设项目进行综合执法大检查。对一些严重为反法定建设程序，未办理相关手续擅自施工工程项目有关责任主体和责任人下发停工通知书3份。对监理履职不到位的企业进行罚款处罚，罚款金  

8、爱岗敬业比奉献，行业工作出佳绩。

（1）完成“十三五”规划中期评估工作，撰写“十三五”中期评估报告，填报市政基础设施“十三五”中期评估系统。

（2）补发2018年租赁补贴1359户，共2091人，发放金额276.012万元。2019年已发放1-3季度，共发放1800户/季

（3）保障性住房目前收入租金6462955元，其中县城保障性住房租金6225655元，各乡镇教育卫生系统及一、二、三中周转房租金237300元。收入押金138700元。                  

（4）保障性住房年度自然退租54户，拖欠房租被终止保障73户，其中69套交清房租并且已主动腾退房屋，目前有4户还在走法律程序。

（5）在“5·12”防灾减灾日、“11·6”云南省防震减灾宣传日期间，紧紧围绕“提高灾害防治能力 构筑生命安全防线”、“增强城乡韧性 提高防灾水平”主题，在全县范围内开展形式多样、内容丰富的集中宣传活动。

（6）全年受理防空地下室易地建设审批47宗，办结率100%，共收缴防空地下室易地建设费709137.52元。在2018年已审批的防空地下室易地建设6件，由于房地产公司资金缺乏、税务系统升级扎帐等原因延期至今年缴费952880.53元。全年共计缴费金额1662018.05元。

（7）受理商品房买卖合同备案登记198套，销售金额为24028万元；二手房交易66份，金额2331万元；办理103份商品房产权认证，收取公共共用部位维修基金795223元；出具房屋登记信息查询、查封接收6份。按照关于领导干部个人有关事项报告房产信息查核的要求，受理领导干部房产信息查询50余次1600余人。出具商品房、存量房买卖房屋产权状况告知书131份。

（8）梳理上报2018年市政基础设施项目、2018年政府工作报告重点工作分解任务、“十三五”第四批重大建设项目前期工作计划、2018年云南省长江经济带绿色发展中央预算内投资计划草案、2018-2020年资源节约和环境保护中央预算内投资意向项目、维西县2018年藏区重点建设项目投资计划、维西县2018年国民经济和社会发展计划建设项目、2019年政府债券资金需求项目。

（9）征地拆迁工作完成情况：学院中路38户资金支付510万元；景明路79户资金支付1200万元；惠民路30户资金支付220万元；连接新老城区南北向（及永宁大桥附属）（老好村段）45户资金支付900万元；铂金路资51户资金支付1100万元；聚龙路延长线30户资金支付800万元；大湾坝大湾坝含雪龙西路和告成路24户资金支付340万元。

9、情注扶贫，挂钩村人居环境呈现新面貌。

（1）党委、总支联建工作  为隆重庆祝中国共产党成立98周年，7月3日，局党委与富川村总支共同开展系列活动。进一步增进维西县住建局干部职工与富川村党员群众之间的深厚情谊，密切住建局党委与富川村党总支之间的联系，激励广大党员、干部群众坚定打赢脱贫攻坚战的信心和决心。

（2）人居环境提升工作  按照农村人居环境提升“八字方针”和人居环境提升一档标准的要求，县住建局组织富川村三委到腊八底村王平和拉日村扎尼洛参观学习人居环境提升工作。

（3）资金和物资支持  全年下拨挂钩村工作经费1.5万元，用于七一活动表彰及村级日常办公经费开支。为村级四美积分超市提供各类物资6箱。为富川村11个村民小组提供物资有空心砖、细砂、粗砂、水泥和小砖。为切实提高建档立卡户、五类重点人群家庭的生活条件，累计投入帮扶资金10万元，为困难群众添置必要的生活用品。在富川村主要路段设置大型政策宣传栏2块，在各村民小组共计设置各类政策宣传栏30余块。

（4）挂钩户走访工作  按照县委、县政府对遍访工作的相关要求，全局职工带着“两清四个一”的工作目标，持续加强对重点人群的关注力度，向农户加强各项政策宣传，指导和帮助农户整理家庭内务和庭院布置。共同参与义务工，还自发筹资为出水处等3个村民小组解决群众义务工所需的伙食问题。在消费扶贫、物资援助、务工就业等方面对五类人员和边缘人群给予帮扶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

 纳入本部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县住建局2019年度末实有人员编制52人。行政编制8人、工勤编制3名（退一收一），事业编制41人。在职实有52人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人（其中正式退休24人（社保管理），提前退休9人。

实有车辆编制17辆。在编实有车辆：公务用车2辆；特种专业技术用车15辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

维西县住建局2019年决算20201016090737615.rar

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县住建局2019年度收入合计31509.85万元。其中：财政拨款收入31509.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年减少5785.25万元，减少原因2019年度财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

维西县住建局2019年度支出合计33142.94万元。其中：基本支出1144.70万元，占总支出的3.5％；项目支出31998.24万元，占总支出的96.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度对比减少支出16672.76万元,减少原因是2019年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障维西县住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1144.70万元。与上年对比增加支出133.32万元,主要原因为2019年根据维发〔2019〕3号（中共维西县委维西县人民政府关于印发《维西傈僳族自治县深化机构改革实施方案》的通知）文件要求我单位进行了机构改革，县综合执法局部门职能并入并划入编制人员16人,县总工会划入编制人员1人后工资个福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障维西县住建局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31998.24万元。项目支出较2018年48804.32万元减少16806.07万元，主要原因是主要原因是2019年是维西县脱贫摘帽关键年，本年实施了的农村危房改造资金直接由财政局涉农整合后下达至各乡镇。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县住建局2019年度一般公共预算财政拨款支出33142.94万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少支出16672.76万元,主要原因是2019年是维西县脱贫摘帽关键年，本年实施了的农村危房改造资金直接由财政局涉农整合后下达至各乡镇。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1．社会保障和就业支出（类）支出95.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出70.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

3．节能环保支出（类）支出1438.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于：“两污”项目建设。

4．城乡社区支出（类）支出19184.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.88%。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及市政道路等城市基础设施项目建设。

5．农林水支出（类）支出836.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于：农村危房改造项目建设。

6．交通运输支出（类）支出683.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于：区域环境综合整治。

7．住房保障支出（类）支出10835.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.7%。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金及城市棚户区项目建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县住建局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.5万元，支出决算为8.26万元，完成预算的45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.25万元，完成预算的23%；公务接待费支出决算为4.01万元，完成预算的22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年单位严控三公经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.9万元，减少26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.28万元，增长2%；公务接待费支出决算减少3.17万元，减少28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因2019年单位严控三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.25万元，占51%；公务接待费支出4.01万元，占49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2019年未开展相关内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我单位2019年未购置车辆。

公务用车运行维护支出4.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.01万元。其中：

国内接待费支出4.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次226人（其中：外事接待人次0人）。要用于上级部门下乡指导、检查、对接工作等的接待支出，全年共计接待38批次、226人次。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2019年无国（境）外接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县住建局2019年机关运行经费支出73.63万元，比上年43.73万元对比增加29.9万元。部门机关运行经费主要用于办公经费支出以及差旅费支出，2019年机构改改增加人员办公经费及2019年年初预算新增市政征地拆迁工作经费20万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，维西县住建局资产总额320665.67万元，其中，流动资产152982.38万元，固定资产2601.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程89013.39万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加127886.27万元，其中固定资产增加294.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值7.72万元；报废报损资产4项，账面原值2.16万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，维西县住建局政府采购支出总额248.65万元，其中：政府采购货物支出248.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无名词解释。

监督索引号53342300742301111