目录

第一部分维西一中概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西一中概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能。实施14年义务教育，主要培养少数民族学生。

（二）2019年度重点工作任务介绍

认真落实校务公开制度。把凡是教职工关心的热点、难点、焦点问题，作为公开的内容主动公开，接受师生和社会监督。

落实党风廉政建设各项制度，严格监督到位。凡涉及学校发展和改革的重大问题，涉及关系教职工切身利益的大事，涉及重大基建维修、采购项目、经费开支都需经过校务会讨论，集体决策。

在学校班子成员及党员教师中开展深入学习贯彻《廉政准则》，增强了“廉洁办学，廉洁从教”意识，切实加强了教师的职业道德建设。开展廉政文化进校园活动，做到知识性、娱乐性、趣味性、教育性相统一。

通过查找岗位的廉政风险点，制定风险点防控措施；通过责任书的签订，把廉政责任层层传导到副校长、中层领导并落实到每一个人，营造了廉洁自律的教育环境。

(三)抓好教师队伍建设

坚持把师德建设摆在教师队伍建设的首位，加强对师德建设工作的领导，建立健全师德建设长效机制。做好教师职业理想和职业道德教育，利用全体教职工集中进行师德先进学习，把育人要求和岗位职责统一起来，把师德建设作为教师考核评价的重要指标，切实提高了师德师风建设的质量和效果。

重视教师的培养工作。利用曲靖市教育帮扶、丽江市第一中学结对、上海市教育帮扶，邀请曲靖市经开区中学骨干教师到我校开展高中教学交流、邀请丽江市第一中学和到丽江市第一中学开展高中教研教学交流、实施“青蓝工程”、继续实施高中新入职教师到曲靖市民族中学跟岗培训，加快了青年教师成长的步伐。除了认真完成上级及学校的培训学习任务，学校充分搭建平台，积极鼓励教师外出培训。

组织全体专任教育参加教育信息化培训和参加“晒课”活动，提升教师运用信息技术的能力和水平。

对优秀教师和教育工作者进行表彰，营造了爱岗敬业的校园氛围。本年度5人受到州级表彰，2人被评为县第二届道德模范，2人被评为“最美教师，13人被评为学校“优秀班主任”， 27人被评为学校“优秀教师”，2人被评为学校“优秀教育工作者”，2人被评为“优秀党务工作者”，4人被评为“优秀共产党员”。

（四）严格教学管理，提高教学质量

加强课程设置管理，开齐开全课程。我校始终坚持以学生发展为本的理念，认真执行国家颁布的课程计划和课程标准，落实教育教学常规，开齐开足国家课程。

备课、上课、辅导、作业的布置与批改以及听课、评课、考查，均是教学管理的一部分，我校进一步规范了教师的教学行为，建立了良好的教学秩序，使教师主动自觉地遵照执行。促使学校教师认真备课、认真上课、认真辅导、认真批改、认真组织考评，不断提高教育质量。

做好初三年级备考工作。做到了工作思考早、发展定位早、目标确定早、计划谋略早、问题的解决早、各项工作行动措施早。力求把所有的困难尽量估计充分，把可能遇到的问题解决在萌芽状态。全体毕业班教师实实在在地做好各项工作，从学生的基本功要求开始做起，做好每次考试后的质量分析，及时总结得失，查漏补缺，适时调整教学策略，以求实效。2019年中考我校500分以上133人，占全州500分以上（461人）总数的28.9%，2人进入全州前10名。

二、教研工作

落实教研组活动制度，做到每次教研组活动定时间，定地点。落实教研组活动巡查制度，不断监控教研组活动的方式和效果，努力营造全员参与的良好教研的氛围，让每名教师在每次活动都有所收获。坚持校领导走进教研组制度，参与教研组的活动，为教研活动提供服务和保证，进一步推动了教研组的教研活动朝着规范、有效的方向发展。

通过公开课，观课议课评课、评课，提升教师的教学能力。在评课中，发现问题，解决组内教学共性问题和教师教学个别问题，提高了教师相互学习能力。

通过开展教学竞赛，为我校广大青年教师展示才华、相互学习提供了舞台，为探索教学新理念、新思想、新方法创造了良好的沟通和交流平台，促进了教学内容、教学方法和教学手段的改革。比赛活动也留给老师们许多启示和思考，提高了教师们积极参加教学改革的热情和教学水平。

加强教学质量监控，对期中、期末考试的管理规范化,做好出卷、监考、阅卷和质量分析工作,认真研究分析教与学情况，提出针对性的改进措施，将质量分析落到实处。

（四）加强德育工作，营造健康向上实践育人氛围

加强德育队伍建设，提升班主任的育德能力。组织每周班主任会议，围绕发现的问题和德育课题开展交流，提高了班级管理水平。

组织德育系列活动，丰富学生的课余生活。开展了每周国旗下演讲、重大节日庆祝活动、体育文化活动周暨第28届田径运动会，绘画比赛、写字比赛、校园歌手比赛、英语歌曲汇演、作文竞赛、田径比赛等，给学生提供展现自我的机会，促进他们较好较快地自我成长、自我提升。

加强民族团结进步教育。组织全体老师学习有关民族团结教育相关知识，使民族团结教育渗透在各科教学之中，努力把民族团结教育与课堂教学结合起来。开展民族课间操“阿迟木刮”，让学生在锻炼中领略民族文化。文艺汇演中各民族的音乐和舞蹈展示，让学生在欣赏与参与的过程中，了解民族风俗、风情，增进民族交流，培养各民族学生间的感情，提高了各族学生的民族团结意识，提高了各族学生维护祖国统一、民族团结、反对分裂的自觉性。

通过家长开放日、家长会等形式，加强与家长的沟通，倾听家长的意见、建议和批评，积极争取家长的支持，努力营造学校、家庭、社会共同教育的氛围。

开展新生军训，一方面端正了学生的学习态度，纠正了学生的不良习惯，培养了学生良好习惯、增强了合作意识、团队意识、国防观念。另一方面提高了学生的思想觉悟，加强了爱国主义、集体主义和革命英雄主义教育，增强了学生组织纪律观念，培养艰苦奋斗的作风。

抓安全，保平安。

加强安全工作的组织领导。落实安全工作领导责任制，做到了校长亲自抓，分管副校长具体抓，形成齐抓共管的良好局面。把校园安全列入学校工作计划，进一步建立健全矛盾纠纷排查调处工作机制，建立预警和应急机制，完善处置突发事件的预案，制定和完善各项安全管理制度，层层落实安全责任制，签订责任书，实行责任追究制，为学校营造和谐的育人环境和构建校园及周边良好的治安环境。

深入开展扫黑除恶和预防校园欺凌专项治理。学校通过向师生发放宣传资料、宣传标语、国旗下讲话、校园广播、邀请司法等部门到校宣讲法制知识等多形式广泛宣传，培养师生积极预防和自觉反对校园欺凌的意识，有效预防师生参与黑恶势力犯罪及校园欺凌事件的发生。

加强校舍设备日常检查。定期对校舍、教学设备、线路等进行检查，发现问题及时处理，确保校舍设备的安全。

严格执行值班制度。校门口严格实行外来人员和车辆登记制度，严禁社会闲杂人员进入校园。值班教师加强校内值班巡逻，特别是加强对易发事故、事件区域的夜间巡逻，避免各类针对师生的侵害事故、事件发生。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西一中2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西一中部门2019年末实有人员编制153人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制153人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员183人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是初中教职工149人，高中教职工34人。

离退休人员71人。其中：离休0人，退休71人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

20201016104616.zip

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西一中部门2019年度收入合计4240.5万元。其中：财政拨款收入42405.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比242.2万元，主要原因分析2020年增加人员经费。

二、支出决算情况说明

维西县一中2019年度支出合计4240.5万元。其中：基本支出4240.5万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了242.2万元,主要原因分析增加了高中教职工。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障维西一中机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出85.19万元。与上年对比增加了10.72万元,主要原因分析增加了高中教师的公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.01％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障维西一中机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比主要原因分析。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西一中部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4240.5万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了242.2万元,主要原因分析2020年增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出支出3377.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.66%。主要用于人员工资；

6.社会保障和就业支出支出352.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于养老保险金；

7.卫生健康支出支出252.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于医疗保险金；

8.住房保障支出支出258.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西一中部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元，支出决算为3.03万元，完成预算的28.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.15万元，完成预算的28.75%；公务接待费支出决算为1.88万元，完成预算的28.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制了“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.42万元，下降67.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少万元，增长/下降%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.85万元，下降71.25%；公务接待费支出决算减少4.62万元，下降71.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占37.95%；公务接待费支出1.88万元，占62.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.88万元。其中：

国内接待费支出1.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待批0次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西一中部门2019年机关运行经费支出85.19万元，与上年对比增加了10.71万元,主要原因分析增加了工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，维西一中部门资产总额8022.2万元，其中，流动资产287.45万元，固定资产7734.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）702.86万元，其中固定资产（减少）584.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额26.3万元，其中：政府采购货物支出24.6万元；政府采购工程支出1.7万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。