目录

第一部分  维西县民族小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县民族小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：实施14年义务教育，主要培养少数民族学生。

（二）2019年度重点工作任务介绍

本学年度，我校按照教育局的部署，结合本校实际，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育。与时俱进，不断探索，进一步完善学校可持续发展的新思路，从教育教学实际出发，开展校本特色活动，加强师资队伍建设；规范各项管理制度，注重学校安全工作。现将这学年的工作情况总结如下:

1、注重思想建设

我校全体干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以办人民满意的教育为宗旨，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。通过对党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规和全国教育大会精神的学习，统一思想认识，提高政治站位。以集中学习、个人自学、组织讨论等形式的学习，有效提高干部职工的政治理论水平和廉洁自律意识，提升了党员干部的理想信念、道德品质和政治觉悟，严格执行中央八项规定。一年来全校干部职工不存在“有偿补课"、“收受家长礼品”、“贪污腐败”等问题，营造了风清气正、干事创业的良好校园环境。

2、加强教师管理

学校管理工作涉及方方面面，为了进一步管好学校,提升教育质量，推动学校科学发展。开学初,我校按照各科室职责和管理制度，教师管理制度、值班制度、教师一日工作细则等制度。组织教师学习了教案反思、作业批改等的要求。细化了教师每日的工作、各科室管理人员的职责,使得人人有职责意识,人人有服务意识。一切工作都以制度为抓手,做到有章可循，杜绝管理中的随意性。做到分工明确，工作流程清晰，充分发挥班子的执行力，责任分明，各司其职，形成了一支团结务实、开拓进取的教师队伍。

3、狠抓教学常规

学校的中心工作就是教学工作，学校始终把质量作为学校发展的生命线，为了促使教师的专业发展、提高教学质量：一是组织教师的在职提高，通过各种短期培训、省内置换交流，校内练兵等提高教师队伍的整体素质；二是认真开展教研活动。通过每年4月和10月的教育科研月活动，开展各种科教研课、公开课，通过听课评课有效课堂来提高教师的教学方法、技能；三是定期不定期进行常规检查。抽查教师教案的撰写情况、作业批改情况、听课记录、后进生的帮扶情况等。要求主科教师每周批改作业不少于3次，听课记录每学期不少于5节；四是开展教师传、帮、带活动。让教学经验丰富的教师指导、帮助年轻教师，让年轻教师尽快成长，提高学校教师的整体教学水平；五是开展送教下乡、校际交流活动，带动乡镇开展教研活动，与中路完小、攀天阁完小、康普完小进行校际交流，相互学习共同提高，促进各校质量提升起到良好的作用。

学校要求全校教师集中精力主抓教学。做到了认真上课、详细反思、细批作业,教导处把好三关,并做好了检查记录。在教学处的统筹计划和精密安排下,学校的教学工作取得了较好的成绩。2019年六年级质量检测成绩以全科总平均分347.52分的成绩名列全县第一，四科均分90分以上优秀率达44.1%，向家长交上了一份满意的答卷。

4、重视德育工作  

重视教师德育管理，坚持以德为首，通过组织教师认真学习《中国共产党章程》、《教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》，不断提高教师的政治素养和师德师风修养。

努力加强学生思想道德教育，强调主体性和渗透性相结合的原则，多主题全方位开展德育教育：学校通过每周1节的队日课，每月按照少先队主题开展3次中队活动和1次大队活动；针对学生年龄进行思想道德教育，开展各种诗歌朗诵、演讲比赛，心理健康知识讲座；借助国旗下的讲话、集队、班会、板报、校园广播的形式，对学生进行爱国爱校，知法守法、防毒拒毒、尊老爱幼、团结互助的宣传教育；每学期开学初开展1次“三爱三节”知识讲座；结合纪念日开展丰富多彩的大队活动，并在活动中渗透德育教育；开展国学经典诵读、全科同读一本书活动，通过参与各种活动提高了学生思想道德水平，增强了爱国意识。

5、学校安全工作

安全重于泰山，学生安全问题已成为学校挥之不去的阴霾。为扎实开展安全教育，全力打造平安校园，学校成立了安全领导小组，并逐级签订了《安全工作目标责任书》。每月组织教师开展1次校园安全隐患排查，建立以班主任为安全信息员的安全管理网络，发现不安全因素，迅速上报，及早排除。

充分利用家长会，校园广播、黑板报、宣传栏，班会课等加强对学生的安全知识宣传。为提高学生应对自然灾害的安全防范意识和自救能力，举行了两次地震、火灾等安全疏散演练，开展多次安全知识讲座。严格学生周末离校制度，做到周六有离校记录，周日有归校登记，做好学生周末接送时的无缝对接台账工作。

由于我校学生来自全县七乡三镇，很多学生离家较远，部分学生家庭教育的缺失，思想动态较为复杂，学生打架欺凌事件、擅自翻墙离校也偶有发生，如：2019年“4.16学生离校事件”，余志忠、王伟、余艳聪3人深夜翻墙离校，教师、家长苦苦搜寻两天才找到；收放假期间的道路交通安全事故的不可控性依然存在，三中、民小交通事故，曾导致我校137班丰美华轻伤住院。

6、后勤管理工作

“兵马未动、粮草先行”，后勤保障是寄宿制学校搞好教学工作的前提。面对后勤人员全部是临时聘用、待遇低高要求的情况，学校的后勤工作无疑是最大的难度。一年来，在食堂人员流动较大的情况下，学校根据实际多次召开后勤专题会议，讨论如何做好后勤工作、如何做好服务的质量等问题，做到后勤工作的正常运转。

加强食堂的管理,确保师生饮食安全和身体健康。饮食安全是大事,我们坚持每周食堂消毒,卫生检查不少于三次,主管人员坚持每一天至少检查一次。对食堂食品的采购,消毒,卫生进行严格检查,发现卫生不达标要责令其认真打扫,并根据情节进行适当的经济处罚。为确保学生食品安全,食堂主管领导经常深入灶房,检查餐具消毒,操作间卫生,采购索证是否规范,坚持严格的食品留样制度并做好严格记录。

加大财务工作的监管力度，按规定使用三公经费和学生高原农牧民补助资金。严格实行“统一领导、统一管理”的财务制度。

7、打造学校特色

结合我校学生实际，深入开展民族文化进校园活动，打造办学特色，促进学生个性化发展，传承和保护我县民族文化。通过兴趣课和班队活动，抓好传统特色项目，每周开设1节兴趣课，组建以球类、手工，热巴舞，阿迟木瓜、傈僳十二脚等16个兴趣小组，满足不同特长、不同兴趣学生的发展需要。积极参加各类比赛，展示学生特色特长，多措并举、协调发展，以特色发展推动学校科学发展、内涵发展，培育学校民族文化特色。

回顾过去的一年，虽然取得了较好的成绩，但是，仍然存在诸多不足和困难。展望未来，我们一定坚定信心、团结奋力拼搏、力争为我校办出更好的效益，取得更大的成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入民族小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、维西县民族小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

民族小学部门2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

部门决算公开表.rar

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

民族小学部门2019年度收入合计1218.62万元。其中：财政拨款收入1218.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少30.93万元，主要原因分析教职工退休。

二、支出决算情况说明

民族小学2019年度支出合计1218.62万元。其中：基本支出1218.62万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少30.93万元,主要原因分析教职工退休。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障民族小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22.12万元。与上年对比减少了0.7万元,主要原因分析。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.82％。

（二）项目支出情况

2019年维西县民族小学无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民族小学2019年度一般公共预算财政拨款支出1218.62万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了30.93万元,主要原因分析教职工退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出951.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%。主要用于人员工资。

6.社会保障和就业（类）支出114.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于养老保险金。

7.卫生健康（类）支出76.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于教职工的医疗保险费经费支出。

8.住房保障（类）支出77.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于该校全体教职工（含优退人员）的全年住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县民族小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.53万元，完成预算的51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制了“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.22万元，下降12.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降28.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因严格控制了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占65.36%；公务接待费支出0.53万元，占34.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡和出差（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.53万元。其中：

国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招生、教研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县民族小学2019年机关运行经费支出22.12万元，与上年对比下降了0.7万元,主要原因分析严格控制了“三公”经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，维西县民族小学资产总额1396.97万元，其中，流动资产9.28万元，固定资产1387.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）116.24万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.3万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。