目录

第一部分维西县青少年活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分维西县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

向校外学生广泛开展思想道德教育，引导青少年树立理想信念，养成良好行为习惯，拓展教育内容，创新活动载体，改进服务方式，推广普及科普知识，培养学生的兴趣特长，增强创新精神和实践能力，促进广大青少年学生德智体美劳全面发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年维西县青少年校外活动中心在县委、县政府和县教育体育局的正确领导下，坚持以一切为青少年儿童的全面、健康发展服务为宗旨，以加强思想道德教育为核心，以培养创新精神和实践能力为重点，以培养兴趣，陶冶情操，发展特长，提高素质为目标，让青少年儿童在活动中体验快乐，在实践中激发潜能，开创了校外教育工作新局面。我中心一年来在完成好中心日常工作之余开展了一系列丰富多彩的文体活动。现将一年来工作情况总结如下：

1、中心基本情况

维西县青少年校外活动中心活动中心是县教育局隶属事业单位，是我县青少年学生的校外活动场所，同时也是我县唯一一所投入使用的公益性的校外教育机构。以德育为首，以公益活动为主，利用课余时间、节假日组织举办各种素质教育的各类兴趣活动。承担着全县校外活动的规划、协调、研究、指导艺术培训等活动。负责我县青少年朋友校外活动的组织和管理。

我中心实有编制6人，年末实有人数6人，教育局借用2人（陈李祥老师办公室借用，张宗杨老师助学贷款办借用）；2018年10月18日起石磊老师抽调到驻村工作队工作；赵鸿雁老师2019年8月9日起休产假，中心所有工作由和建军和和福英老师完成。

2、开展活动情况

 （1）1月开办了寒假培训班(共开设12个培训班包括书法、美术、古筝、篮球等12个专业。)。

（2）3月至4月举办2019年“创新·体验·成长”青少年科技创新大赛活动(幼儿组、小学组、初中组、高中组共共有160多个作品参赛最后评出122个奖项：小学组38个奖项；中学组40个奖项；幼儿组20个奖项；教师组6个奖项；指导教师奖18个；）

（3）4月我中心与教育股共同举办为期三天的中学生篮球县级联赛（共评出6个奖项，男子组第一名由维西二中获得；女子组第一名花落维西三中）。

（4)5月我中心协助教体局完成中小学生“萌芽杯”“幼苗杯”县级足球联赛。

（5）5月完成了由我中心承办的“我为祖国点赞”演讲比赛和现场作文竞赛活动

（6）5月积极与团县委合作，协办“青春心向党 建功新时代”主题演讲比赛。

（7）6月协助团县委开办公益培训——建档立卡贫困大学生、“三支一扶”人员公务员考前公益培训活动。

（8）6月与保和镇第一完全小学的孩子们共度六一，为孩子提供和丰富的节日纪念品。

（9）7月至8月中心充分利用校外资源，免费开办了暑假培训班、开设了书法培训班（3个班级）、绘画培训班（3个班级）、舞蹈培训班、钢琴钢琴培训班、古筝培训班、架子鼓手鼓培训班、篮球培训班、足球培训班、弩艺传承培训班（弩艺传承培训班培训点设在攀天阁）

（10）9月我中心还积极协助教师发展中心开展好经典诵读比赛。

（11）10月积极协助教育体育局开展好维西县教体系统“庆祝中国成立70周年我们都是追梦人”青少年歌手大赛。

（12）10月至11月协助司法局在全县范围内开展了扫黑除恶 共建和谐维西”大型法治演讲比赛

（13）10月至12月期间与维西二中联合举办了作文竞赛和冬季球类运动会。

3、存在的困难

中心成立以来在上级部门的大力支持和关心下，在县教育局的直接领导下，通过中心全体教职工的努力取得了一定的成绩。但也存在着许多困难，我县青少年校外活动中心是隶属于教育体育局的校外教育机构，是独立法人的事业单位。麻雀虽小，五脏俱全，虽然单位小但是所要做的日常工作跟大单位部门是一样的，一个环节都少不了。而我中心又教师紧缺，中心教师都身兼数职，为此除了完成好中心日常工作之外无力再谋划、开展丰富多彩的活动。

4、下一步的工作打算

今后我们始终坚持把社会效益放在首位，切实把公益性原则落到实处；坚持以普及活动为主，力求丰富多彩、生动活泼。充分发挥校外教育的特殊功能，组织开展生动活泼，怡情益智的文体、科技等兴趣活动，使广大未成年人在形式多样、丰富多彩的校外活动中增长知识、开阔眼界、陶冶情操、提高能力、愉悦身心、健康成长。困难只是暂时的，我们坚信，在县委、县政府及教育体育局领导的重视和关心支持下，通过维西县青少年校外活动中心及各学校的共同努力下，我县青少年工作一定会迈上一个新台阶，为我县精神文明和文化建设作出新的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县青少年校外活动中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县青少年校外活动中心2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是教职工。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

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第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县青少年校外活动中心2019年度收入合计131.78万元。其中：财政拨款收入131.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比下降了123.96万元，主要原因分析2019年没有其他收入。

二、支出决算情况说明

维西县青少年校外活动中心2019年度支出合计223.44万元。其中：基本支出131.78万元，占总支出的58.98％；项目支出91.66万元，占总支出的41.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了59.36万元,主要原因分析建设了附属工程。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障维西县青少年校外活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4.23万元。与上年对比下降了0.29万元,主要原因分析。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.21％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障维西县青少年校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县青少年校外活动中心2019年度一般公共预算财政拨款支出131.78万元,占本年支出合计的58.97%。与上年对比下降了18.52万元,主要原因分析没有其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育（类）支出195.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.58%。主要用于教职工工资；

2.社会保障和就业（类）支出11.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于教职工的养老保险；

3.卫生健康（类）支出8.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于教职工的医疗保险费；

4.住房保障（类）支出8.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于教职工的住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县青少年校外活动中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的-100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县青少年校外活动中心2019年机关运行经费支出4.22万元，与上年对比下降了0.29万元,主要原因分析。部门机关运行经费主要用于教职工的出差费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，维西县青少年校外活动中心资产总额423.13万元，其中，流动资产13.12万元，固定资产336.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程74万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）29.44万元，其中固定资产增加33.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。